1、年年度度HSEHSE工工作作五五定定计计划划 序号目标负责人执行人措施内容完成日期 1 安全管理目 标 制定安全及工厂管理5年规划2月30日 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。1月15日 制定月度工作计划每月前5个工作日 修订安全生产方针目标确定安全、职业健康、环保、消防、交 通目标、指标（审核、评审、签发） 1月15日 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进 行评审，如需调整，应以文件形式发布。 即时 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进 行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补 充、完善。 1月15日 制定HSE
2、半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对规划进行评价，根据结论进行 调整） 6月30日；12月30日 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生 产目标责任书 1月15日 2 安全目标责 任书 公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月15日 公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日 部门领导与下属全权签订安全目标责任书；1月15日 全员签订安全承诺书1月15日 开展员工安全、环保职业培训。1月30日 3 危险源辨识 及评价 开展危险源，安全隐患基础知识培训3月15日 自下而上全员进行危险源辨识。3月30日 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，
3、加 强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单） 4月1日4月8日 （安全例会召开） 汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核 、签发危险源。 4月15日 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。4月15日 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演 练 4月20日 开展危险源培训全员培训。4月30日 开展危险源班组培训。 4月15日5月30日 （五期班组活动） 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时 ，开展动态危险源辨识 即时 4隐患排查 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员每月25个工作日前 归纳总结隐患排查
4、表，并上交安环部每月前5个工作日 5 安全生产预 警 安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安 全事故（第1-8项）。 每月前5个工作日 安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。 安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。 6 月度安全例 会 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实 施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门 。（每半年召开党委会） 每月前5个工作日 7 6月安全月 主题活动 制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合 大检查、防汛防台应急演练） 6月30日 8 文件制度修 订 根据法
5、律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安 全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法； 治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间 作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记 录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审 核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违 纪记录；安全生产事故问责办法） 即时 9 HSE法律、 法规合规性 评价 收集符合公司的法律、法规并评价。即时 法律、修订后后及时评价。即时 每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）5月5日
6、（安全例会） 教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）6月30日 10 人员安全资 质 建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。2月30日 发现即将到期人员及时通知复证即时 11安全费用 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出； 应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控 和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣 传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技 术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全 生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全
7、生产责任保险 费；提供按时工伤保险的缴费凭证） 1月30日 12岗位规程 对安全规程进行评估，6月5日（安全例会） 安规规程培训学习。6月15日 班组活动学习安全操作规程。6月6日6月24日 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时 ，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学习、培训 ） 即时 13 安全教育培 训 编制安全教育培训计划12月30日 每月培训并开展培训评估每月30日前 修订三级安全教育教材。3月30日 对新进员工进行三级安全教育。即时 新员工师徒带教。即时 进行年度安全评估 （培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中） 12月30日 14 职业健
8、康管 理 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果 、职业病防护措施和待遇 即时 建立、完善员工职业健康监护档案即时 要求组织员工参加岗前、离职体检即时 组织员工参加岗中体检10月30日 建立职业病危害应急预案并每年组织演练10月30日 开展职业危害教育培训10月30日 开展职业病危害因素检查9月30日 职业健康报告备案11月15日 工作服、工作鞋采购、发放春秋两季 易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管） ，并保留领用记录 每月 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况每季 对入库劳防用品进行质量检查每月 15 危险化学品 管理 建立使用的
9、危险化学品清单，并根据入库及时更新，2月15日 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。即时 修订仓库四牌一图2月15日 我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日 定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。2月30日 16 电气安全管 理 工厂防雷设施年检（含仓库）4月30日 仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年；两次）10月30日 电器具每季进行检查，保存点检记录每季 17防灾管理 组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月30日 检查防灾减灾物资，并保存检查记录8月30日 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现， 两周） 8月15日8月30日 18消
10、防管理 开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）11月30日 开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要 时可邀请罗经消防支队消防员演练） 11月30日 建立消防器材台帐1月30日 灭火器、消防栓每月点检每月 烟感报警点检每季 厂房消防设施年检4月30日 建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管 控措施，悬挂安全标志 2月30日 19 交通安全管 理 开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周）5月10日5月25日 开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日）5月10日5月25日 20安全检查 元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查按计划落实
11、 安全员每日巡查、生产班组每班巡查每天 危险源每月专项安全检查每月 每周综合检查每周 21 危险废弃物 处置 签订危废合同，环保备案1月30日 制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信 息 1月30日 监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有 明显标识，有进出流水账） 每周 22环保体系 开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施7月30日 环保相关培训7月30日 开展环境事件应急响应演练7月30日 第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水）7月30日 污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日 14 职业健康管 理 23网络汇报 每月安监网
12、络更新每月前10个工作日 每季度排污数据更新每季度前10个工作日 检查 年年度度HSEHSE工工作作五五定定计计划划 EHSEHS培培训训计计划划 序号目标负负责责人人执行人措施内容完完成成日日期期检查 1安全管理目标开展员工安全履职培训1月30日 2环保体系环保相关培训2月30日 3 危险源辨识及评价 开展危险源，安全隐患基础知识培 训 3月15日 4开展危险源培训全员培训。4月30日 5岗位安全操作培训学习行业事故，举一反三。4月30日 6交通安全管理开展交通安全学习5月30日 76月安全月主题活动安全事故学习6月30日 8清洁生产工作开展培训清洁生产的讲解操作6月30日 9安全管理观看安
13、全视频7月30日 10危险化学品管理我司化学品总类，特性防范措施培训7月30日 11防灾管理 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏 散等知识（在班组活动中体现，两 周） 8月30日 12消防培训开展防火安全教育和培训11月30日 应应急急演演练练计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人 1危险化学品管理 2危险源辨识及评价 36月安全月主题活动 4环保体系 5防灾管理 6职业健康管理 7消防管理 8危危险险废废物物意意外外事事故故应应急急预预案案 措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 定期组织危险化学品应急演练，并 保存相关演练、评估记录。 2月30日 三级以上（含三级）危险源制定应
14、急预案，制定演练计划，开展演练 4月20日 防汛防台应急演练6月30日 开展环境事件应急响应演练7月30日 组织防灾减灾应急模拟训练和演习8月30日 建立职业病危害应急预案并每年组 织演练 10月30日 开展消防应急演练，并保存相关培 训、应急演练和评估记录（必要时 可邀请罗经消防支队消防员演练） 11月30日 4月15日 应应急急演演练练计计划划 月月度度工工作作计计划划（每每月月固固定定事事项项） 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1安全管理目标制定月度工作计划 2 安全生产预警指 数SPI数据表 事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1
15、-8项）。 生产设备（第9-13项）。 现场员工（第16项）。 3安全管理目标 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需 调整，应以文件形式发布。 4 危险源辨识及评 价 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危 险源辨识 5月度安全例会 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评 价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会） 6文件制度修订 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管 理办法；危险化学品管
16、理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项 目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事 故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办 法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪 记录；安全生产事故问责办法） 7 HSE法律、法规合 规性评价 收集符合我司的法律、法规并评价。 法律、修订后后及时评价。 8人员安全资质发现即将到期人员及时通知复证 9安全教育培训 每月培训并开展培训评估 对新进员工进行三级安全教育。 新员工师徒带教。 10职业健康管理 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果
17、、职业病防护 措施和待遇 建立、完善员工职业健康监护档案 要求组织员工参加岗前、离职体检 易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用 记录 对入库劳防用品进行质量检查 11危险化学品管理要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。 12消防管理灭火器、消防栓每月点检 13安全检查 安全员每日巡查、生产班组每班巡查 危险源每月专项安全检查 每周综合检查 14危险废弃物处置 监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有 进出流水账） 15网络汇报 安工部安监网络更新 宝山/上海安监网络更新 环境保护环保月报 月月度度工工作作计计划划
18、（一一月月） 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1安全管理目标 修订安全生产方针目标确定安全、职业健 康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评 审、签发） 1月15日 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全 生产目标、指标的进行评审；根据评审结果， 组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、 完善。 1月15日 2安全目标责任书 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标 、指标，制定安全生产目标责任书， 1月15日 公司领导与上级公司签订安全目标责任书1月15日 公司领导与部门领导签订安全目标责任书1月15日 部门领导与下属全权签订安全目标责任书
19、；1月15日 全员签订安全承诺书1月15日 开展员工安全、环保履职要素培训。1月30日 3安全费用 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全 费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防 、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练 支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整 改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支 出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人 员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装 备的推广应用支出；特种设备检测检验支出； 其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳 工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时 工伤保险的缴费凭证） 1月30日 4消防管理修订消防器材台帐1月30日
20、 5安全检查春节节前安全检查1月31日 6危险废弃物处置 签订危废合同，环保备案1月30日 制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存 量、处置量等重要信息 1月30日 7网络汇报排污数据更新每季度前10个工作日 8环保体系污染物排放数据与信息统计报表每季度前10个工作日 月月度度工工作作计计划划（二二月月） 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1 五年规划制定安全及工厂管理5年规划2月30日 2 人员安全资质 建立我司持证标准；安全管理人员 、特种设备人员清单。 2月30日 3危险化学品管理 建立使用的危险化学品清单，并根 据入库及时更新， 2月1
21、5日 修订仓库四牌一图2月30日 我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日 定期组织危险化学品应急演练，并 保存相关演练、评估记录。 2月30日 4 消防管理 建立消防安全重点部位的分级管理 ，建立清单及管理档案，落实管控 措施，悬挂安全标志 2月30日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1危险源辨识及评价 开展危险源，安全隐患基础知识培训 2016/3/1 3月15日 自下而上全员进行危险源辨识。 3月15日3 月30日 2职业健康管理 对劳防用品使用情况、产品质量进行检 查，并及时反馈整改情况 每季 3电气安全管理
22、电器具每季进行检查，保存点检记录每季 4消防管理烟感报警点检每季 5安全检查清明节前安全检查3月30日 6危险化学品管理 建立使用的危险化学品清单，并根据入 库及时更新， 2月15日 修订仓库四牌一图2月30日 我司化学品总类，特性防范措施培训2月30日 定期组织危险化学品应急演练，并保存 相关演练、评估记录。 2月30日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人 1危险源辨识及评价 2职业健康管理 3消防管理 4安全检查 5网络汇报 6环保体系 措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 开展评审会：开展风险评价，明确 危险源等级，制定管控措施，加强 高危作业、异常作
23、业危险源的辨控 和管理（制订清单） 4月1日4 月8日 （安全例会 召开） 汇总危险源辨识清单，明确各级、 个区域危险源责任人。领导审核、 签发危险源。 4月15日 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。4月15日 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划4月20日 开展危险源培训全员培训。4月30日 开展危险源班组培训。 4月15日5 月30日 （五期班组 活动） 工作服、工作鞋采购、发放春秋两季 厂房消防设施年检4月30日 五一劳动节前安全检查4月29日 排污数据更新 每季度前10 个工作日 污染物排放数据与信息统计报表 每季度前10 个工作日 月月度度工工作作计计
24、划划 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1HSE法律、法规合规性评价 每年对法律法规进行合规性评审。 （评审会、签发） 5月5日（安全例 会） 2 交通安全管理 开展交通安全学习 5月10日5月25 日 3 开展交通安全应急演练（5.25交通 安全宣传日） 5月10日5月25 日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1安全管理目标 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对 规划进行评价，根据结论进行调 整） 6月30日 26月安全
25、月主题活动 制定活动计划，并根据计划实施。 （历年安全事故学习，安全综合大 检查、防汛防台应急演练） 6月1日6 月30日 3HSE法律、法规合规性评价 教育员工学习法律法规（班组活动 台账中学习2周） 6月30日 4岗位规程 对安全规程进行评估， 6月5日（安 全例会） 安规规程培训学习。6月15日 班组活动学习安全操作规程。 6月6日6 月24日 5职业健康管理 对劳防用品使用情况、产品质量进 行检查，并及时反馈整改情况 每季 6电气安全管理 电器具每季进行检查，保存点检记 录 每季 7消防管理烟感报警点检每季 8安全检查端午节前安全检查6月3日 安全生产目标、指标度评 年度安全环保目标、
26、指标考核 安全生产责任制考核 安全生产责任制评估 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1环保体系 开展环境因素识别，建立重要环境 因素清单，有记录有措施 7月30日 环保相关培训7月30日 开展环境事件应急响应演练7月30日 第三方排污检测（废水、废气、饮 用水） 7月30日 2网络汇报排污数据更新 每季度前10 个工作日 3环保体系污染物排放数据与信息统计报表 每季度前10 个工作日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1防灾管理 组织防灾减灾应急模
27、拟训练和演习8月30日 检查防灾减灾物资，并保存检查记 录 8月30日 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏 散等知识（在班组活动中体现，两 周） 8月15日8 月30日 2环保体系 污染物排放数据与信息统计报表（ 金属） 每季度前10 个工作日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1职业健康管理 开展职业病危害因素检查9月30日 工作服、工作鞋采购、发放春秋两季 对劳防用品使用情况、产品质量进 行检查，并及时反馈整改情况 每季 2电气安全管理 电器具每季进行检查，保存点检记 录 每季 3烟感报警点检每季 4安全检查 中秋节前安
28、全检查9月14日 国庆节前安全检查9月30日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1职业健康管理 组织员工参加岗中体检10月30日 建立职业病危害应急预案并每年组 织演练 10月30日 开展职业危害教育培训10月30日 2网络汇报排污数据更新 每季度前10 个工作日 3环保体系污染物排放数据与信息统计报表 每季度前10 个工作日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1职业健康管理职业健康报告备案11月15日 消防管理 开展防火安全教育和培训（119消防
29、 日活动日） 11月30日 开展消防应急演练，并保存相关培 训、应急演练和评估记录（必要时 可邀请罗经消防支队消防员演练） 11月30日 月月度度工工作作计计划划 序序号号目目标标负负责责人人执执行行人人措措施施内内容容完完成成日日期期检检查查 1安全管理目标 制定HSE半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对 规划进行评价，根据结论进行调 整） 12月30日 2安全教育培训 编制安全教育培训计划（全员覆盖 ，月度评估）。 12月30日 进行年度安全评估 （培训策划、培训实施、培训效果 等含在HSE总结中） 12月30日 3职业健康管理 对劳防用品使用情况、产品质量进 行检查，并及时反馈整改情况 每季 4电气安全管理 电器具每季进行检查，保存点检记 录 每季 5消防管理烟感报警点检每季 6安全检查元旦前安全检查12月30日 安全标准化系统实施考评 安全生产标准化绩效考核评定报告 产标准化绩效考核评定报告
