温馨提示：若手机下载失败，请复制以下地址【https://www.163wenku.com/d-4934712.html】到电脑浏览器->登陆（账号密码均为手机号或邮箱；不要扫码登陆）->重新下载（不再收费）。
1: 试题类文档的标题没说有答案，则无答案；主观题也可能无答案。PPT的音视频可能无法播放。 请谨慎下单，一旦售出，概不退换。 2: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 3: 本文为用户（林田）主动上传，所有收益归该用户。163文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知163文库（点击联系客服），我们立即给予删除！。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
1，本文（学院办公室物品采购、报销及使用管理制度参考模板范本.doc）为本站会员（林田）主动上传，163文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。2,用户下载本文档，所消耗的文币（积分）将全额增加到上传者的账号。3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知163文库（发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
学院办公室物品采购、报销及使用管理制度学院办公室物品采购、报销及使用管理制度 根据学院关于开展廉政风险防范管理工作的实施方案要求，为更好的厉行节约，防范和化解廉政风险，结合办公室实际制定物品采购、报销及使用管理制度。一、办公室物品采购实行审批制度。各科室采购物品须经科长、办公室主任审批后方可购买。如采购物品有定点销售经办公室主任同意后从定点处挂账购买。外出采购物品必须两人以上。二、对相对固定的物品购买点（可挂账）实行定期询价和议价管理办法，实行挂账人管理的单位结算须凭挂账人签字证明、购物安排登记等资料办理签字报销手续。三、报销实行科室负责人签字把关负责制度。报销发票要严格按照财务处要求：客户名称准确、提供详细明细、不使用过期发票、票据由经手人等三人以上签字。各科室报销票据签字按照经办人、科室负责人、部门负责人、分管院领导、财务院长（一万元以上）依次签字。四、物品使用实行登记制度。各科室对于本科室管理的物品入库、出库逐一登记，领取时要登记使用人、用途、数量、审批领导等事项。 1 / 1
侵权处理QQ：3464097650--上传资料QQ：3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”，即用户上传的文档直接卖给（下载）用户，本站只是网络空间服务平台，本站所有原创文档下载所得归上传人所有，如您发现上传作品侵犯了您的版权，请立刻联系我们并提供证据，我们将在3个工作日内予以改正。
