机械企业安全标准化-档案记录分册.docx

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资源描述

1、 机械企业安全生产标准化机械企业安全生产标准化 管理手册管理手册 档案记录档案记录分册分册 目录目录 安全生产目标部门季度测量表. 1 安全生产奖惩记录. 2 安全生产会议(活动)记录. 3 特种设备登记台帐. 4 特种作业人员管理台账. 5 安全生产费用使用计划. 6 动火作业申请表. 7 安全费用使用情况登记表. 8 危险化学品出入库登记台帐. 9 劳动防护用品发放领取登记表. 10 员工职业健康档案汇总表. 11 危险源台帐. 12 职业健康监护档案. 13 安全教育培训记录表. 14 员工三级安全教育档案卡. 15 安全生产奖罚通知单. 16 设备检维修作业许可证. 17 危险作业许可

2、证. 18 临时电气线路申请表. 19 进入受限空间作业许可证. 20 盲板抽堵作业许可证. 21 高处作业许可证. 22 相关方审核记录表. 23 安全生产目标部门季度测量表安全生产目标部门季度测量表 20 20 年第年第 季度:季度: 日期:日期: 序序 号号 部门部门 安全生产管理指标安全生产管理指标 部 门 负部 门 负 责 人 签责 人 签 字字 火灾爆 炸事故 因工重 伤死亡 事故 因工 轻伤 事故 消防设 备设施 完好率 新员工 入职培 训率 员工安 全教育 培训率 隐患 排查 次数 隐患 整改 率 职业健 康体检 率 重 点 区 域 巡 检 率 特种作 业人员 持证率 设 备

3、完 好 率 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 填表人:填表人: 填表说明:依据年度考核目标,填表说明:依据年度考核目标,统计结果分为合格(打“” )和不合格(打“” ) 。统计结果分为合格(打“” )和不合格(打“” ) 。 安全生产奖惩记录安全生产奖惩记录 编号:编号: 序号序号 日期日期 姓名姓名 部门部门 职位职位 奖励奖励 处罚处罚 奖惩原因奖惩原因 奖惩结果奖惩结果 批准人批准人 备注备注 安全生产会议(活动)记录安全生产会议(活动)记录 会议(活动)类型 公司级( ) 部门级( ) 班组( ) 其他会议: ( ) 时间: 地点: 主持人: 记录人: 参会人员 会议内容 决定事

4、项 特种设备登记台帐特种设备登记台帐 序 号 特种设备 名称 内部编号 设备注册代码 使用证编号 制造日期 投用日期 设备所 在位置 完好 状况 设备操作 责任人员 检验有效 期 下次检 验日期 特种作业人员管理台账特种作业人员管理台账 序 号 姓名 工种 入厂 时间 性 别 年 龄 文化 程度 岗位 身份证号码 证书编号 发证时间 发证机关 有效期 复审时间 安全生产费用使用计划安全生产费用使用计划 序号 费用大类 使用细目 计划金额 (万元) 1 完善、 改造和维护安全健康 防护设备设施 安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 特种设备、压力容器、避雷设施、支架

5、等检测检验、设备维修养护 其他安全防护设施、检测设施、设备 2 配备必要的应急救援器材、 设备和现场作业人员安全 防护物品支出 各种应急救援设备及器材,急救药箱及器材 安全帽、保险带、手套、口罩等现场作业人员安全防护用品 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 3 安全生产检查与评价支出 日常安全生产检查、评估 聘请专家参与安全检查和评价 4 重大危险源、 重大事故隐患 的评估、整改、监控支出 对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 爆破物储存、使用、防护 对重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 5 安全技能培训及进行应急 救援演练支出 “

6、各类人员”和特种作业人员的安全教育培训 内部组织的安全技术、知识培训教育 组织应急救援演练 6 其他与安全生产直接有关 的支出 召开安全生产专题会议等相关活动 举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 安全经验交流、现场观摩 购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 安全生产奖励费用:发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励,安全生 产工作先进个人、集体的奖励 安全生产费用总额 动火作业申请表动火作业申请表 编号:编号: 申请日期:申请日期: 年年 月月 日日 申请部门 组别 动火证申请条件动火证申请条件 凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃 气体和氧化

7、剂,还有易燃固体的车间、岗位 的设备、容器、管道及周围 10 米范围内均 为禁火区。 对于合成氨生产区域内空气中易 燃、易爆、挥发性气体较大的部分区域,应 控制设备、容器、管道及周围 30 米范围为 禁火区。凡是上述禁火区内动火,或进行易 发生火花的工作如;凿水泥构件、打墙眼、 铁器工具敲打、喷砂、喷镀、使用砂轮、塑 料焊接、高频加热以及使用非防爆电气设 备、灯具、刀型开关和进行电气高压试验、 能引起静电火花,产生强烈热辐射的工作, 都应办理动火许可证。 动 火 人 监 护 人 动火项目 动火部位 动火时间 月 日 时 分至 月 日 时 分 现 场 防 火 措 施 预 案 灭 火 器 材 配

8、置 情 况 以 及 领导意见领导意见 申请人: 主管部门批准人: 工程部负责人: 动火作业申请表(存根)动火作业申请表(存根) 申请部门 申请人 动 火 人 监 护 人 动火项目 动火部位 动火时间 月 日 时 分 至 月 日 时 分 动火证申请条件动火证申请条件 凡是生产、使用、储存可燃气体、助燃气 体和氧化剂,还有易燃固体的车间、岗位的设 备、容器、管道及周围 10 米范围内均为禁火 区。 对于合成氨生产区域内空气中易燃、 易爆、 挥发性气体较大的部分区域,应控制设备、容 器、管道及周围 30 米范围为禁火区。凡是上 述禁火区内动火,或进行易发生火花的工作 如;凿水泥构件、打墙眼、铁器工具

9、敲打、喷 砂、喷镀、使用砂轮、塑料焊接、高频加热以 及使用非防爆电气设备、灯具、刀型开关和进 行电气高压试验、能引起静电火花,产生强烈 热辐射的工作,都应办理动火许可证。 领导意见领导意见 安全费用使用情况登记表安全费用使用情况登记表 序号序号 使用部门使用部门 项目名称项目名称 金额金额 经办人经办人 危险化学品出入库登记台帐危险化学品出入库登记台帐 序号 入库 出库 库存结余 日期 入库单号 入库数 进库 单位 送货人 收货人 日期 出库单 号 出库 数 出库单位 提货人 发货人 劳动防护用品发放领取登记表劳动防护用品发放领取登记表 日期日期 品名品名 规格型号规格型号 领取数量领取数量

10、领取部门领取部门 领取人领取人 备注备注 员工职业健康档案汇总表员工职业健康档案汇总表 编号: 填表日期: 序号 姓名 性别 出生年月 部门 岗位 专业工龄 体检 日期 诊断单位 诊断情况 病情变化 危险源台帐危险源台帐 编号: 填写日期: 危险源名称 确定依据 具体位置 现 状 周边情况及 相互影响因素 监控措施 可能造成的危 害 应急措施 监控负责人 职业健康监护档案职业健康监护档案 编号: 填表日期: 一、基本信息 姓名 性别 年龄 出生年月 参加工作时间 身份证号: 联系电话: 二、职业史 起止年月 所在车间 工种 有害因素 防护措施 三、职业危害告知:(岗位变动必须告知) 工种 告知

11、时间 告知内容 本人签字 四、职业体检情况(单位主管人员每年到职业卫生办查阅并填写、体检结论告知本人) 体检时间 体检结论 五、职业危害培训:(每年至少一次) 培训时间 培训内容 授课人 六、职业危害防护 防护物品名称 安全使用期 更换时间 佩戴或使用情况 领取时间 本人签字 安全教育培训记录表安全教育培训记录表 教育教育日期日期 教育时长教育时长 授课人授课人 授课类别授课类别 参加人员范围参加人员范围 教育教育内容内容 参加人员参加人员 教育结果评价教育结果评价 评价人签字:评价人签字: 评价日期:评价日期: 员工三级安全教育档案卡员工三级安全教育档案卡 姓 名 性 别 文化程度 身份证号

12、码 入厂时间 部 门 工 种 工 号 职业病史 职业禁忌 家庭住址 联系电话 紧急联系人 紧急联系方式 新员工三级安全教育记录新员工三级安全教育记录 教育级别教育级别 教育内容教育内容 厂级 安全 教育 1、安全生产相关法律法规; 教育时间 2、劳动安全卫生基本知识; 教育人 3、本企业安全生产特点及主要危险有害的防范及应急措施; 教育课时 4、本企业安全生产规章制度; 考核结果 5、典型事故案例及教训。 受教育人 车间级 安 全教育 1、本车间安全生产概况,安全卫生状况; 教育时间 2、本车间生产安全技术操作规程和安全管理制度; 教育人 3、本车间主要危险有害的防范及应急措施,个人防护用品正

13、确使 用方法; 教育课时 4、本车间安全装置、劳动防护用品(用具)和应急救援器材的正 确使用方法; 考核结果 5、典型事故案例及事故应急处置措施。 受教育人 岗位级安全教 育 1、岗位安全生产概况及岗位安全生产责任; 教育时间 2、岗位主要危险有害的防范及应急措施,个人防护用品正确使用 方法; 教育人 3、岗位安全操作规程及岗位生产设备、安全装置的正确使用方法; 教育课时 3、实际安全操作示范及训练,应急措施及应急救援器材的正确使 用; 考核结果 4、典型事故案例及事故应急处置措施。 受教育人 工种调动及安全教育(培训)记录工种调动及安全教育(培训)记录 1、 年 月 日由 车间 工种调 车间

14、 工种。 教育人 2、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。 教育人 3、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。 教育人 年 月 日因 离厂。 本人签字: 安全生产奖罚通知单安全生产奖罚通知单 奖(罚)单位 或(个人) 奖罚项目 工资总额、 安全奖金 奖罚类别 奖 罚 奖罚额度 奖罚时间 年 月 日 奖罚原因 奖罚依据 填报单位意见 部室意见 安全员意见: 年 月 日 部室领导意见: 年 月 日 公司主管领导意见 主管领导签字(盖章) : 年 月 日 设备检维修作业许可证设备检维修作业许可证 作业证编号: 检修设备名称 检修负责人 检修起止时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

15、 检修内容 检修地点 设备交出安全措施: 1 确保检修区域内无有毒有害易燃气体 2 机器内部无高压、高温、腐蚀介质,管路加盲板 3 维修转动设备办理断电手续。 4 有其他危险作业时,需办理所需作业许可证 设备交出负责人: 时间: 其他补充说明: 签名: 检修安全措施: 1.按规定穿戴防护用品 2.有临时用电检修时,办理临时用电作业许可证 3.润滑产品放出时用器皿承接,泄露外部应立即清洗。 4.在检修过程中轻拆轻卸,严禁铁器敲击设备。 检修项目负责人: 时间: 其他补充说明: 签名: 设备所在部门意见及签名 工程部意见及签名 审批人意见及签名 危险作业许可证危险作业许可证 编号: 申请 部门 经

16、办 人 作业 地点 作业 人数 申请作 业项目 起止时间 作 业 内 容 危险因素分析 1 2 3 4 5 6 直接作业人员 是否具备 作业资格 辅助作业人员 是否具备 作业资格 人员防护措施 现场防护措施 安全员 现场指挥 监护人 部门审核 意见 签字: 日期: 公司总经理 审核意见 签字: 日期: 临时电气线路申请表临时电气线路申请表 申请单位 (全称) : 用电地点 单位负责人 联系电话 单位电气负责人 联系电话 申请日期 预计用电期限 负荷性质 申请电压等级 互感器变比 总负荷(千瓦) 电表编号 一 二 三 表底数 一 二 三 生产部意见: 配电中心意见 安全部门意见 主管领导审批 进

17、入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证 作业证编号: 受限空间名称 原有介质 工作内容 主要危险因素 作业执行人 作业监护人 作业时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 采 样 分 析 数据 分析项 氧含量 可燃气 其他 分析人: 结果 采样时间: 主要安全措施 确认人 1所有与受限空间有联系的阀管线加符合规定要求的盲板隔离。 列出盲板清单, 并落实拆装 盲板责任人。 2设备经过置换、吹扫、蒸煮,且清楚空间内的其他危害因素。 3设备打开通气孔自然通风,温度适宜作业,必要时强制通风或戴呼吸器,缺氧时严禁采取 直接通氧方法补氧。 4检查设备内部是否具备作业条件,作业期间严禁同时进行设备

18、有关试车,同一空间严禁交 叉作业,必须采取安全防范措施。 5检查受限空间的进出口通道,不得有障碍物。 6金属容器、潮湿、狭窄受限场所照明电压不超过12V,严禁将接线箱带入容器内使用,在 潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器有可靠接地。 7原承装过可燃液体、气体,有挥发性的应使用防爆电筒或12V直流安全行灯,使用防爆工 具。 8监护措施:消防器材( )救生绳( )气防设备( )三脚架( )。 其它补充说明: 签名: 工程部意见及签名 现场部门意见及签名 审批人意见及签名 完工验收时间 确认人签名 盲板抽堵作业许可证盲板抽堵作业许可证 作业证编号: 设备管线名称 介 质 温度 压

19、力 盲板 时间 负责人 材质 规格 编号 装 拆 装 拆 盲板位置图: 主要安全措施 合格打 1 盲板选材外观平整、光滑,经检查无裂纹和孔洞,符合管道内介质、压力、温度要 求,高压盲板应经探伤合格 2 作业人员身体条件符合要求 3 堵盲板后必须悬挂明显标志,数量较多时必须编号,并详细记录,抽盲板时按照谁 安装谁拆除的原则进行。 4 根据现场有害因素情况,作业人员配备过滤式呼吸器、空气式呼吸器 5 夜间作业要有充足照明,安装临时灯、防爆灯。 6 作业完成后,部门负责人必须按照记录进行检查,确保作业无误。 其他补充说明: 签名 工程部意见及签名: 生产部意见及签名: 审批人意见及签名: 高处作业许

20、可证高处作业许可证 作业证编号: 作业部门 作业人 作业地点 监护人 作业时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 作业内容 作业高度 主要安全措施 确认人 1作业人员身体条件符合要求 2作业人员着装符合要求 3作业人员佩戴安全带 4作业人员携带工具袋 5现场搭设的脚手架、防护围栏符合要求 6垂直分层作业中间有隔离设施 7梯子和绳梯符合安全规程规定 8在石棉瓦等不承受重物作业应搭设并站在固定板上 9高处作业由充足照明,安装临时灯、防爆灯 1030 米以上进行高处作业配备通讯、联络工具 其他补充说明: 签名: 危害识别 确认人签字: 作业负责人意见及签名 工程部意见及签名: 审批人意见及签

21、名: 完工验收时间 确认人签名 相关方审核记录表相关方审核记录表 编号 发包方: 项目名称: 承包方: 审查日期: 承包方资质承包方资质 是否符合要求是否符合要求 营业执照:单位名称、营业期限、年审时间、经营范围; 符合 不符合 施工资质:有效时间、资质等级、承包范围; 符合 不符合 安全生产许可证:单位名称、有效时间、许可范围; 符合 不符合 组织结构图; 符合 不符合 安全生产责任制; 符合 不符合 意外伤害保险证明; 符合 不符合 项目相关安全因素项目相关安全因素 是否符合要求是否符合要求 施工组织设计; 符合 不符合 项目安全管理组织机构图,及安全生产责任制; 符合 不符合 项目负责人

22、资质证书姓名、资质等级; 符合 不符合 安全管理制度目录 符合 不符合 安全管理人员资质证书单位、姓名; 符合 不符合 特殊工种人员资质证书; 符合 不符合 专项施工方案; 符合 不符合 针对性的应急预案; 符合 不符合 员工培训计划; 符合 不符合 现场安全检查计划; 符合 不符合 劳动保护用品配戴要求; 符合 不符合 近两年安全业绩近两年安全业绩 事故数量: 获奖证书: ISO9001ISO9001,ISO14001 ISO14001 或或OHSAS18001 OHSAS18001 管理体系(可选)管理体系(可选) 管理评审记录: 符合 不符合 审查结论审查结论 承包方是否满足项目安全管理资质 是是 否否 主管部门:主管部门: 审查人:审查人: 审查日期:审查日期: 安全部门:安全部门: 审查人:审查人: 审查日期:审查日期:

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