1、范文 范例指导学习领导班子成员岗位廉洁风险点防控表风险职务负责人岗位潜在廉政风险防控措施等级1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。利用职务便利在财物划拨、 人事变动等活动中2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，作为或者滥用职权； 违反规定晋职晋级和提拔完善各项制度，注意自身建设。任用干部。3、带头执行廉政准则、 “52 个不准”等规定，医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的A做到廉洁勤政。方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，4、规范人事管理， 坚持民主集中制
2、， 坚持“三不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经善各项规章制度； 重大人、财、物等管理事项，党委商定。不经党委集体讨论决定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。word 版本整理分享范文 范例指导学习风险职务负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ；2、带头执行廉政准则、 “52 个不准”等规定，放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政做到廉洁勤政。绩”而违背科学发展观的要求。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成医院党委2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，A上级党委交
3、给的任务。书记违反民主集中制，个人或少数人决定重大事4、规范人事管理， 坚持民主集中制， 坚持“三项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经抵制各种不正之风； 不着力解决群众反映的热党委商定。点问题。5、严格执行违法违纪责任追究办法。领导班子成员岗位廉洁风险点防控表word 版本整理分享范文 范例指导学习风险职务负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办1、对分管的职工教育管理不严，监管不事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规力，不自觉抵制各种不正之风。定执行。2、参与管理
4、医院、制定制度、分管一定3、严格执行廉政准则、 “52 个不准”等规定，副院长的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设A做到廉洁勤政。备、药品采购中参与招标、 有收受礼品、礼金、4、规范人事管理， 坚持民主集中制， 坚持“三红包、回扣的风险。重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经3、违反规定不实行政府采购。党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。word 版本整理分享范文 范例指导学习风险职务负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检1、对信访举报、案件调查处理等工作不查工作中存在的问题并及时纠正。严格履行案件
5、把关职责，造成严重后果。3、严格执行廉政准则、 “52 个不准”等规定，2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部。做到廉洁勤政。纪委书记在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考A4、规范人事管理， 坚持民主集中制， 坚持“三核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经假、以权谋私。党委商定。3、对职工教育管理不严、监管不力。5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表word 版本整理分享范文 范例指导学习风险科室负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现1、为他人虚假材料加盖
6、公章，存在谋取象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使好处的风险。办公室B 2、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣的风险。1、不按规定进行党费的收缴和管理。党办B 2、存在推荐先进时，出现不公平的风险。用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。word 版本整理分享范文 范例指导学习1、查办案件不及时，在受理信访举报中，故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，纪检监工作带来不良影响。加强对岗位人员的保密教育。C察室2、监
7、督工作不力，在调查、处理中不忠2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定，合规定坚决不办。给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。风险科室负责人岗位潜在风险点防控措施等级word 版本整理分享范文 范例指导学习科长：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保1、在干部管理、任用、调配中存在接受干部任用工作不出现廉洁风险。宴请、收受贿赂的风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。时，出现不公平的风险。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事事，把
8、好用人关，防止出现违反人事组织原则。相关信息的风险。人事科A 4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵4、在录用招聘、人员的工作调动、人事制宴请、送礼等不廉洁现象发生。调配、职工福利、考核中徇私舞弊、 弄虚作假、5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电以权谋私。子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家科员：政策。1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档不及时的风险；案；零散材料收集归档及时准确。2、在档案管理中存在不认真，查阅制度word 版本整理分享范文 范例指导学习中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。1、强化全体人员廉政风险防
9、控意识。2、加强科内监督。1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意医务科疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职C见的学习。务之便，谋取好处的风险。4、开展医务科岗位廉政风险排查。2、一些进修费、培训费、研究经费等使5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方用管理。面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。word 版本整理分享范文 范例指导学习3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。word 版本整理分享范文 范例指导学习风险科室负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级word 版本整理分享范文 范例指导学习科长：科长：1、认真落实
10、资金管理的有关规定，制定严格1、不遵守职业道德，对职责范围内的事的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到情不按上级规定和时限要求办理。人，管理落到实处。2、不认真审核各类票据，导致不合理开2、按内部控制规定程序审核各类原始凭支。证、实物、明细账相符。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操财务科A经常的监督和必要的检查，发生不良现象。守职业道德。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和5、利用职务之便，违反财务审批程序，杜绝各类不廉洁行为
11、的发生。支出审核不严，发生不廉洁行为。会计、出纳、结算员：6、擅自设立“小金库” 。1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明财务科会计、出纳、结算员：细账相符。word 版本整理分享范文 范例指导学习1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；金每月与出纳核对，做到账实相符。2、不认真审核各类票据，不履行监督职3、严格按照会计法的有关财经法律法规能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明库等挪用舞弊行为。确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉3、票据管理不规范，导致票据丢失和票
12、洁行为的发生。款流失。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立4、不严格执行财务管理条例，利用职务备用金管理制度 ，当日报表当日结算，对收费之便，积压、私借、挪用贪污公款。清单专人审核。word 版本整理分享范文 范例指导学习风险科室负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级1、在护理人员招聘、考核、培训、调配1、加强学习教育，提高素质。等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实险。C绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。护理部2、在行使护理人员管理权限时，如护理3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。以权谋私。3、
13、在参与护理设备、物资采购计划中，4、严格执行采购制度和流程。接受宴请或拿好处等。1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。医院感在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利C2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院染科用职务之便，收受好处的风险。有关规定，防止出现不廉洁现象发生。word 版本整理分享范文 范例指导学习1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风医保科险。2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。C2、严格执行有关财经制度，加强内部管理，严格执行本科室的各项管理制度。1、不遵守职
14、业道德，利用职务之便为个1、严格规范物资采购管理，严格审批程序，人谋取私利。认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切2、审计程序不规范，一些相关审计准则实保证内部审计的独立性。的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，审计科加敏感部门职务违规犯罪风险。C廉洁从审，严格执行院内5 万元以下、 5 万元以上3、因人情在招标、内审中收受当事人好政府招标的审计制度。处的风险。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服民主、实事求是。务价格的未公开和调整。4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收word 版本整理分享范文 范例
15、指导学习费的监督和调整。风险科室负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级1、在消防器材的购买、维修时收受当事1、严格落实消防法和器材招标采购制度。人好处的风险。2、严格按照财物制度管理。保卫科2、利用职务之便，积压、挪用收费款的C3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、风险。民主、实事求是。3、在行使科室管理权中，出现不公平的风险。1、因人情关系，在门诊管理工作中收受1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。门诊部当事人好处等。C2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院2、在行使科室管理权中，出现不公平现有关规定，防止出现不廉洁现象发生。word 版本整理分享范文 范例指导学习象。3、严格遵守“八不
16、准” “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利有关规定，防止出现不廉洁现象发生。用职务之便，收受好处的风险。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院预防2、在行使科室管理权中，出现不公平现B各项规章制度，廉洁自律。保健科象。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康3、体检中，因人情关系，在体检结论时档案管理。依法合规按程序办事， 做到公正、公平、出虚假报告，从中获取好处。民主、实事求是。风险科室负责人 岗位潜在风险点 防控措施等级word 版本整理分享范文 范例指导学习科
17、长：医院的设备采购是通过委托政府招1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材开、公平、公正。和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能设备科中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及A力，自觉杜绝各种诱惑。医院的利益。4、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院设备科仓管员 ：
18、未经审批，擅自通知供应各项规章制度，廉洁自律。商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；杜绝物资的囤积和流失。对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。word 版本整理分享范文 范例指导学习1、严格遵守“八不准” ，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化在零星基建项目中， 收受施工单位现金或的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，
19、基建办A险。为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞标前期、中期和后期各环节上存在风险点。价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施word 版本整理分享范文 范例指导学习等级科长：科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、1、严格遵守“八不准” ，认真学习法律法规；供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便事，在采购过程的各个环节公开透明、接受
20、监督。谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等程序进行审批后才能采购和发放。总务科廉政风险。A3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取2、在物资采购中，收受供应商回扣。超和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。常采购，默许供应商以次充好、 更好采购商品，4、物资采购按医院物资采购流程执行。谋取不正当利益。采购员：总务科采购员 ：1、严格遵守“八不准” 、“八项承诺”以及医1、总务科涉及到各部门购买、管理、供院各项规章制度，廉洁自律。应及使用各类物资， 潜在利用职务之便谋取私2、严格按照医院物资采购流程执行。word 版本
21、整理分享范文 范例指导学习利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、程序进行审批后才能采购和发放。收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。仓管员：2、不根据临床需求，超常采购。1、严格遵守“八不准” 、“八项承诺”以及医3、未经审批，擅自通知供应商发货。院各项规章制度，廉洁自律。总务科仓管员 ：2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取1、对采购回来的物资不严格按照计划清和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。点，造成物品积压、过期。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案2、未经审批，擅自通知供应商发货。管理、销毁记录等。
22、有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级word 版本整理分享范文 范例指导学习主任：1、在药品采购中，违反药品管理法主任：及其实施办法的规定，造成损失。1、严格执行“八不准” 、严格遵守药品采购人2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持谋取私利。良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执药剂科A扣”谋取私利。行自治区药品集中招标采购管理
23、制度，严格执行新4、私自为医药代表“统方” 。药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私采购员：利。1、利用职务之便，违反药品采购管理规3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药定，收受“回扣”谋取私利。品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行发生不廉洁行为。药品管理法和实施办法 ，加强环节管理。word 版本整理分享范文 范例指导学习3、私自为医药代表“统方” 。药剂科采购员、仓管员 ：仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、1、未经审批，擅自通知供应商发货。“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁
24、自律。2、对采购回来的药品，不严格按计划清2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合点，造成药品挤压、过期。理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要3、私自为医药代表“统方” 。按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级word 版本整理分享范文 范例指导学习临床、医技科室各临床主任副主任、护长副护长1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料
25、招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方 B 案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。1、严格遵守“八不准”“八项承
26、诺”以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。科室医师2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。B3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意各医技科室医师4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。1、在诊疗活动中，收取病人钱物。2、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣” ，损害病人的利益。3、私自收费。识，筑起第一道思想道德防线。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。B2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。w
27、ord 版本整理分享范文 范例指导学习科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。主任、功能科2、在行使科室管理权，如科内人员外副主任出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。1、利用工作之便，弄虚作假，不如实回报检验结果。2、在参与科室设备、试剂采购中，不按检验科试剂招标采购， 超常采购，谋取私利或超常使用耗材，拿“回扣”。3、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；BB回扣等。2 、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执行。1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。word 版本整理分享
