机械企业安全标准化-档案记录分册.docx

1、 机械企业安全生产标准化机械企业安全生产标准化 管理手册管理手册 档案记录档案记录分册分册 目录目录 安全生产目标部门季度测量表. 1 安全生产奖惩记录. 2 安全生产会议（活动）记录. 3 特种设备登记台帐. 4 特种作业人员管理台账. 5 安全生产费用使用计划. 6 动火作业申请表. 7 安全费用使用情况登记表. 8 危险化学品出入库登记台帐. 9 劳动防护用品发放领取登记表. 10 员工职业健康档案汇总表. 11 危险源台帐. 12 职业健康监护档案. 13 安全教育培训记录表. 14 员工三级安全教育档案卡. 15 安全生产奖罚通知单. 16 设备检维修作业许可证. 17 危险作业许可

2、证. 18 临时电气线路申请表. 19 进入受限空间作业许可证. 20 盲板抽堵作业许可证. 21 高处作业许可证. 22 相关方审核记录表. 23 安全生产目标部门季度测量表安全生产目标部门季度测量表 20 20 年第年第 季度：季度： 日期：日期： 序序 号号 部门部门 安全生产管理指标安全生产管理指标 部 门 负部 门 负 责 人 签责 人 签 字字 火灾爆 炸事故 因工重 伤死亡 事故 因工 轻伤 事故 消防设 备设施 完好率 新员工 入职培 训率 员工安 全教育 培训率 隐患 排查 次数 隐患 整改 率 职业健 康体检 率 重 点 区 域 巡 检 率 特种作 业人员 持证率 设 备

3、完 好 率 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 填表人：填表人： 填表说明：依据年度考核目标，填表说明：依据年度考核目标，统计结果分为合格（打“” ）和不合格（打“” ） 。统计结果分为合格（打“” ）和不合格（打“” ） 。 安全生产奖惩记录安全生产奖惩记录 编号：编号： 序号序号 日期日期 姓名姓名 部门部门 职位职位 奖励奖励 处罚处罚 奖惩原因奖惩原因 奖惩结果奖惩结果 批准人批准人 备注备注 安全生产会议（活动）记录安全生产会议（活动）记录 会议（活动）类型 公司级（ ） 部门级（ ） 班组（ ） 其他会议： （ ） 时间： 地点： 主持人： 记录人： 参会人员 会议内容 决定事

4、项 特种设备登记台帐特种设备登记台帐 序 号 特种设备 名称 内部编号 设备注册代码 使用证编号 制造日期 投用日期 设备所 在位置 完好 状况 设备操作 责任人员 检验有效 期 下次检 验日期 特种作业人员管理台账特种作业人员管理台账 序 号 姓名 工种 入厂 时间 性 别 年 龄 文化 程度 岗位 身份证号码 证书编号 发证时间 发证机关 有效期 复审时间 安全生产费用使用计划安全生产费用使用计划 序号 费用大类 使用细目 计划金额 （万元） 1 完善、 改造和维护安全健康 防护设备设施 安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 特种设备、压力容器、避雷设施、支架

5、等检测检验、设备维修养护 其他安全防护设施、检测设施、设备 2 配备必要的应急救援器材、 设备和现场作业人员安全 防护物品支出 各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材 安全帽、保险带、手套、口罩等现场作业人员安全防护用品 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 3 安全生产检查与评价支出 日常安全生产检查、评估 聘请专家参与安全检查和评价 4 重大危险源、 重大事故隐患 的评估、整改、监控支出 对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 爆破物储存、使用、防护 对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 5 安全技能培训及进行应急 救援演练支出 “

6、各类人员”和特种作业人员的安全教育培训 内部组织的安全技术、知识培训教育 组织应急救援演练 6 其他与安全生产直接有关 的支出 召开安全生产专题会议等相关活动 举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 安全经验交流、现场观摩 购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生 产工作先进个人、集体的奖励 安全生产费用总额 动火作业申请表动火作业申请表 编号：编号： 申请日期：申请日期： 年年 月月 日日 申请部门 组别 动火证申请条件动火证申请条件 凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃 气体和氧化

7、剂，还有易燃固体的车间、岗位 的设备、容器、管道及周围 10 米范围内均 为禁火区。 对于合成氨生产区域内空气中易 燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域，应 控制设备、容器、管道及周围 30 米范围为 禁火区。凡是上述禁火区内动火，或进行易 发生火花的工作如;凿水泥构件、打墙眼、 铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑 料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设 备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、 能引起静电火花，产生强烈热辐射的工作， 都应办理动火许可证。 动 火 人 监 护 人 动火项目 动火部位 动火时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 现 场 防 火 措 施 预 案 灭 火 器 材 配

8、置 情 况 以 及 领导意见领导意见 申请人： 主管部门批准人： 工程部负责人： 动火作业申请表（存根）动火作业申请表（存根） 申请部门 申请人 动 火 人 监 护 人 动火项目 动火部位 动火时间 月 日 时 分 至 月 日 时 分 动火证申请条件动火证申请条件 凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气 体和氧化剂，还有易燃固体的车间、岗位的设 备、容器、管道及周围 10 米范围内均为禁火 区。 对于合成氨生产区域内空气中易燃、 易爆、 挥发性气体较大的部分区域，应控制设备、容 器、管道及周围 30 米范围为禁火区。凡是上 述禁火区内动火，或进行易发生火花的工作 如;凿水泥构件、打墙眼、铁器工具

9、敲打、喷 砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以 及使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进 行电气高压试验、能引起静电火花，产生强烈 热辐射的工作，都应办理动火许可证。 领导意见领导意见 安全费用使用情况登记表安全费用使用情况登记表 序号序号 使用部门使用部门 项目名称项目名称 金额金额 经办人经办人 危险化学品出入库登记台帐危险化学品出入库登记台帐 序号 入库 出库 库存结余 日期 入库单号 入库数 进库 单位 送货人 收货人 日期 出库单 号 出库 数 出库单位 提货人 发货人 劳动防护用品发放领取登记表劳动防护用品发放领取登记表 日期日期 品名品名 规格型号规格型号 领取数量领取数量

10、领取部门领取部门 领取人领取人 备注备注 员工职业健康档案汇总表员工职业健康档案汇总表 编号： 填表日期： 序号 姓名 性别 出生年月 部门 岗位 专业工龄 体检 日期 诊断单位 诊断情况 病情变化 危险源台帐危险源台帐 编号： 填写日期： 危险源名称 确定依据 具体位置 现 状 周边情况及 相互影响因素 监控措施 可能造成的危 害 应急措施 监控负责人 职业健康监护档案职业健康监护档案 编号： 填表日期： 一、基本信息 姓名 性别 年龄 出生年月 参加工作时间 身份证号： 联系电话： 二、职业史 起止年月 所在车间 工种 有害因素 防护措施 三、职业危害告知：（岗位变动必须告知） 工种 告知

11、时间 告知内容 本人签字 四、职业体检情况（单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人） 体检时间 体检结论 五、职业危害培训：(每年至少一次） 培训时间 培训内容 授课人 六、职业危害防护 防护物品名称 安全使用期 更换时间 佩戴或使用情况 领取时间 本人签字 安全教育培训记录表安全教育培训记录表 教育教育日期日期 教育时长教育时长 授课人授课人 授课类别授课类别 参加人员范围参加人员范围 教育教育内容内容 参加人员参加人员 教育结果评价教育结果评价 评价人签字：评价人签字： 评价日期：评价日期： 员工三级安全教育档案卡员工三级安全教育档案卡 姓 名 性 别 文化程度 身份证号

12、码 入厂时间 部 门 工 种 工 号 职业病史 职业禁忌 家庭住址 联系电话 紧急联系人 紧急联系方式 新员工三级安全教育记录新员工三级安全教育记录 教育级别教育级别 教育内容教育内容 厂级 安全 教育 1、安全生产相关法律法规； 教育时间 2、劳动安全卫生基本知识； 教育人 3、本企业安全生产特点及主要危险有害的防范及应急措施； 教育课时 4、本企业安全生产规章制度； 考核结果 5、典型事故案例及教训。 受教育人 车间级 安 全教育 1、本车间安全生产概况，安全卫生状况； 教育时间 2、本车间生产安全技术操作规程和安全管理制度； 教育人 3、本车间主要危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正

13、确使 用方法； 教育课时 4、本车间安全装置、劳动防护用品（用具）和应急救援器材的正 确使用方法； 考核结果 5、典型事故案例及事故应急处置措施。 受教育人 岗位级安全教 育 1、岗位安全生产概况及岗位安全生产责任； 教育时间 2、岗位主要危险有害的防范及应急措施，个人防护用品正确使用 方法； 教育人 3、岗位安全操作规程及岗位生产设备、安全装置的正确使用方法； 教育课时 3、实际安全操作示范及训练，应急措施及应急救援器材的正确使 用； 考核结果 4、典型事故案例及事故应急处置措施。 受教育人 工种调动及安全教育（培训）记录工种调动及安全教育（培训）记录 1、 年 月 日由 车间 工种调 车间

14、 工种。 教育人 2、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。 教育人 3、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。 教育人 年 月 日因 离厂。 本人签字： 安全生产奖罚通知单安全生产奖罚通知单 奖（罚）单位 或（个人） 奖罚项目 工资总额、 安全奖金 奖罚类别 奖 罚 奖罚额度 奖罚时间 年 月 日 奖罚原因 奖罚依据 填报单位意见 部室意见 安全员意见： 年 月 日 部室领导意见： 年 月 日 公司主管领导意见 主管领导签字（盖章） ： 年 月 日 设备检维修作业许可证设备检维修作业许可证 作业证编号： 检修设备名称 检修负责人 检修起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

15、 检修内容 检修地点 设备交出安全措施： 1 确保检修区域内无有毒有害易燃气体 2 机器内部无高压、高温、腐蚀介质，管路加盲板 3 维修转动设备办理断电手续。 4 有其他危险作业时，需办理所需作业许可证 设备交出负责人： 时间： 其他补充说明： 签名： 检修安全措施： 1.按规定穿戴防护用品 2.有临时用电检修时，办理临时用电作业许可证 3.润滑产品放出时用器皿承接，泄露外部应立即清洗。 4.在检修过程中轻拆轻卸，严禁铁器敲击设备。 检修项目负责人： 时间： 其他补充说明： 签名： 设备所在部门意见及签名 工程部意见及签名 审批人意见及签名 危险作业许可证危险作业许可证 编号： 申请 部门 经

16、办 人 作业 地点 作业 人数 申请作 业项目 起止时间 作 业 内 容 危险因素分析 1 2 3 4 5 6 直接作业人员 是否具备 作业资格 辅助作业人员 是否具备 作业资格 人员防护措施 现场防护措施 安全员 现场指挥 监护人 部门审核 意见 签字： 日期： 公司总经理 审核意见 签字： 日期： 临时电气线路申请表临时电气线路申请表 申请单位 （全称） ： 用电地点 单位负责人 联系电话 单位电气负责人 联系电话 申请日期 预计用电期限 负荷性质 申请电压等级 互感器变比 总负荷（千瓦） 电表编号 一 二 三 表底数 一 二 三 生产部意见： 配电中心意见 安全部门意见 主管领导审批 进

17、入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证 作业证编号： 受限空间名称 原有介质 工作内容 主要危险因素 作业执行人 作业监护人 作业时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 采 样 分 析 数据 分析项 氧含量 可燃气 其他 分析人： 结果 采样时间： 主要安全措施 确认人 1所有与受限空间有联系的阀管线加符合规定要求的盲板隔离。 列出盲板清单， 并落实拆装 盲板责任人。 2设备经过置换、吹扫、蒸煮，且清楚空间内的其他危害因素。 3设备打开通气孔自然通风，温度适宜作业，必要时强制通风或戴呼吸器，缺氧时严禁采取 直接通氧方法补氧。 4检查设备内部是否具备作业条件，作业期间严禁同时进行设备

18、有关试车，同一空间严禁交 叉作业，必须采取安全防范措施。 5检查受限空间的进出口通道，不得有障碍物。 6金属容器、潮湿、狭窄受限场所照明电压不超过12V，严禁将接线箱带入容器内使用，在 潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器有可靠接地。 7原承装过可燃液体、气体，有挥发性的应使用防爆电筒或12V直流安全行灯，使用防爆工 具。 8监护措施：消防器材（ ）救生绳（ ）气防设备（ ）三脚架（ ）。 其它补充说明： 签名： 工程部意见及签名 现场部门意见及签名 审批人意见及签名 完工验收时间 确认人签名 盲板抽堵作业许可证盲板抽堵作业许可证 作业证编号： 设备管线名称 介 质 温度 压

19、力 盲板 时间 负责人 材质 规格 编号 装 拆 装 拆 盲板位置图： 主要安全措施 合格打 1 盲板选材外观平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞，符合管道内介质、压力、温度要 求，高压盲板应经探伤合格 2 作业人员身体条件符合要求 3 堵盲板后必须悬挂明显标志，数量较多时必须编号，并详细记录，抽盲板时按照谁 安装谁拆除的原则进行。 4 根据现场有害因素情况，作业人员配备过滤式呼吸器、空气式呼吸器 5 夜间作业要有充足照明，安装临时灯、防爆灯。 6 作业完成后，部门负责人必须按照记录进行检查，确保作业无误。 其他补充说明： 签名 工程部意见及签名： 生产部意见及签名： 审批人意见及签名： 高处作业许

20、可证高处作业许可证 作业证编号： 作业部门 作业人 作业地点 监护人 作业时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 作业内容 作业高度 主要安全措施 确认人 1作业人员身体条件符合要求 2作业人员着装符合要求 3作业人员佩戴安全带 4作业人员携带工具袋 5现场搭设的脚手架、防护围栏符合要求 6垂直分层作业中间有隔离设施 7梯子和绳梯符合安全规程规定 8在石棉瓦等不承受重物作业应搭设并站在固定板上 9高处作业由充足照明，安装临时灯、防爆灯 1030 米以上进行高处作业配备通讯、联络工具 其他补充说明： 签名： 危害识别 确认人签字： 作业负责人意见及签名 工程部意见及签名： 审批人意见及签

21、名： 完工验收时间 确认人签名 相关方审核记录表相关方审核记录表 编号 发包方： 项目名称： 承包方： 审查日期： 承包方资质承包方资质 是否符合要求是否符合要求 营业执照：单位名称、营业期限、年审时间、经营范围； 符合 不符合 施工资质：有效时间、资质等级、承包范围； 符合 不符合 安全生产许可证：单位名称、有效时间、许可范围; 符合 不符合 组织结构图； 符合 不符合 安全生产责任制； 符合 不符合 意外伤害保险证明； 符合 不符合 项目相关安全因素项目相关安全因素 是否符合要求是否符合要求 施工组织设计； 符合 不符合 项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制； 符合 不符合 项目负责人

22、资质证书姓名、资质等级； 符合 不符合 安全管理制度目录 符合 不符合 安全管理人员资质证书单位、姓名； 符合 不符合 特殊工种人员资质证书； 符合 不符合 专项施工方案； 符合 不符合 针对性的应急预案； 符合 不符合 员工培训计划； 符合 不符合 现场安全检查计划； 符合 不符合 劳动保护用品配戴要求； 符合 不符合 近两年安全业绩近两年安全业绩 事故数量： 获奖证书： ISO9001ISO9001，ISO14001 ISO14001 或或OHSAS18001 OHSAS18001 管理体系（可选）管理体系（可选） 管理评审记录： 符合 不符合 审查结论审查结论 承包方是否满足项目安全管理资质 是是 否否 主管部门：主管部门： 审查人：审查人： 审查日期：审查日期： 安全部门：安全部门： 审查人：审查人： 审查日期：审查日期：