1、附附表表1 1：安安全全大大检检查查大大整整治治暨暨第第三三季季度度安安全全环环保保治治安安消消防防自自查查表表 序序号号类类别别检检查查项项目目 1依法依规情况 重点检查安全环保权证办理情 况和建设项目安全设施、职业 病防护设施及环保设施“三同 时”执行情况；整治证照不齐 、越层越界开采、超能力生产 和未批先建等问题。 2 “一把手安全环保责任落 实情况”。 重点检查公司（矿）领导及各 单位“一把手”安全环保意识 、能力及履职情况，安全环保 生产责任制建立和落实情况， 安全环保投入情况，安全生产 管理机构及安全生产管理人员 配置情况等。 3 安全环保管理体系运行有 效性情况。 重点检查安全责
2、任落实、教育 培训、安全履职能力、安全环 保管理措施的针对性和实用性 、管理制度和作业规程落实执 行、职业健康安全管理等情况 。 4 集团公司和钨业集团近期 下发的安全环保文件落实 执行情况。 重点检查集团公司和钨业集团 部署推动的全员安全生产积分 制、安全风险分级管控、人人 过关工程等推进情况和取得的 效果。 5防暑降温工作落实情况。 重点检查在防暑降温工作制度 建设、合理安排工作时间、改 善劳动条件、减轻劳动强度及 提高劳动者防范意识和自救互 救能力，最大限度减少职工因 高温中暑造成的职业危害等落 实执行情况。 6 防汛、防台风工作开展及 应急管理情况。 以尾矿库防排洪能力及设备设 施保障
3、、山体滑坡、渣场边坡 垮塌和泥石流为重点。检查汛 期安全检查、防范措施、隐患 整改和应急管理情况。 7生产作业现场安全状况。 重点检查排渣场、尾矿库坝体 及防排洪系统、井下顶板边帮 、通风系统、运输系统、供电 系统、采空区及危化品和民爆 物品的安全管理及延伸管理、 建设项目工地等的安全环保管 理现状。 3 安全环保管理体系运行有 效性情况。 重点检查安全责任落实、教育 培训、安全履职能力、安全环 保管理措施的针对性和实用性 、管理制度和作业规程落实执 行、职业健康安全管理等情况 。 8职业病防治开展情况。 重点检查职业卫生管理机构配 置、遵守国家职业卫生标准、 落实职业危害防治措施、为劳 动者
4、提供个人使用的职业危害 防护用品、一人一档职业健康 监护档案建立等情况。 9内部运人车辆管理。 重点检查运人车辆相关安全管 理规章制度的编制及落实执行 、监督管理部门履职情况、车 辆日常检查及维护保养、车辆 的安全带配备及人员使用等情 况。 10环境秩序整治。 重点检查各生产、生活场所的 环境秩序管理情况及废渣场、 矿部、厂区周边的植被恢复情 况。 11用电、消防设施。 重点检查各生产、生活场所的 用电安全、消防设施配备和防 火、防盗管理情况等。 12环境管理检查方面。 再次核实生产项目环评和竣工 环保验收的手续是否完备；核 实突发环境事件应急预案是否 完成修订，并在县环保局备案 ；核实是否存
5、在被列入国家淘 汰名单的生产线或设施；核实 是否延续排污许可证；核实是 否缴纳排污费。 13环保设施运行方面。 核实环保设施建设是否与环评 及设计文件一致；核实各环保 设施是否与主体工程同时运行 ；核实污染物排放是否达标， 在线监测设备运行是否稳定， 污染物在线监测历史排放曲线 有无超标现象；核实各环保设 施的运行报表、污水处理的加 药记录是否齐备。 14环境风险防控方面。 核实风险防范措施是否规范， 应急物资是否完备，重点核实 尾矿库的运行是否异常，监控 设备是否正常运行，应急物资 存放是否合理；核实尾矿库坝 体渗滤液、选矿废水回用是否 正常。 15固体废物管理方面。 核实废石场和尾矿库建设
6、规模 是否与环评一致，废石和尾矿 的堆存是否规范；废机油等危 险废物是否规范处置。 16 国务院安委会2017明 电3号 安全生产管理责任落实情况、 安全生产管理制度建立和执行 情况、安全风险管控情况、隐 患排查治理情况、应急管理情 况. 检检查查内内容容 自自查查责责任任部部门门 / /责责任任人人 1.检查矿山、尾矿库、选矿厂初步设计安全专篇评审备案资料。2. 检查矿山、尾矿、选矿厂安全标准化的证书、牌匾及持续运行情况。 3.检查矿山、尾矿库安全生产许可证情况。4.检查矿山、尾矿库、 选矿厂安全现状评价情况。5.检查矿山、选矿厂、尾矿库安全设施、 职业危害防护设施验收批复情况。6.检查矿山
7、、选矿厂、尾矿库职业 危害现状评价情况。7.检查矿山、选矿厂、尾矿库环评报告及审批、 环保验收情况。8.检查排污许可证情况。9.检查是否存在超能力生 产情况，如有，要详细阐述。 安环处/杨昌龙 检查采矿许可证及产能情况，是否存在越界开采情况，如有，要详细 阐述。 地质处/蒲兴明 检查第二排洪系统初步设计安全专篇评审备案情况。生技处/钟长生 1.列出提纲，对公司（矿）领导、各部门负责人开展安全环保意识、 能力及履职情况进行逐个访谈。2.检查公司安全生产责任制是否按照 “横向到边、纵向到底”建立，并现场抽查各岗位责任制的落实情况 。3.检查公司安全投入和使用情况，是否按标准要求提取，使用方向 是否
8、符合国家要求的科目，是否还有遗漏。4.检查公司安全管理机构 设置文件，安全管理人员配置文件。 安环处/张金忠 1.列出提纲，对金马公司项目负责人、安全负责人开展安全环保意识 、能力及履职情况进行逐个访谈。2.检查金马公司安全生产责任制是 否按照“横向到边、纵向到底”建立，并现场抽查各岗位责任制的落 实情况。3.检查金马公司安全投入和使用情况，是否按标准要求提取 ，使用方向是否符合国家要求的科目，是否还有遗漏。4.检查金马公 司安全管理机构设置文件，安全管理人员配置文件。 采矿厂/胡声癸 /金马公司/谢 锦荣 1.列出提纲，对浙江中矿项目负责人、安全负责人开展安全环保意识 、能力及履职情况进行逐
9、个访谈。2.检查浙江中矿安全生产责任制是 否按照“横向到边、纵向到底”建立，并现场抽查各岗位责任制的落 实情况。3.检查浙江中矿安全投入和使用情况，是否按标准要求提取 ，使用方向是否符合国家要求的科目，是否还有遗漏。4.检查浙江中 矿安全管理机构设置文件，安全管理人员配置文件。 生技处/钟长生 /浙江中矿/张 纯将 1.检查公司各级安全责任的落实情况（在计划、布置、检查、总结、 评比生产工作的同时是否进行计划、布置、检查、总结、评比安全工 作的原则。查会议记录、班前会记录、交接班记录、交底等记录）。 2.检查公司安全教育培训情况（“三级”安全教育、日常安全教育、 人人过关教育、每年的从业人员再
10、教育等记录）。3.检查公司各岗位 履职能力情况（随机抽查各岗位如何履行“一岗双责”及各项安全管 理制度和作业规程的执行情况）。4.检查公司今年以来制定的安全环 保管理措施，是否具有针对性和实用性。5.检查公司职业健康管理情 况（岗前、岗中、离岗体检情况，职业健康公告栏及职业危害因素检 测结果公示情况，职业危害因素告知卡安设情况，职业危害现状评价 开展情况，职业健康监护档案建立情况）。 安环处/张金忠 附附表表1 1：安安全全大大检检查查大大整整治治暨暨第第三三季季度度安安全全环环保保治治安安消消防防自自查查表表 1.检查金马公司各级安全责任的落实情况（在计划、布置、检查、总 结、评比生产工作的
11、同时是否进行计划、布置、检查、总结、评比安 全工作的原则。查会议记录、班前会记录、交接班记录、交底等记录 ）。2.检查金马公司安全教育培训情况（“三级”安全教育、日常安 全教育、人人过关教育、每年的从业人员再教育等记录）。3.检查金 马公司各岗位履职能力情况（随机抽查各岗位如何履行“一岗双责” 及各项安全管理制度和作业规程的执行情况）。4.检查金马公司今年 以来制定的安全环保管理措施，是否具有针对性和实用性。5.检查金 马公司职业健康管理情况（岗前、岗中、离岗体检情况，职业健康公 告栏及职业危害因素检测结果公示情况，职业危害因素告知卡安设情 况，职业危害现状评价开展情况，职业健康监护档案建立情
12、况）。 采矿厂/胡声癸 /金马公司/谢 锦荣 1.检查浙江中矿各级安全责任的落实情况（在计划、布置、检查、总 结、评比生产工作的同时是否进行计划、布置、检查、总结、评比安 全工作的原则。查会议记录、班前会记录、交接班记录、交底等记录 ）。2.检查浙江中矿安全教育培训情况（“三级”安全教育、日常安 全教育、人人过关教育、每年的从业人员再教育等记录）。3.检查浙 江中矿各岗位履职能力情况（随机抽查各岗位如何履行“一岗双责” 及各项安全管理制度和作业规程的执行情况）。4.检查浙江中矿今年 以来制定的安全环保管理措施，是否具有针对性和实用性。5.检查浙 江中矿职业健康管理情况（岗前、岗中、离岗体检情况
13、，职业健康公 告栏及职业危害因素检测结果公示情况，职业危害因素告知卡安设情 况，职业危害现状评价开展情况，职业健康监护档案建立情况）。 生技处/钟长生 /浙江中矿/张 纯将 1.检查公司全员安全积分制建立及推行情况。2.检查公司安全风险 分级管控开展情况（已开展到哪一步，什么时候开展完成，下一步如 何安排等）。3.检查各单位（含工程公司）人人过关工程学习开展情 况，考试安排情况等（是否有遗漏）。 安环处/张金忠 1.检查金马公司全员安全积分制建立及推行情况。2.检查金马公司 安全风险分级管控开展情况（已开展到哪一步，什么时候开展完成， 下一步如何安排等）。3.检查金马人人过关工程学习开展情况，
14、考试 安排情况等（是否有遗漏）。 采矿厂/胡声癸 /金马公司/谢 锦荣 1.检查浙江中矿全员安全积分制建立及推行情况。2.检查浙江中矿 安全风险分级管控开展情况（已开展到哪一步，什么时候开展完成， 下一步如何安排等）。3.检查浙江中矿人人过关工程学习开展情况， 考试安排情况等（是否有遗漏）。 生技处/钟长生 /浙江中矿/张 纯将 1.检查公司防暑降温工作制度建立情况。2.现场了解各岗位工作时 间安排情况，劳动条件改善情况，劳动强度情况，劳动者是否有防暑 降温的防范意识和自救互救能力（主要了解高温作业岗位）。 总经办/陈荣盛 1.检查金马公司防暑降温工作制度建立情况。2.现场了解各岗位工 作时间
15、安排情况，劳动条件改善情况，劳动强度情况，劳动者是否有 防暑降温的防范意识和自救互救能力（主要了解高温作业岗位）。 采矿厂/胡声癸 /金马公司/谢 锦荣 1.检查浙江中矿防暑降温工作制度建立请。2.现场了解各岗位工作 时间安排情况，劳动条件改善情况，劳动强度情况，劳动者是否有防 暑降温的防范意识和自救互救能力（主要了解高温作业岗位）。 生技处/钟长生 /浙江中矿/张 纯将 1.复核尾矿库防排洪能力情况（1#隧洞+应急溢洪道+上坝公路）。 2.检查第二排洪系统渣场情况。 生技处/钟长生 检查各地质灾害点监测点的建立及监测情况。地质处/蒲兴明 1.检查尾矿库各防排洪设施运行情况。2.检查矿区周边山
16、体滑坡、 渣场边坡情况。3.检查公司及各部门开展的汛期安全检查请、采取的 防范措施及隐患整改情况。4.检查公司及各部门的应急管理情况。 安环处/杨昌龙 检查尾矿库坝体及防排洪系统运行情况。安环处/王新高 1.检查井下顶板管理、通风、运输、供电、采空区、民爆物品及其延 伸管理情况及现场安全确认情况。2.检查1088、1211、1158、1070 渣场现状。 采矿厂/胡声癸 金马公司/谢锦 荣 1.检查第二排洪系统措施硐排渣场情况。2.检查第二排洪系统顶板 管理、通风、运输、供电、民爆物品及其延伸管理情况及现场安全确 认情况。3.检查生产技术科危化品管理情况。 生技处/钟长生 浙江中矿/张纯 将
17、1.检查公司职业卫生机构设置情况。2.检查公司存在职业危害因素 的场所是否开展监测，监测结果是否符合国家职业卫生标准。3.检查 劳动防护用品发放记录，配备的劳保用品是否满足岗位要求和防护要 求。4.检查公司是否按“一人一档”的要求建立职业健康监护档案。 安环处/张金忠 检查各职业危害防护设施运行情况。选矿厂/刘显华 1.检查金马公司职业卫生机构设置情况。2.检查金马公司各职业危 害防护设施运行情况。3.检查金马公司劳动防护用品发放记录，配备 的劳保用品是否满足岗位要求和防护要求。5.检查金马公司是否按“ 一人一档”的要求建立职业健康监护档案。 采矿厂/胡声癸 金马公司/谢锦 荣 1.检查浙江中
18、矿职业卫生机构设置情况。2.检查浙江中矿各职业危 害防护设施运行情况。3.检查浙江中矿劳动防护用品发放记录，配备 的劳保用品是否满足岗位要求和防护要求。4.检查浙江中矿是否按“ 一人一档”的要求建立职业健康监护档案。 生技处/钟长生 浙江中矿/张纯 将 1.检查公司是否建立运人车辆相关安全管理制度及落实情况。2.检 查运人车辆日常检查及维护保养情况。3.检查各运人车辆的安全带配 备及乘坐人员的使用情况。 总经办/陈荣盛 检查安环处对运人车辆的监督履职情况。 监察审计/李登 福 1.检查金马公司是否建立运人车辆相关安全管理制度及落实情况。 2.检查运人车辆日常检查及维护保养情况。3.检查各运人车
19、辆的安 全带配备及乘坐人员的使用情况。 采矿厂/胡声癸 金马公司/谢锦 荣 1.检查浙江中矿是否建立运人车辆相关安全管理制度及落实情况。 2.检查运人车辆日常检查及维护保养情况。3.检查各运人车辆的安 全带配备及乘坐人员的使用情况。 生技处/钟长生 浙江中矿/张纯 将 1.检查井下、选矿厂、尾矿库、矿部各区域及工程公司各生活区域环 境秩序整治情况。2.检查选矿厂、矿部周边、各停用渣场（1211、 1088、1070）及尾矿库植被恢复情况。3.检查各责任区域环境秩序 整治情况。 各部门/负责人 1.检查办公区、井下及金马公司住宿、生活区的用电安全及消防设施 配备及防火、防盗管理情况。 采矿厂/胡
20、声癸 金马公司/谢锦 荣 检查公司办公楼、宿舍楼、食堂及河边炸药库的用电安全及消防设施 配备及防火、防盗管理情况。 总经办/陈荣盛 1.检查办公区、化验室用电安全及消防设施配备及防火、防盗管理情 况。2.检查浙江中矿第二排洪系统及住宿、生活区的用电安全及消防 设施配备及防火、防盗管理情况。 生技处/钟长生 浙江中矿/张纯 将 检查办公区、物资仓库、油库、加油点用电安全及消防设施配备及防 火、防盗管理情况。 供销处/丘开斌 检查办公区、尾矿库各区域用电安全及消防设施配备及防火、防盗管 理情况。 安环处/邬剑锋 检查办公区各部门所辖区域用电安全及消防设施配备及防火、防盗管 理情况。 各部门/负责人
21、 1.检查各项目环评报告及审批文件、验收批复。2.检查突发环境污 染事件应急预案修订、备案情况。3.核实排污许可证的延续情况。 4.核实排污费的缴纳情况。 安环处/邬剑锋 对照名录，核实选矿厂是否存在被列入国家淘汰名单的设施。选矿厂/刘显华 对照名录，核实井下是否存在被列入国家淘汰名单的设施。 采矿厂/胡声癸 金马公司/谢锦 荣 1.核实环保设施是否与环评及设计文件一致；2.核实各环保设施的 运行情况。3.核实污染物排放是否执行环评要求，达标排放。4.核 实在线监测系统运行情况。5.核实在线监测历史排放曲线有无超标现 场。6.核实尾矿库运行报表、回水运行报表（坝下、浮船、二级泵） 。7.核实药
22、剂添加记录。8.核实在线监测系统运营维护记录。 安环处/杨昌龙 /王新高 核实厂前回水记录。选矿厂/刘显华 1.核实已采取的环境风险防范措施。2.核实环境风险防范应急物资 的配备、存放是否合理、尾矿库运行情况及在线监测系统运行情况。 3.核实坝下渗滤液监测情况及回水情况。 安环处/杨昌龙 选矿厂/刘显华 1.核实尾矿库的建设规模是否与环评一致。2.核实尾矿库的堆存是 否符合环评要求。 安环处/杨昌龙 核实金马公司废机油是否规范处置。 采矿厂/胡声癸 金马公司/谢锦 荣 1.核实第二排洪系统的废渣堆放是否符合设计要求。2.核实浙江中 矿的废机油处置是否规范。 生技处/钟长生 浙江中矿/张纯 将
23、核实选矿厂废机油的处置是否规范。选矿厂/刘显华 核实前述“五项”要求安环处/杨昌龙 自自查查情情况况（要要具具体体描描述述，并并有有资资料料支支撑撑，自自查查 在在9 9月月1919日日前前完完成成并并反反馈馈至至安安环环处处） 自自查查存存在在的的问问题题整整改改措措施施 整整改改责责任任 人人 附附表表1 1：安安全全大大检检查查大大整整治治暨暨第第三三季季度度安安全全环环保保治治安安消消防防自自查查表表 整整改改时时限限 公公司司大大检检查查复复核核 情情况况 公公司司大大检检查查 复复核核人人 附附表表1 1：安安全全大大检检查查大大整整治治暨暨第第三三季季度度安安全全环环保保治治安安消消防防自自查查表表
