某酒店仓库管理制度范文.docx

上传人(卖家):小魏子好文库 文档编号:7996301 上传时间:2024-10-05 格式:DOCX 页数:6 大小:15.79KB
下载 相关 举报
某酒店仓库管理制度范文.docx_第1页
第1页 / 共6页
某酒店仓库管理制度范文.docx_第2页
第2页 / 共6页
亲,该文档总共6页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、仓库管理制度 1、仓库的分类: 酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品

2、已损坏的不验收。 (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要经常对

3、所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对; 材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品计划或报告: 凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备; 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管

4、员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点: (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 7、记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才

5、能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份; (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报

6、送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度: (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 物品、原材料采购制度 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。 3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会

7、财务部并报总经理审批同意后,方可采购。 5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。 6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。 7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。 8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。 物品、原材料盘查制度 1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损: (1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面

8、及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经主管审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理; (2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。 3、人为溢损: 人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。 物品、原材料损耗处理制度 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。 2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。 3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。 4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。 5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 办公、行业 > 商业、管理、HR类
版权提示 | 免责声明

1,本文(某酒店仓库管理制度范文.docx)为本站会员(小魏子好文库)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|