1、固定资产与办公用品管理固定资产 管理原则1、财务部是公司固定资产的管理部门，负责全公司范围内固定资产采购、供应、调配、报废、清查、记帐等工作。2、各部门案场经理是固定资产岗位责任人，负责各部门固定资产的申购、使用、管理、日常维护与交接事宜。3、各售楼部和财务部各执一份固定资产的账目，两部门应保证帐目相符。2、固定资产范围划分 由各项目案场经理在进场和维护案场时，与财务配合出具表格，定性固定资产，之后封表库存，备注时间。3、固定资产具体管理办法1、 固定资产的采购程序：（1）各使用部门根据需要详细物品的规格、型号、产地、参考价格、使用日期等报财务部进行核实。（2） 根据财务部核实是否需要，报总经
2、理批准。根据批准意见，由财务部负责，使用部门派人协助参与购买。2、固定资产的验收、入库、出库、使用（1）验收：固定资产购入后，应组织购置人员、使用人员、项目案场经理、财务总监共同参加验收。（2）入库：售楼部与财务部应及时处理账目。（3）出库：使用部门领用固定资产时，需到财务部办理出库手续，由各部门部门负责人在领用单上签字后，方可领用。3、固定资产的报损、报废（1）凡需正常报损、报废的固定资产，由使用部门报公司领导批准后，交使用部门和财务部同时销帐。（2）对已批准报废的固定资产，由财务部及时进行变价出售、转让或维修，其他部门不得随意变价出售。4、固定资产的赔偿（1）若在固定资产使用期限内造成的人
3、为损坏、丢失或其他事故时，责任部门应及时查明原因，由损坏者自行承担维修费，无法维修的，视具体情况按原价进行赔偿或按折旧后的价值赔偿。（2）若固定资产丢失，视具体情况按原价进行赔偿或按折旧后的价值赔偿。5、其他（1）公司固定资产不允许外借，特殊情况经使用部门、公司领导批准，如有损坏，应照价赔偿。（2）固定资产管理人员岗位调整或离职时，相应的固定资产管理及账目应当进行交接，新管理人员应以财务部的账目为准，与原管理人重新核对固定资产数量及帐目，核对无误后，原固定资产管理人方可调职或离职，新管理人重新填写办公用品使用登记。（3）财务部与使用部门每年核对一次固定资产清单。2、 办公用品1、分类（1）个人固定用品：如谈判夹、计算器、激光笔等。（2）部门公用消耗品：如笔芯、胶水、打印纸、档案袋、清洁卫生用品等。2、申购程序:（1）由各项目案场经理根据案场工作需求填写办公用品申购单并申购。（2）采购人员依据办公用品申购单购买相关用品，并开具收据，及时送回销售案场，与案场经理进行交接后到财务部进行备案。（3）案场经理与当月月底之前（或依据案场情况）按规定平整帖附报销黏贴单，并核实数字，交由总经理签字之后交至财务部对账报销。（4）办公用品的申购与使用必须以节俭为准则，杜绝一切浪费现象。（5）案场经理/主管负责监督员工日常办公用品的维护与使用，发现故意损坏或浪费现象，给予相应的违纪处罚。
