学院办公室物品采购、报销及使用管理制度学院办公室物品采购、报销及使用管理制度 根据学院关于开展廉政风险防范管理工作的实施方案要求，为更好的厉行节约，防范和化解廉政风险，结合办公室实际制定物品采购、报销及使用管理制度。一、办公室物品采购实行审批制度。各科室采购物品须经科长、办公室主任审批后方可购买。如采购物品有定点销售经办公室主任同意后从定点处挂账购买。外出采购物品必须两人以上。二、对相对固定的物品购买点（可挂账）实行定期询价和议价管理办法，实行挂账人管理的单位结算须凭挂账人签字证明、购物安排登记等资料办理签字报销手续。三、报销实行科室负责人签字把关负责制度。报销发票要严格按照财务处要求：客户名称准确、提供详细明细、不使用过期发票、票据由经手人等三人以上签字。各科室报销票据签字按照经办人、科室负责人、部门负责人、分管院领导、财务院长（一万元以上）依次签字。四、物品使用实行登记制度。各科室对于本科室管理的物品入库、出库逐一登记，领取时要登记使用人、用途、数量、审批领导等事项。 1 / 1
