1、营销管理制度1目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。1.3本制度适用于*公司。1.4本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.5本制度从200年月日起执行。2业务的分工及组织设置2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售
2、中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。3计划管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。3.1.2种类计划分年度计划和月度计划两
3、类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。3.1.3计划内容3.1.3.1包括营销和销售两部分。3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。具体内容详见附录业务计划表、业务资金表。3.1.4计划撰写及提交程序：3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理
4、负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见制定资金计划程序文件)3.2工作计划及执行汇报3.2.1目的为了配合业务计划的实
5、施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。3.2.2计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。3.2.3计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录工作计划表。3.2.4计划撰写及提交程序每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。3.2.5计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作
6、汇报。一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。3.3工作交流与总结3.3.1目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。3.3.2类型3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召
7、开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。3.3.3程序3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其
8、他重大事项，并提出下阶段工作重点。3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。4客户管理4.1客户管理的意义全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据
9、。4.2客户的分类客户分为最终客户和经销商客户两类。最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。4.3客户的拓展4.3.1原则4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。4.3.2方式4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销
10、业务开拓工作。4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。4.3.3责任销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。4.3.4内容4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。4.4客户档案管理4.4.1原则4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都
11、必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。4.4.2内容客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见客户档案)4.4.3责任人4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。4.5查看权限4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。4.5
12、.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。4.6客户分析与评审4.6.1种类4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。4.6.2责任及程序4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服
13、务的实施及业务的拓展提供依据。4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。4.7经销商客户政策的制定4.7.1目的为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。4.7.2内容客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。4.7.3依据客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度
14、而制定。4.7.4原则根据不同的客户评级，制定差异化措施。应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。4.7.5责任人市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。4.7.6程序详见制定客户政策程序文件4.8客户服务4.8.1种类4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。4.8.2内容4.8.2.1常规服务售前：主动拜访
15、或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。4.8.2.2特殊服务应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。5业务管理5.1目的为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。5.2原则5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。5.2.2简洁、明了、实用、合理。5.3内容5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开
16、展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;a公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容
17、，制定业务计划。b自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请
18、总裁批准同意后实施，否则不予报销。5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。5.3.1
19、5业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按保密协议有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊
20、情况需经主管领导同意，否则不予报销。6人员管理6.1目的为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。6.2原则6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。6.3内容6.3.1人员聘用6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。
21、6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。6.3.2上岗培训6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为1015天。6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。6.3.2.3培训内容a.总公司管理制度;时间12天b.专业技术培训;时间68天c.业务员操作手册;时间35天6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括
22、书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。6.3.3业务考核6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及操作手册中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报公关表，客户调查表，市场分析表，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考
23、核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每
24、缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关
25、，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司合同管理办法中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司
26、造成的所有损失由责任人全部承担。6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。7内勤、开票、提货、结算的管理7.1内勤管理7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好客户档案、经销商档案、销售月报、销售费用的填写、保管和管理。7.2.2做
27、好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计资料泄漏给与此无关人员，严格保密制度。7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济
28、责任。7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。7.2开票、提货、结算的规定7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。7.2.5结算中，若开具普通发票者，由
29、营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。7.2.10外出过磅，库管员负责监磅
30、，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。8应收帐款管理8.1目的8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。8.2责任人8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;8.2.3根据会计主管的反馈，对到期
31、未付或逾期未付账款进行催讨。8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。8.3管理要求8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)9合同管理9.1合同的
32、签订9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。9.2.5具体程序详见合同签订及新合同签订程序文件。9.2合同的变更9.2.1原则9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。9.4.2程序9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、
33、可能引起的后果等;9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。9.3合同的保管9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。9.4合同的查询9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。9.4.4总裁、分管副总可
34、对所有业务合同进行查询。10.业务用章管理10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。11.业务流程管理11.1.原则11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)11.3.流程的制定与调整11.3.1.原则11.3
35、.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。11.3.2.程序11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录流程的撰写与调整程序文件。12.附则12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)12.5.本制度附属文件包括制定客户政策程序文件、合同签定程序文件、制定资金计划程序文件、年度业务计划表、月度业务计划表、一周工作计划及执行表、客户档案、经销商档案、保密协议、业务员操作手册、公关表、客户调查表、市场分析表、销售月报、销售费用等。
