1、钢铁公司ERP原来入口流程报告最 新 卓 越 管 理 方 案 模 板，P P T 模 板 可 自 由 编 辑，值 得 下 载 拥 有品质部原检站矿石入库检验流程品质部原检站矿石入库检验流程铁路货运票与进厂物资核对、验配，填写货物进厂物资分配通知书（一式五份）同时输入CIMS系统登记检验台帐的前六项磨样，填写样品交接记录，化验造球精粉粒度，登记粒度抽样记录编密，填写样品编密保管记录及理化检验委托单，将造球精粉粒度汇总，填写理化成分报告单（一），由司机递送至数据员将返回样品存档重新编密，矿石水分样不需编密化一室矿石化验流程解密，填全化学成分报告单化学成分报告单存档，填写理化检验报告单及物资检验记录
2、（由组长处经司机传递至数据员），盖科长章存档一份，品质部技术业务科、原燃料部矿石科、部长、副部长、书记各一份接取样中重大问题处理流程发现有重大质量问题原料公司货场管理科物资验收和分配员原检站矿石检验组取制工原检站矿石班取制工原检站矿石检验组取制工原检站矿石检验组组长或副组长品质部技术业务科接样室接样员原检科科长或技术员原检科数据员到车卸车通知车号（外卸部分）电话通知货管科现场管理员物资进厂分配通知书原检站司机传递编密后样品及委托单返回样品一份返回样品一份传递化学成分报告单（水份、化学成份、微量元素三份化验单）司机传递三审结算流程物资检验记录将矿石微量元素输入CIMS系统，生成进厂矿石微量元素成
3、份日统计表原检科统计员进厂矿石微量元素成份日统计表车到矿石火车出库流程从矿石入库检验流程的车到为起点，流程相同，但不登记检验台帐，物资检验记录及理化检验报告单传送至原燃料矿石科用于内部结算；矿石汽车出库流程由原料部货场管理科现场管理员通知取样工到中和场取样，与与矿石入库流程相同，但不登记检验台帐和物资检验记录，理化检验报告单传送至原燃料矿石科用于内部结算与检验台帐核对，填写；抄车号，取样制样填写样品交接记录同时测量粒度（造球精粉除外），结果登记在粒度抽查记录组内、班内各保留一份留样，同时填写物资检验记录。审核，签字原检科重化流程品质部原检站耐火材料、炉料入库检验流程品质部原检站耐火材料、炉料入
4、库检验流程填写进厂物资检验业务联系单进厂物资检验联系单存档，取样、磨样、制样、编密码；膨润土要检验粒度，填写粒度抽查记录；样品由班里保存，对定尺产品的物理检验填写物资检验记录（二),其它填写物资检验记录（一），递送至统计员；填写理化检验委托单化验一室耐火料检验流程解密、填写化学成分报告单及耐火材料（保护渣）检验报告单化学成分报告及耐火材料（保护渣）检验报告单存档，填写理化检验报告单及物资检验记录，盖科长章，存档一份，报告单报仓库保管员、原燃料部业务科部长、副部长、书记各一份、矿石科仓储保管员原检站炉耐班检验员炉耐班检验员原检科科长原检科统计员理化检验委托单化学成分报告单进厂物资检验联系单三审结
5、算流程物资检验记录及理化检验报告单物理检验室耐火料检验流程耐火材料（保护渣）检验报告单审核、签字原检科重化流程品质部原检站生铁入库检验流程品质部原检站生铁入库检验流程通知生铁检查班车号或及发货单位发车站物资检验记录前六项废钢公司生产科调度生铁检查班取制样工生铁检查班班长 编密，填写样品编密保管记录及理化检验委托单化一室生铁检验流程化学成分报告单存档，填写理化检验报告单送生铁检验班班长一份，填写物资检验记录（一），盖科长章。原检科科长或技术员原检科统计员三审结算流程物资检验记录及理化检验单废钢公司调度 货到仓库后，通知取样工到车号根据检验台帐核对到车情况，取样，完成检验台帐，填写物资检验记录（一
6、）制样，递送至统计员；留块样及粉样在班里取报告单，填写化学成分报告单理化检验委托单及样品审核，签字原检科重化流程品质部原检站煤、焦粉入库检验流程品质部原检站煤、焦粉入库检验流程铁路货运票与进厂物资核对、验配，填写货物进厂物资分配通知书（一式五份）同时输入CIMS系统登记检验台帐的前六项原料公司货场管理科物资验收和分配员原检站煤焦检验组取制工物资进厂分配通知书磨样，填写样品交接记录。编密，填写样品编密保管记录及理化检验委托单重新编密，水分样不需编密化二室煤、焦粉化验流程解密，填全化学成分报告单依据粘结指数化学报告单填写理化检验报告单（二），递送三审员；烟煤、无烟煤统计进厂烟煤、无烟煤元素成份日统
7、计表；盖科长章存档一份；品质部技术业务科、原燃料部煤焦科、部长、副部长、书记各一份接取样中重大问题处理流程发现有重大质量问题原检站煤焦班取制工原检站检验组取制工原检站煤焦检验组组长或副组长品质部技术业务科接样室接样员原检科科长或技术员原检科数据员原检站司机传递编密后样品及委托单返回样品一份返回样品一份传递化学成分报告单司机传递三审结算流程填写其它理化检验报告单及所有的检验记录物资原检科统计员与检验台帐核对，填写；抄车号（洗净煤车号自抄，其它由接收单位报），取样、制样填写样品交接记录组内、班内各保留一份留样，同时填写物资检验记录。洗净煤分三分样（水份样、化学分析样、粘结指数及胶质层样）无烟煤的快
8、速分析流程粘结指数样 审核签字原检科重化流程品质部原检站焦炭入库检验流程品质部原检站焦炭入库检验流程铁路货运票与进厂物资核对、验配，填写货物进厂物资分配通知书（一式五份）同时输入CIMS系统登记检验台帐的前六项原料公司货场管理科物资验收和分配员原检站煤焦检验组取制工物资进厂分配通知书原检站煤焦班取制工与检验台帐核对，填写；抄车号,取样、制样填写样品交接记录组内、班内各保留一份留样，同时填写物资检验记录同时测量粒度，结果登记在粒度抽查记录。取两份样：1、工艺分析样2、转鼓强度样,由取样工编密，将编密号传递至组长，样品由司机及取样工递交化二室。3、每月每供应商一份热强度样磨样，填写样品交接记录编密
9、，填写样品编密保管记录及理化检验委托单，将粒度汇总，填写理化成分报告单（一），由司机递送至数据员，将返回样品存档重新编密，水分样不需编密化二室焦炭化验流程解密，填全化学成分报告单化学成分报告单存档，填写理化检验报告单及物资检验记录（由组长处经司机传递至数据员），盖科长章存档一份，品质部技术业务科、原燃料部燃料科、部长、副部长、书记各一份原检站煤焦班取制工原检站煤焦检验组组长或副组长品质部技术业务科接样室接样员原检科科长或技术员原检科数据员原检站司机传递编密后样品及委托单返回样品一份返回样品一份传递化学成分报告单司机传递三审结算流程车到到车卸车通知车号电话通知货管科现场管理员或炼铁厂货管员化二室
10、转鼓化验流程 审核签字原检科重新化验流程品质部原检站取样中严重质量问题处理流程品质部原检站取样中严重质量问题处理流程通知原检科科长、书记、技术员处理、原燃料公司计划员及纪检部监督员现场处理到场处理共同处理填写现场调查、商务记录到场人员签字无法处理处理完取样班班长原检站取样工技术质量部技术员品质部原检站重新化验流程品质部原检站重新化验流程原检科各检验流程 原检科科长 原检科数据员 提出重新化验要求 提出重新化验要求电话通知化一室或化二室、物理检验室质量异议处理流程 审核签字原检科重磨或从新取样流程同原检科入库化验流程化验与初次结果相同品质部原检站重新磨重新取样流程品质部原检站重新磨重新取样流程
11、原检科科长原燃料部业务科科长或计划员 发现化验结果与初次结果不同 确定是否重新磨样或重新取样品质部部业务科科长 确定是否重新磨样或重新取样Y通知品质部技术业务科、采购部门、纪委人员到场，重新取样或重新磨样YN化一室、化二室物理检验室质量异议处理流程电话通知通知数据员报检验报告单，两次化验结果未超差，报原来结果；两次结果超差，报重新化验结果，其它同进厂物质检验流程N原检站重新化验流程设材公司检验科检验流程设材公司检验科检验流程设材公司检验科综合计划员设材公司检验科科长设材公司检验科检验员设材公司业务科计划员进厂物资检验通知单及图纸资料签收，在通知单上签字开箱检验，登记检验记录台帐，添写检验情况报
12、告单（4份）审核签字盖章，各存档一份，要给检验员一份、计划员一份，保管一份，采购科室计划员二份（送供应商一份）图纸、资料质量问题通知单S4（一式五份）Y合格不合格设材公司综合计划科计划员N质量异议处理流程设材公司检验科质量异议处理流程设材公司检验科质量异议处理流程1设材公司检验科综合计划员设材公司检验科科长供应商对质量问题通知单提出异议判定设材公司检验科检验员协商解决，添写质量异议处理协议，由业务科室、检验科科长、检验员、供应商签字。判定与使用单位及业务科室协调盖章，存档，业务经办一份，供货单位一份，检验员一份，三审员一份不能处理重新检验盖章，存档，发放检验员、业务经办、供应商、三审、仓管员各
13、一份检验情况报告单除退货及降价外可以处理接设材公司质量处理流程2不能处理出具检验情况报告单降价可以处理设材公司检验科检验流程设材公司业务科计划员检验情况报告单、质量问题通知单存档一份质量问题通知单设材公司检验科质量异议处理流程设材公司检验科质量异议处理流程2主管副经理设材公司检验科科长重新检验（或降价），重新出具检验情况报告单存档，发放业务经办一份，供货单位一份，检验员一份，三审员一份向主管副经理汇报（有时需要机动部参加会议）形成会议纪要设材公司检验科检验员传递签字设材公司检验科综合计划员经理盖章签字签字质量异议处理协议质量异议处理协议质量异议处理协议盖章，存档，发放检验员、业务经办、供应商、
14、三审、仓管员各一份处理金额高于3000元接设材公司检验科质量处理流程1设材公司检验科使用中质量异议处理流程设材公司检验科使用中质量异议处理流程设材公司业务科计划员设材公司检验科科长设备材料公司现场服务科或业务科室计划员使用单位设备科提出质量异议接受异议设材公司检验科检验员安排工作现场核实，有问题通知供应商到现场处理处理流程同设材公司检验科质量处理流程，只是不开具检验情况报告单口头通知设材公司检验科外检流程设材公司检验科外检流程设材公司检验科综合计划员设材公司检验科科长设材公司检验科检验员同意认为需外检的添写委托单签字盖章外检报告单及合格证存档一份，开出检验情况报告单（不合格开质量问题通知单）检
15、验检验报告单及合格证外检单位口头通知签字盖章，各存档一份，要给检验员一份、计划员一份，保管一份，业务科室计划员二份（送供应商一份）设材公司检验科质量异议处理流程废钢公司检验科废钢质量检验流程废钢公司检验科废钢质量检验流程供应商业务科计划员废钢公司生产科调度废钢公司车间调度员生产科验配工质检科签单员质检科统计员废钢公司质检科长质检科验收员业务科结算员电报预告复制/传递登调度日志对车位登调度日志验配/开单/通知过磅三人同时验收、填单/登台帐取单填单输机结算打印涟钢废钢铁质量验收单（一式三联、留存、车间、结算）涟钢废钢铁质量验收单（打印件一联不留存）涟钢废钢铁质量验收单（一联）电报预告复制的电报预告
16、（只有检验科长一联含供货单位）电话通知涟钢废钢铁质量草签单火车动态衡计量流程轨道衡称量单电报存档电报存档电报存档存档废钢公司检验科氧化铁皮检验流程废钢公司检验科氧化铁皮检验流程车间调度质检科验收员对好车通知取样取水分样及成分样样填单存样，开委托单登台帐质检科取送样工看台帐拿样品编密填台帐解密质检科签单员1质检科签单员2技术中心化验室质检科统计员业务科结算员化验，添报告单化验结算涟钢废钢铁质量验收单（一式三联、留存、车间、结算）涟钢废钢铁质量验收单（打印件）填单电话涟钢废钢铁质量检验草签单（在签单箱中由签单员自取）存入样品箱中由取送样工自取氧化铁皮质量跟踪台帐如有氧化铁皮样品密码样品检验委托书及
17、编密成份样氧化铁皮水份分析报告单（2联）化验结果氧化铁皮成份分析报告单（5份、业务2、质检1、生产科1、车间1）水份、成份报告单填单输机/打印涟钢废钢铁质量验收单 三人同时检验报告单存档废钢公司检验科生铁检验流程废钢公司检验科生铁检验流程废钢公司车间调度质检科验收员对好车通知取样填单登帐质检科签单员电话生铁质量跟踪台帐涟钢生铁质量检验草签单（在签单箱中由签单员自取）品质部原检站生铁入库检验流程填单理化检验报告单（3份、业务、质检、生产）物资检验记录（4份）输机结算打印涟钢生铁质量验收单（打印件一联不留存）涟钢生铁质量验收单（一联）质检科统计员业务科结算员涟钢生铁质量验收单（一式三联、留存、车间
18、、结算）三人同时检验废钢公司质量异议处理流程废钢公司质量异议处理流程客户业务科业务员质检科科长质检科异议处理员业务科科长废钢公司经理提出异议报告转发报告异议报告安排人员处理异议异议报告检查原始记录写书面异议调查报告审核NY和业务科长及相关人员协商处理异议审核N下发到业务科、财务科异议调查报告异议调查报告异议处理报告异议处理报告物理检验室成品检验流程物理检验室成品检验流程转棒站成品检验流程、电炉炼扎站成品检验流程、轧钢站成品检验流程物理检验试送样班送样工收样，登记物理检验试样取送记录、送样交接班记录物理检验室物检调度送样交接班记录签字，根据钢材品种规格，各道工序送物检通知单及钢材检验试样加工通知
19、单，登记物检记录制样，登记制样记录、钢材试验试样加工通知单存档物理检验室制样工检验工检验，填写物理检验报告单物检通知单存档将原始检验数据录入CIMS系统审核、盖章、登记物检记录物理检验室判定员等级判定填写钢材质量判定通知单存档一份依据：企标、国标或冶标Y传递钢材质量判定通知单至销售公司成品库合格填写钢材理化通知书不合格决定取重样复样重新取样N判定是否合格物理检验室耐火材料检验流程物理检验室耐火材料检验流程原检科耐火材料检验流程物理检验室物检调度1、收样，验收（试样与委托单相符）2、安排花眼人员，登记耐火材料来记录物理检验室耐火材料制样工制样，留存样（自己留存）委托单存档，检验分析，填写耐火材料
20、物理检验报告单，签发。每月汇总，递送物检调度，登记相应检验项目台帐耐火材料检验工耐火材料检验班长（或技术主管）审核，签字盖章，签发Y保保护护渣渣的的检检验验流流程程同同上上样品及理化检验委托单N原检科耐火材料检验流程物理检验室耐火材料质量异议处理流程（无单据）物理检验室耐火材料质量异议处理流程（无单据）物理检验室主任通知技术主管耐火材料检验技术主管安排检验工检验检验分析，登记相应台帐，不填单耐火材料检验工口头通知，哪项指标有偏差通报化验结果单口头通知原检站原检站重新化验流程 保保护护渣渣流流程程同同上上原检站重新取样重磨验流程 物理检验室耐火材料质量异议处理流程（有单据）物理检验室耐火材料质量
21、异议处理流程（有单据）同物理耐火材料检验流程原检站重新取样或重磨化验流程 样品及委托单化一室矿石检验流程化一室矿石检验流程化一室矿石班班长分发化学分析，将化验结果登记原材料化学分析记录化一室矿石班化验员化一室技术员审核，签字、盖章填写化学成份报告单（一）记录进厂矿石检验记录原检科矿石检验流程样品、电话通知 原检科矿石检验流程化学成分报告单化一室耐火材料检验流程化一室耐火材料检验流程化一室耐火材料检验班班长分发化学分析，将化验结果登记原材料化学分析记录化一室耐火材料班化验员化学分析一室技术员审核，签字、盖章填写化学成份报告单（一）记录进厂耐火材料检验记录原检科耐火材料炉料检验流程样品、电话通知
22、原检科耐火材料炉料检验流程化学成分报告单品质部技术业务科收样室收样员核样，进厂物资检验业务联系单存档样品及进厂物资检验业务联系单辅助材料检验流程同上化一室铁合金检验流程化一室铁合金检验流程样品，进厂原材料检验委托单原检站的司机化学分析，将化验结果登记原材料化学分析记录化一室铁合金班化验员化学分析一室技术员审核，签字、盖章填写化学成份报告单（一）记录进厂铁合金检验记录原检科耐火材料炉料检验流程化一室铁合金班班长分发原检科耐火材料炉料检验流程 化一室铁水、球团矿、烧结矿检验流程化一室铁水、球团矿、烧结矿检验流程铁前站铁水、球团矿、烧结矿检验流程X原光检验员分析，记录烧结矿、球团矿、铁水分析结果，填
23、写化学成份报告单（一）CIMS系统可直接从仪器获取数据技术业务科收样室收样工登记收样记录传递登记收样记录样品及（通知书）样品（铁前产品项目通知单）铁前站铁水、球团矿、烧结矿检验流程化一室三炼钢炉前钢样中间化一室三炼钢炉前钢样中间P检验流程（无接口）检验流程（无接口）取样三炼钢炉前工中间P化验室检验员化验结果从仪器直接获取到CIMS通过CIMS系统可直接获取化一室成品钢样检验流程化一室成品钢样检验流程电炉连轧站热送钢坯化学检验流程化一室光谱分析员登记来样，记录在产品成品分析结果转炉钢报告单CIMS系统可直接获取样品电炉连轧站热送钢坯化学检验流程转棒站连铸坯入库检验流程化学分析报告单化二室焦炭转鼓
24、强度检验流程化二室焦炭转鼓强度检验流程原检科焦炭检验流程转鼓班焦检工强度分析检验报告单，登记小转鼓试验记录转鼓班小班班长核样登记接样收样记录台帐及检验报告单转鼓班质量判定员报告单，存档一份，送原检站二份样品及理化检验委托单原检科焦炭检验流程化二室煤粘结指数检验流程化二室煤粘结指数检验流程焦化班班长分样，返司机一份样，理化检验委托单存档，存一份样焦化班的制样工制样焦化班化验员分析，登记个人台帐化学成分报告单保留一份样品填写胶质层分析台帐、粘结批数分析台；化学成分报告单存档一份送原检站一份 原检科煤焦粉检验流程 原检科煤焦粉检验流程化二室进厂化工原料检验流程化二室进厂化工原料检验流程传递，登记收样
25、记录台帐焦化班班长相关化验人员制样，分析登记工业分析记录，填写检验报告单，保留试样一份。取样，记录单据（车号、物资名称，无正式单据）转鼓班焦化工试样及单据审核，登记化产品分析台帐或洗油分析台帐或透平油化学分析台帐，报告单存档一份，焦化厂取一份焦化班班长化二室焦化副产品检验流程化二室焦化副产品检验流程取样，记录单据（班次）转鼓班焦检工相关化验人员制样，分析登记个人台帐，填写化验报告单焦化副产品小班长传递焦化副产品小班长试样及单据焦化班班长报告单签字，登记XX化学分析台帐若合格，开质保书，不合格，则不开审核，报告单签字焦化厂取报告单及质保书化二室煤气检验流程化二室煤气检验流程取样，登记取样记录燃汽
26、班取样工化验，分析，综合填写一个煤气分析报告单或高炉煤气分析报告单电话通知炼铁调度燃汽班化验室化验人员（多人）签字，盖章。传递至动力厂总调燃汽班班长化二室煤快速分析检验流程化二室煤快速分析检验流程记录煤、焦化验分析记录，结果通知交炼铁厂喷煤班及原检站取样工燃汽班化验室化验人员（多人）注：炼铁厂喷煤班全程监控原检科煤焦粉入库验收流程 原检科煤焦粉入库验收流程 化二室质量异议处理流程化二室质量异议处理流程原检科重新化验流程拿出原留样，准备化验业务科收样员电话通知以后同正常化验分析流程化二室煤焦检验流程化二室煤焦检验流程原检科煤焦粉、焦炭检验流程技术业务科收样室收样工核样，编密码，登记收样记录委托单
27、存档化二室原检班班长登记来样记录（包括时间）将试样分为两份，编号同时分析，登记煤焦化学分析记录，填写化学成份报告单原检班化验员（2人）化学成份报告单及留存样在误差范围内吗？登记煤焦化学分析记录，填写化学成份报告单四份，存档一分存样解密，保留一份给原检站送样人员2份超出误差范围误差范围内原检科煤焦粉、焦炭检验流程化学成分报告单样品及检验委托单转棒站成品入库检验流程转棒站成品入库检验流程计控部成品库磅房轧钢厂炉号检验员红样检验员成品监测员过磅检查炉号传递传递电话电话入库检测员检验包装质量、炉号标识、标牌悬挂、重量的章印是否清晰抽查支数，记录带肋钢筋标准捆支数抽查记录生产厂精整工物理检验室送样班通知
28、生产厂精整工取样，填写物理检验试样取送记录，监督精整工填写钢材理化检验通知单采样，填写钢材理化检验通知单保存物理检验试样取送记录取样在物理检验试样取送记录上签字棒材厂包装工包装成品库验收员入库检验测班班长检棒站站长传递接物理检验室成品检验流程退库不合格入库合格填写钢材退库返工单(四份），交计控部、成品库不合格退库存档统计，月底交站里物理检验报告单转棒站成品包装前检验流程转棒站成品包装前检验流程红样监测员转棒站成品监测员根据过程反馈信息到成品监测员检测填写钢材坯缺陷记录，待处理品记录，违规报告单，质量事故报告单（有重大事故时），卡板对比记录，产品质量抽查记录，交接班记录直接判定判定入库判废、涂红
29、色标识合格不合格黄色油漆标识让步材转棒站成品入库入库检验流程入生产厂让步材堆放处入生产厂废品库转棒站钢坯质量异议处理转棒站钢坯质量异议处理轧钢厂炉号检验员转棒站当班判定员转棒站技术人员、站长电话通知发生异议现场重新判定登记交接班记录小批量废品退料单及废品退料明细表上报品质部技术业务科，签字签字、认可废品退料明细表及退料单大批量登记交接班记录开具钢坯判定书（四联），交炉号检验员、半成品车间、三炼钢并存档；登记交接班记录，科长签字合格不合格月底将废品退料单汇中填写废品退料明细表轧钢厂生产技术科质量员填写废品退料单现场测量、检查判定填写废品退料单棒材厂钢坯入库流程转棒站连铸坯入库检验流程转棒站连铸坯
30、入库检验流程转棒站连铸工艺员转棒站技术员汽运公司司机计控部计量室转棒站判定入库员判定入库，开钢坯判定书，填连铸入库卡传递过磅，填写重量，传送给炼钢厂、轧钢厂、生产部半成品车间钢坯判定书转棒站统计员存档，将结果输入CIMS钢坯判定书现场判废（数量、原因）不合格合格口头通知开质量事故报告单，不合格品处置单（较大事故）及连铸入库卡在连铸入库卡上注明废品原因、数量认定达到质量事故未达到质量事故填写交接班记录判定是否合格通知判定入库员炉号、钢号、化学成分根据生产作业卡检查定尺、化一室的化学成份报告单 现场复查判定存档，将结果输入CIMS连铸入库卡钢坯判定书连铸入库卡低合金钢、优钢坯改判流程化一室成品成品
31、钢样检验流程化学分析报告单转棒站低合金钢、优钢坯改判流程转棒站低合金钢、优钢坯改判流程炼钢厂生产技术科质量员检查站站长品质部技术业务科技术质量部部长生产部副部长生产部生产科科长销售公司主管副经理销售公司计划科科长根据生产作业卡的炉前冶炼编号及检查站技术员电话反馈的信息，质量员到现场查看，提出书面改判申请签署意见签署意见审核签字签字YYYY副总工签署意见不能处理签署意见可以处理Y现场判定入库卡上签字Y转棒站连铸坯入库检验流程登记交接班记录是否同意判废，登记交接班记录，存档不同意同意NNNNN电炉连轧站废钢检验流程电炉连轧站废钢检验流程电炉连轧站废钢检验员电炉连轧站废钢检验员检测（对采购部门卸车分
32、选及装车检测），填写交接班记录第二天，在前一天的过磅单上注明质量检验结果，签字，过磅单由废钢公司质量员传递和收回。依据交接班记录电炉连轧站废钢质量异议处理流程电炉连轧站废钢质量异议处理流程一炼钢原料科验收班验收员废钢检验班长电炉连轧站站长到现场，看废钢情况，如果与原交接班记录情况相符，则告知一炼验收员口头提出质量异议站长、电炉连轧站废钢检验班长、检验员、废钢公司质量员及一炼钢验收员到一同到现场核定电话通知通知废钢公司生产科质量员和一炼钢验收员到现场电炉连轧站废钢检验员将改判情况填写到交接班记录及过磅单不符电炉连轧站热送钢坯化学检验流程电炉连轧站热送钢坯化学检验流程生产部热装热运科计划调度开炼钢
33、生产作业卡电炉连轧站检查班精整检查员（红样检验），监督一炼钢连铸车间取样工取样，取样工将样品送至化一室化验检测站检查班精整检查员检查员开一张临时的钢锭坯判定书，传递到汽车司机，由它递送到轧钢厂，同时填写交接班记录，一炉最后一车开具正式的钢锭坯判定书，登记电炉工艺检查记录白天传递到检测站技术员夜班（电话通知）化一室成品钢样检验流程化学分析报告单电炉连轧站冷坯检验流程电炉连轧站冷坯检验流程电炉连轧站精整检验员对照化学成份报告单检查支数、钢号及外形尺寸，填写电炉工艺检查记录填写交接班记录生产厂的精整车间精整员可以入库，冷却、修磨电话通知依据化学成分报告单对冷坯检验（若红坯取样不合格，冷坯还需取样），
34、登记电炉工艺检查记录和交接班记录，钢坯上要进行标识（炉号、钢号），开具钢锭坯判定书，存档一份，半成品二份，一炼钢一份 电炉连轧站冷坯复检流程样品电炉连轧站冷坯复检流程电炉连轧站冷坯复检流程电炉连轧站精整检查员电炉炼扎站冷坯的检验流程炼钢厂技术科质量员组织人员取复样，精整员监督化一室化验化验员电炉炼扎站检查班班长电炉炼扎站站长或技术员必须取复样，在电炉工艺检查记录中标明在取样位置做标识，将样品送至化一室告知检查班班长交接班记录核实无误后，通知站长或技术员技术员开具质量事故报告单口头通知化学成份报告单口头通知化验分析不合格 电炉连轧站冷坯检验流程电炉连轧站成品检验流程电炉连轧站成品检验流程轧钢炉号
35、班炉前工连轧检测站轧钢工艺监督员入炉前六轧的钢坯的堆放、标识及炉号的原料库现场抽查，不合格的添写违规报告单和交接班记录连轧检测站红样检测员连轧检测站冷检员钢坯的入炉信息连轧站检查站入库工艺岗位生产厂入炉，轧制连轧检测站红样检测员监督车间红样员取样，检查表面质量及外观尺寸，登记钢材规格尺寸管理记录和交接班记录，不合格通知车间的调整，同时通知冷检岗位，将不合格的标出，钢材规格尺寸管理记录要交与站里统计员，若有违规则添违规报告单监督车间冷检岗位取样，冷检工添写物理检验取送记录，添写钢材理化检验通知单；冷检员添交接班记录，若有违规则添违规报告单，对不合格的可返工的，添写产品待处理记录，判废及让步材的，
36、添写热轧钢材缺陷记录包装检查，添写交接班记录和螺纹钢定支包装记录，对不合格的添写入库退库记录传递到销售部成品库、六轧厂、过磅房，对不能及时返工的，添写产品待处理记录物理检验室成品检验流程过磅电炉连轧站成品质量抽查流程电炉连轧站成品质量抽查流程电炉连轧站班长或入库工艺员在成品库对入库成品抽查，添写质量抽查记录，发现不合格的添写退库入库记录及钢材质量判定书，如可返工现场返工，否则添写产品待处理品记录，钢材质量判定书退库或处理轧钢厂电炉连轧站成品不取复样处理流程电炉连轧站成品不取复样处理流程连轧站站长核实，安排工作电炉连轧站检查班班长或检查员到成品库进行标识、隔离电炉连轧站统计员依据质量判定通知单添
37、写质量事故报告单（一式六联）存档一份，轧钢厂一份，四份品质部技术业务科电话通知物理检验室成品检验流程钢材质量判定通知单钢材理化检验通知单电炉连轧站成品取复样重检流程电炉连轧站成品取复样重检流程连轧站站长检查班班长或其他检查员取复样（监督生产厂取样），添写钢材理化检验单和物理检验取送记录核实，安排工作物理检验室成品检验流程钢材质量判定通知单钢材理化检验通知单物理检验室成品检验流程电炉连轧站钢坯质量异议处理电炉连轧站钢坯质量异议处理轧钢厂生产技术科质量员提出质量异议品质部业务科的炼钢工艺员传递电话通知电炉连轧站站长或技术员电话通知电话通知月底汇总废品退料单，填写废品退料明细表 签字认可品质部业务科
38、的副科长 签字认可废品退料单及废品退料明细表发送至炼钢厂、品质部业务科、电炉连轧站。存档一份，用于结算转棒站、轧钢检查站、电炉连轧站旬、月质量报表制定转棒站、轧钢检查站、电炉连轧站旬、月质量报表制定流程流程电炉连轧站统计员技术业务科统计员汇集站中的原始质量记录和现场生产情况（技术员现场抽查情况）及质量事故报告单，综合出的评价和评估汇总CIMS注：旬报可直接上传，月报需经炼钢厂、生产部半成品车间、计控部过磅房，核实无误上报，轧钢厂统计、计控部过磅房、销售部的成品库，核实无误以文本形式上报。转棒站、轧钢检查站、电炉连轧站旬、月定期统计报表转棒站、轧钢检查站、电炉连轧站旬、月定期统计报表制定流程制定
39、流程电炉连轧站统计员技术业务科统计员入库记录，车间的报废记录，本站的缺陷记录和钢锭坯缺陷记录汇总注：旬报可直接上传，月报需经炼钢厂、生产部半成品车间、计控部过磅房，核实无误上报，轧钢厂统计、计控部过磅房、销售部的成品库，核实无误后以文本形式上报。CIMS轧钢检测站成品检验流程轧钢检测站成品检验流程轧钢厂炉号班的操作工轧钢检测站检查班红样检查工轧钢检测站检查班冷检工轧钢检测站检查班冷检工根据生产计划和高度的安排添写钢材理化检验通知单取样，登记钢带规格尺寸检验记录（四轧，同时取样，由物理检测室采取样进行物检，每炉号取2-3号，同时登记物理检验试样取送记录）检测表面质量及尺寸对不合格品登记热轧钢轧坯
40、缺陷记录。对不能及时入库，但经返修可入库的要添写产品待处理记录（二轧及型材，冷检工取样，由物理检测室来取样进行物检，登记物理检验试样取送记录，有冷检，由物检室取样人签字）包装质量、标牌、吊牌，对表面质量不合格要求生产厂现场返工，二轧、型材记录带肋钢筋标准捆支数抽查记录口头通知成品包装后注：钢材理化检验通知单做为轧钢检测站检查班检查的依据，同时轧钢厂炉号班操作工通知检测站工艺监督员全程监测。销售公司成品库物理检验室成品检验流程样品轧钢站成品物理检验不合格检验流程钢材质量判定书及优质碳素钢物理检验报告轧钢检测站成品复检流程轧钢检测站成品复检流程轧钢检测站检查班班内人员轧钢检测站站站长或技术样存档，
41、每月统计不要取复样，判费或改判钢材质量判定单优质碳素结构钢物理检验报告监督生产厂取复样要取复样，钢材质量判定单优质碳素结构钢物理检验报告存档，每月统计判费或改判物理检验报告单钢材质量判定书物理检验室成品检验流程物理检验室成品检验流程 入库轧钢检测站成品入库抽查流程轧钢检测站成品入库抽查流程轧钢检测站检查班班长生产厂相关人员检查班冷检工发现质量问题，要添写钢材退库通知单一式四联，通知计控部过磅房、成品库及生产厂的装车班在退库通知单上签字退库，返工确认，检查，不需登记台帐，添写入库通知书三份，交计控部过磅房、检查班、轧钢检测站各一份铁前站铁水检验流程铁前站铁水检验流程铁检工运输部炼铁厂统计员业务科
42、统计员铁前站统计员化验一室业务科收样室收样员计控部过磅员炉台取样，填写化验项目通知单及铁水检查记录签送样记录试样化一室铁水、球团矿、烧结矿检验流程取回化验报告单根据技术标准等级判定、生成高炉生铁判定通知单（一式两份）存档统计高炉炼铁判定通知单（一份）高炉炼铁通知单（一份）产生技术经济指标报表、合格率报表（旬、月）和按质论价的质量等级报表（质保书），盖章存档技术经济指标报表合格率报表用于结算质量等级报表通知过磅房炉号开过磅单传递过磅单口头通知数据铁前站球团矿检验流程铁前站球团矿检验流程烧结监测员炼铁厂统计员业务科统计员铁前站站办公室统计员化验一室业务科收样室收样员根据技术标准在烧结皮带上取样制化
43、学分析样与物理分析样检测转鼓强度及筛分指数，球团矿增加抗压强度及水分检测登记传递物理分析样化学分析样接化验一室铁水、烧结矿、球团矿检验流程登记传递化学成份报告单取化学成份报告单登记烧结矿质量检验单（一式三份）、烧结矿ISO9000转鼓强度试验记录；球团矿增加：抗压强度测定记录及球团矿水分测定记录物理检测结果烧结厂统计员存档存档烧结矿质量检验单（一份）烧结矿质量检验单（一份）烧结矿质量检验单（一份）根据烧结厂的变量单、生产日报，理化检验单，生产部的碱度调整计划判定质量等级及统计技术经济指标报表、产品合格率报表及之质量等级报表存档用于结算质量等级报表（一式三份）技术经济指标报表产品合格率报表铁前站
44、焦炭水份检验流程铁前站焦炭水份检验流程计控部计量室炼铁厂调度室烧结检测工高炉的筛下槽（外购焦）或对辊机（自产焦）取样制样、检测水分产生水分测量记录，并开具原材料质量检验单登记调度日记取检验单原材料质量检验单铁前站焦粉检验流程流程铁前站焦粉检验流程流程烧结厂烧结检测工取样、制样、检测水分/粒度,产生水分/粒度检验单取检验单水分/粒度检验单品质部技术业务科技术标准及条件流程品质部技术业务科技术标准及条件流程工艺指标的相关规定登记收文单，原件存档，下发到我部相关科室技术质量部相关科室技术人员业务科贯标文件管理员受控文件品质部技术业务科成品半成品外观质量抽查流程品质部技术业务科成品半成品外观质量抽查流
45、程月抽查计划（抽查项目、内容、次数）按计划实施监督行为技术业务科业务科抽查员技术业务科业务科抽查员品质部炼钢坯现场认定质量异议处理流程品质部炼钢坯现场认定质量异议处理流程将质量问题口头通知电话通知责任厂（一炼、三炼）的质量管理员约定确认实物签字确定轧钢厂的质量管理员品质部业务科副科长轧钢厂、炼钢厂质量管理员及品质部技术业务科副科长品质部检测站技术员或站长现场裁定，外观检查，确认数量及责任填写一式六份废品退料报告单现场可判定签字，存档一份。轧钢厂质量员二份及财务科一份、炼钢厂质量员一份及财务科一份现场不能判定品质部炼钢厂用钢坯重新化验质量异议处理流程品质部炼钢坯重新化验质量异议处理流程品质部炼钢
46、坯重新化验质量异议处理流程共同取样，三方协商运样，业务科副科长填写委托书及理化检验通知单轧钢厂和炼钢厂质量管理员及业务科副科长化验分析，出化学成份报告单及其它物理检测相关报告单品质部物理检验室、化验一室、技术中心理化室判定，可判定，通知责任单位品质部业务科副科长轧钢厂质量管理员填写一式六份废品退料报告单签字确定检测站技术员或站长签字发，分发，存档。轧钢厂质量员二份及财务科一份、炼钢厂质量员一份及财务科一份技术质量部炼钢科和轧钢科组织会议，确定责任技术质量部轧钢、炼钢科技术人员可判定不可判定通知技术质量部相关部门品质部炼钢厂用钢坯现场认定质量异议处理流程品质部技术业务科氧化铁皮质量异议处理流程品
47、质部技术业务科氧化铁皮质量异议处理流程废钢公司办公室人员口头提出质量异议安排化验工艺员到化验一室查对，找原样，自已化验或监督化验一室化验员化验，若结果与原结果相同，口头通知废钢公司重新化验若发现上次结果有误，通知废钢公司、烧结厂不可信，提交技术中心促裁，同时填写委托书收回原有报告单，发送新报稿单传递安排下一步工作品质部业务科副科长或科长品质部业务科化验工艺员技术中心理化室化验员化学成份报告单品质部旬质量报表制定流程品质部旬质量报表制定流程各检测站、化验室等工程技术员或统计员填报一旬质量报表归纳，汇总（一式九份）存档一份带到公司旬生产经营计划会分发品质部业务科副科长品质部部长CIMS和文本形式品
48、质部月、年质量报表制定流程品质部月、年质量报表制定流程填报一个月和一年质量报表各检测站、化验室等工程技术员或统计员CIMS和文本形式品质部业务科统计员归纳，汇总编制月（年）度产品质量报表品质部业务科副科长审核，不签字签字盖章存档，分发技术质量部、信息中心、华菱管线一份、生产部调度室一份品质部部长品质部办公室干事品质部业务科统计员设备材料科国产检验设备领用流程设备材料科国产检验设备领用流程通知品质部设材科计量员设备材料公司经办通知设材科材料员去领料品质部设材科计量管理员填写领料单（四联）、调拔单（六联）品质部设材科材料员品质部设材科科长设材公司仓管员签字，审批，领料单盖设备材料科的公章，调拔单盖
49、财务科的章传递领料单（四联）全部给供应一站（月底返到财务科及品质部党政办经济核算员）或调拔单（六联）给总库领料开测量设备启用单（三联）传递到计控部计量科品质部设材科计划员签字，审核领料单调拔单领料单调拔单判定检验方式接国产新检验设备内检流程内检接国产新检验设备外检流程接国产新检验设备自检流程外检自检设备材料科国产检验设备内检流程设备材料科国产检验设备内检流程品质部设材科计量管理员品质部设材科材料员计控部检验人员天平、分光光度仪，长度量器相关人员检测内检判定合格登记测量设备台帐填写测量设备启用单（一式三联）计控部检测人员填写检定结果通知书，给品质部计量员通知品质部材料员通知设材公司经办计控部计量
50、科存档测量设备启用单存档测量设备启用单、合格证存档合格设备上贴合格标签（长度量具不需要）接退库流程接国产检验设备领用流程设备材料科国产检验设备外检流程设备材料科国产检验设备外检流程品质部设材科计量管理员品质部设材科材料员计控部相关人员联系外检单位（有时品质部计量员联系外检单位）外检测量设备启用单请外检人员到，和使用单位技术员配合外检单位技术员外检单位人员检测在仪器上合格标签，登记测量设备台帐填写测量设备启用单合格证填写检定结果通知单合格不合格通知品质部材料员通知设材公司经办检定结果通知单接国产新检验设备领用流程开合格证合格证存档，物检室合格证交物检室合格证 测量设备启用单接退库流程设备材料科国
