1、 市政道路工程项目市政道路工程项目 重大危险源监控方案重大危险源监控方案 编制：编制： 审核：审核： 批准：批准： 工程项目部工程项目部 目目 录录 一、编制依据 . 1 二、适用范围 . 1 三、工程概况 . 1 四、职业健康安全管理方针 . 2 五、项目管理目标 . 2 六、本项目各岗位的职责和权限 . 2 七、危险源因素辨识、评价 . 6 八、控制措施 . 6 8.1、现场情况 . 6 8.2、通过施工方案进行控制 . 7 8.3、通过安全技术交底进行控制 . 7 8.4、通过宣传、教育、培训以及控制持证上岗情况进行控制 . 7 8.5、通过过程的监督、检查、整改进行控制 . 8 8.6
2、、通过制定制度并进行奖罚进行控制 . 9 8.7、常见的重大危险源因素的控制措施 . 9 九、应急准备和响应 . 10 9.1、项目的应急响应重点及场所 . 10 9.2、应急准备措施 . 10 9.3 需进行准备和响应的物资 . 11 9.4、紧急事故处理流程 . 12 9.5、应急响应 . 12 9.6、应急评价 . 12 十、监测装置的控制 . 13 十一、不符合的控制 . 13 十二、事件的控制 . 14 十三、法律法规及其他要求 . 16 1、法律法规获取途 . 16 重大危险源监控方案重大危险源监控方案 一、编制依据一、编制依据 1.1、 *市建筑施工现场安全质量标准化 ； 1.2
3、、*市政建设集团职业健康安全管理手册及相关程序文件； 1.3、职业健康安全管理方针、目标； 1.4、危险源及环境辨识与评价的结果； 1.5、本工程的特点、实际情况； 1.6、国家和*市职业健康安全管理法律、法规及其它要求。 二、适用范围二、适用范围 适用于本工程项目的全部施工过程的职业健康安全管理， 本工程施工所有相 关人员必须遵照执行。 三、工程概况三、工程概况 科技二路道路工程西起九峰三路终点，东至规划卸甲路，道路全长 7.57km， 设计车速 40km/h。科技二路道路工程西起九峰三路终点，起始桩号为 K0+000， 自西向东沿线经光谷八路、*外环线、规划吴家桥路、规划一路、规划二路、
4、规划二路、规划周庄路、规划四路、规划五路、规划泉井路、规划六路、规划左 庙路、规划流港路、规划七路、止于规划卸甲路、 ，设计终点桩号为 K7+575.363， 道路施工终点桩号为 K7+530，路线于 K1+750 处设一短链，短链长 4.823m，道 路全长 7570.54m。道路共设置十处平曲线，平曲线最小半径为 500m。本项目除 上跨光谷八路与*外环线为分离式交叉外，与其他道路均设置为平面交叉，本 工程不含路线起点与光谷八路交叉、周庄路平交、泉井路平交、左庙路平交、流 港路平交及路线终点与规划卸甲路的平面交叉。 场地现状地势总体呈北高南低特 征，局部起伏较大，现状地形主要为耕地，沿线零
5、星分布少量水塘及村庄，地面 高程约 16.0572.05m。 本工程主要工作内容：道排工程、土石方路基施工、路面沥青工程、桥梁工 程。 四、职业健康安全管理方针四、职业健康安全管理方针 职业健康安全：精益求精，和谐发展；持续改进，追求卓越。 五、项目管理目标五、项目管理目标 *未来科技城四橫二纵路网工程项目管理目标 序号 目标 1 杜绝死亡和重伤事故 2 杜绝火灾、爆炸、食物中毒、有害有毒物质泄露等重大污染事故 3 社会、业主、员工、相关方的重大投诉为零 4 *市建筑施工安全质量标准化示范工地 5 *市文明施工红榜工地 六、本项目各岗位的职责和权限六、本项目各岗位的职责和权限 根据本项目的特点
6、和人员配置情况以及体系运行工作的工作内容对本项目相关岗位的人员 进行以下分工，见下页表：HSEHSE 职能分配表职能分配表 GB/T28001-2001 GB/T24001-1996 标准要求 项目主管领导及主要管理人员 项 目 经 理 项 目 副 经 理 项 目 总 工 程 师 项 目 合 约 经 理 项 目 施 工 员 项 目 环 境 管 理 员 项 目 材 料 员 机 械 管 理 员 项 目 计 量 员 项 目 安 全 员 项 目 资 料 员 4.2 方针 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险控制 4.3.2 法规与其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 4.
7、4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4.4 文件 4.4.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 绩效测量与监视 4.5.2 事故、事件、不符合 4.5.2 纠正和预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 主管领导 协管领导 为相关人员 6 6. .1 1、分部项目经理、分部项目经理 邹建龙邹建龙 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 明确项目的职业健康安全、环境管理等目标并分解落实。 职业健康安全管理手册 2 根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的职责和权限
8、管理职责和权限 3 审批项目受控文件清单 文件控制程序 4 审批项目记录管理清单 记录控制程序 5 建立适当的沟通、 协商和信息交流渠道， 负责施工期间的顾客沟通， 对项 目管理体系的有效性进行沟通 沟通、协商与交流程序 6 组织项目人员学习标准、 规范和体系文件及其他有关知识， 满足各项管理 工作的需要 人力资源管理程序 7 组织项目职业健康安全管理方案的编制和实施 管理方案控制程序 8 组织项目风险控制管理策划， 编制实施项目职业健康安全管理规划及安全 技术措施方案 运行控制程序 9 组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排 运行控制程序 10 审批项目采购文件；当供应商由项
9、目负责评价时，审批合格供应商名录 物资控制程序 11 审批项目编制的不符合处置方案，督促项目总工组织进行不符合的处置 不符合控制程序 12 组织相关信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施 纠正和预防措施程序 6 6.2.2、 项目总工项目总工 李四明李四明 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 组织实施项目危险源的管理。 危险源管理程序 2 负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计变更、 技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。 文件控制程序 3 全面负责工程记录的控制 记录控制程序 4 负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计。 运行控制程序
10、 过程设计控制程序 5 参与或主持编制项目职业健康安全管理方案、 管理规划， 落实相关责任。 管理方案控制程序 运行控制程序 6 协调工程项目的产品保护，组织实施项目的职业健康安全管理方案。 运行控制程序 7 组织编制项目应急预案，落实应急准备和响应。 应急准备和响应程序 8 分管项目监视和测量装置的控制 监视和测量装置控制程 序 9 编制项目不符合处理方案并组织实施 不符合控制程序 10 根据相关信息的分析情况，制定项目的纠正和预防措施。 纠正和预防措施程序 6.3 6.3 、项目安全员、项目安全员 欧俊欧俊 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 组织项目的职业健康安全教育。
11、人力资源管理程序 2 参与项目危险源因素的管理 危险源因素管理程序 3 负责项目相关职业健康安全法律法规的识别、收集和提供。 法律法规及其他要求管理 程序 4 参与项目职业健康安全管理规划、管理方案及技术措施方案的制定，落 实相关责任。 管理方案控制程序 运行控制程序 5 巡回进行职业健康安全检查，发现问题下达整改通知单，并对整改情况 进行验证。 监视和测量程序 不符合控制程序 6 负责职业健康安全应急准备检查，按应急预案进行响应。 应急准备与响应程序 7 按分工做好记录的控制 记录控制程序 8 行使安全生产奖惩权。 分包合同、管理制度 9 及时沟通职业健康安全管理体系的有关信息 沟通、协商与
12、交流程序 6 6. .4 4 、项目副经理、项目副经理 唐涛、姚星林唐涛、姚星林 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 参与产品实现的策划， 协助总工编制必要的作业指导书， 进行负责专业 的技术交底。 产品实现策划程序 运行控制程序 2 按分工做好相关记录的控制 记录控制程序 3 协助项目经理搞好施工现场的管理 运行控制程序 4 参与项目危险源因素的管理。 危险源因素管理程序 5 参与项目管理方案的制定， 落实职业健康安全管理规划、 管理方案及技 术措施方案相关的事项。 管理方案控制程序 运行控制程序 6 协助总工搞好施工过程的设计 过程设计控制程序 7 按分工实施施工过程及其产
13、品的监视和测量 监视和测量程序 8 实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制 顾客财产控制程序 9 按应急预案实施准备和响应 应急准备和响应程序 10 参与不合格品及不符合事项的处置 不符合控制程序 11 参与相关信息分析，协助总工制定和实施纠正和预防措施。 纠正和预防措施程序 12 负责分管专业的施工生产调度与协调，及时沟通有关信息。 运行控制程序 沟通、协商与交流程序 6 6. .5 5 、项目环境管理员、项目环境管理员 许吉忠许吉忠 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 参与项目危险源因素的管理 危险源因素管理程序 2 参与项目职业健康安全管理规划、 管理方案的编制， 落实
14、相关责任。 管理方案控制程序 运行控制程序 3 负责项目相关环境法律法规的识别、收集和提供。 法律法规及其他要求管理程序 4 负责项目的环境管理与监督，实施环境监测和测量。 监视和测量程序 5 负责监督环境不符合的处置，对不能立即整改的事项下达整改通知 单，并对整改情况进行验证。 不符合控制程序 6 负责环境应急准备检查，按应急预案进行响应。 应急准备与响应程序 7 按分工做好记录的控制 记录控制程序 8 行使现场环境奖惩权 分包合同、管理制度 9 及时沟通环境管理体系的有关信息 沟通、协商与交流程序 6 6. .6 6、项目材料员、项目材料员 袁毅袁毅 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关
15、体系文件 1 负责工程项目的物资控制， 包括经公司授权对物资供应商进行评价、 实施招标采购、做好进场物资的验证和记录、物资保管、标识等。 物资控制程序 2 负责顾客提供物资的控制 顾客财产控制程序 3 监督检查分包商自行采购物资的控制。 物资控制程序 4 按项目职业健康安全管理规划、管理方案的规定，负责工程项目易 燃、易爆、化学品、油品等物资的控制，落实相关责任。 运行控制程序 管理规划、管理方案等 5 按应急预案实施准备和响应 应急准备和响应程序 6 负责不合格物资的处置和记录。 不符合控制程序 7 按分做好记录的控制 记录控制程序 8 及时沟通相关信息 沟通、协商与交流程序 6 6. .7
16、 7、项目机械管理员、项目机械管理员 高勇高勇 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 负责现场机械设备的控制，搞好机械设备的保养维修，确保其处于 良好的运转状态。 基础设施管理程序 2 负责现场设备操作人员的上岗资格检查 ： ： 3 负责顾客提供机械设备的控制。 顾客财产控制程序 4 参与项目危险源因素的管理 危险源因素管理程序 5 参与管理方案、管理规划的制定，负责机械设备相关危险源因素的 控制。 管理方案控制程序 运行控制程序 6 按应急预案实施准备和响应 应急准备和响应程序 7 按分工做好记录的控制 记录控制程序 8 及时沟通相关信息 沟通、协商与交流程序 6 6. .8
17、8 、项目质检员、项目质检员 张磊张磊 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 负责现场监视和测量装置的控制，包括建立设备台帐、按规定周期 送检、做好检定记录和标识、搞好设备的使用管理等。 监视和测量装置控制程序 2 负责顾客提供的监视和测量设备的控制 顾客财产控制程序 3 负责分包方监视和测量设备的监督管理 监视和测量设备控制程序 4 按分工做好记录的控制 记录控制程序 5 及时沟通相关信息 沟通、协商与交流程序 6 6. .9 9 、项目试验员、项目试验员 王小驹王小驹 序号 管 理 职 责 和 权 限 相关体系文件 1 实施项目的文件控制，负责项目所有文件的报批、收发、标识、
18、记 录、更改等。 文件控制程序 2 收集整理工程竣工技术资料和其他记录资料 记录控制程序 3 协助总工的工作，参与施工过程的技术管理。 文件控制程序 4 及时沟通相关信息 沟通、协商与交流程序 6 61010、员工代表权利、员工代表权利 1、参与职业安全健康方针、目标和程序的制定、实施和评审； 2、评议集体劳动合同中“工作时间和休息休假”、“保险、福利”、“劳 动安全卫生”、“职业培训”等内容； 3、监督安全生产责任制的建立和落实； 4、监督职工福利费的使用； 5、评议、监督劳动保护经费标准及其使用； 6、审议职工教育培训计划； 7、收集员工的意见和建议； 8、处理其他需要协商的事项，参与职业
19、安全健康相关事务。 七、危险源因素辨识、评价七、危险源因素辨识、评价 根据本项目的特点及施工内容， 我项目对本工程施工中存在的安全隐患进行 了危害辨识与风险评价（见危险源辨识与风险评价表见危险源辨识与风险评价表） ，并根据评价结果编制了 危险源清单，针对重大危险源编制了职业健康安全管理方案。 八八、控制措施控制措施 8.1、现场、现场情况情况 本工程为*东湖新技术开发区未来科技城四横二纵路网工程（主要负责两 纵道路施工：科技一路和科技二路） ，公路交叉口处档板封闭，设置路锥和警示 标志布设警戒线，夜间施工做好照明措施并安装安全警示灯。 在大门一侧设有 “五牌一图” （工程概况牌、管理人员名单及
20、监督电话牌、 消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面布置图） 。 现场设有办公区、加工区、材料堆放区、仓库等。 办公区、生活区所有设施均按标化、文明工地要求进行布置，并在便利位置 设置足够的消防设施，生活垃箱定期清理。 8.2、通过施工方案进行控制、通过施工方案进行控制 根据危险源因素辨识、评价结果，结合本工程的施工过程情况有步骤地编织 控制危险源因素的专项方案来指导施工，并结合过程管理使其得到有效的控制， 方案编制清单如下： 1、路基施工安全专项方案 2、文明施工（环境）专项方案 3、危险源辨识清单 4、深基坑专项施工方案 5、施工现场临时用电方案 6、应急救援预案 每一项施工过程
21、必须严格按照施工方案进行实施， 项目部在项目总工的指导 下按照各自的职责和权限对方案的实施情况进行跟踪控制， 检查方案的各项控制 措施的实施情况，确保得到有效的落实。 8.3、通过安全技术交底进行控制、通过安全技术交底进行控制 本项目以下项目要进行安全技术交底： 土石方方开挖、 钢筋工程、 模板工程、 混凝土工程、给排水工程、临边洞口防护施工、临时设施搭设、 、各种施工机械 操作规程等等。 交底中需明确该施工过程存在的危险源、环境因素，明确控制措施和个人应 采取的防护办法，同时安全员在施工过程中要认真检查，存在问题及时整改。 8.4、通过宣传、教育、培训以及控制持证上岗情况进行控制、通过宣传、
22、教育、培训以及控制持证上岗情况进行控制 1 1、本工程施工过程中通过以下方式对施工人员进行宣传、教育和培训、本工程施工过程中通过以下方式对施工人员进行宣传、教育和培训 1）工地的围墙、宣传栏、宣传画、职工食堂、张挂横幅和标语以及各种警 示标志（主要在施工现场入口处、施工起重机、临时用电设施、脚手架、入口、 通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体 存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志） 。 2）教育大会（项目经理部每月对分包单位的全体人员进行一次质量、环境 和职业健康安全意识教育） 3）安全教育（节假日前后，季节变化时，上岗前，事故后，工人转岗时） 4）项目部
23、会议室布置（针对施工队班组长） 5）现场会 6）日常交流 2 2、对分包单位的教育内容、对分包单位的教育内容 1）本局的质量、职业健康安全管理方针； 2）项目质量、职业健康安全管理目标； 3）相关的法律、法规要求； 4）质量控制与安全生产管理的有关要求； 5）施工过程中的注意事项； 6）项目的规章制度，以及违反的处罚规定； 7）应急准备和响应要求； 8）其它需要进行教育培训的事项（专业知识、技能培训） ； 3、本项目特殊工种必须持证上岗 企业内机动车驾驶、起重工、司索、信号指挥、电工、焊工、机械操作工、 驾驶员、起重机司机、等。 8.5、通过过程的监督、检查、整改进行控制、通过过程的监督、检查
24、、整改进行控制 主要监督、检查以下内容： 1、职业安全健康管理方案、运行标准及相关体系文件的实施情况 2、法律法规及其他要求的符合情况 3、施工现场安全检查(危险源控制措施落实情况、施工人员操作行为、防护 用品配备),每周组织一次 4、当遇有恶劣气候变化或停工后重新开工时，项目经理部应进行专项安全 检查 5、施工现场的环境监测，监测的对象包括场界噪声、废水排放、粉尘及有 害气体排放等，由环境管理员负责每月进行一次，施工淡季或非高峰期每季度监 测一次，在实施环境监测的同时，对不易量化的关键特性进行定性检查，监控环 境目标和指标的落实情况 6、应急检查，对应急准备情况每个季度进行一次 7、运行控制
25、的检查和监督，每月一次 8、建立员工健康状况台帐，体检原始记录至少保存至下次体检。 对检查中发现的问题及时纠正，确保各项活动符合要求，对检查出的隐患进 行分析，采取整改或纠正、预防措施。 8.6、通过制定制度并进行奖罚进行控制、通过制定制度并进行奖罚进行控制 本项目制定了 25 项安全健康管理制度，过程中将认真按照制度的有关措施 进行检查和奖罚。 8.7、常见的重大危险源因素的控制措施、常见的重大危险源因素的控制措施 危险源： 1、施工过程中对危险源进行动态的辨识和风险评价，并根据变化的情况采 取相应的控制措施： 1）存在 1 级风险的危险源时，立即停止作业，由项目总工组织制定整改方 案，经公
26、司安全主管部门审批后实施。整改完成并经公司安全主管部门验收合格 （风险等级降至 4 级以下）后方可复工。 2）存在 2 级风险的危险源时，立即采取整改措施，项目安全员旁站监督落 实。 3）存在 3 级风险的危险源时，根据施工组织安排，尽快采取整改措施，并 通过适当的方式（如警示牌、作业文件、会议等）提醒注意，确保安全。 2、严格安全生产责任制，以安全合同或安全目标责任书等方式明确总包和 分包的责任，并实行目标管理，定期进行考核。 3、分项工程施工前由总工或施工员进行安全交底。安全交底可以单独进行， 也可以在分项工程技术交底中体现，交底必须有交底人和接受交底人的签字，并 注明交底时间。 4、对施
27、工过程中所需的安全设施、设备及防护用品进行验证和检查，严禁 劣质防护品进入施工现场。 5、深基坑施工作业，必须编制专项施工方案，并通过专家论证，施工过程 中必须严格按照经过专家论证的方案实施。 6、现场临时用电执行 JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范 ，做 好检查、验收。 7、施工过程中的洞口、临边、高处作业必须采取安全防护措施；底层的通 道口设双层防护棚并合理布置，其他地方必须封闭。 8、现场动用明火有审批手续，足额配置有效的消防器材，设专人负责管理。 9、组织开展健康安全教育和培训，确保未经过安全生产教育的人员不得上 岗作业。 10、火灾、爆炸事故的控制 对现场人员进行消防意
28、识教育和消防知识培训，增强员工的消防意识； 对木工棚、油料库、化学品仓库等易燃易爆区域，按消防规定配备环保型灭 火器，做好应急准备； 建立和完善现场消防管理制度，每月进行一次消防安全检查，发现隐患及时 整改； 发生紧急情况时，按“应急准备和响应”执行。 九、应急准备和响应九、应急准备和响应 9.1、项目的应急响应重点及场所、项目的应急响应重点及场所 项目总工根据工程项目的具体情况， 组织识别和确定项目潜在的事故和紧急 情况，项目部将以下物资及场所列为应急准备和响应的重点： 1、易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔、天然气、 液化气等； 2、可（易）燃物体：木材、建筑垃圾、保温
29、材料、装饰材料等； 3、化学品：硫酸、硝酸、盐酸等； 4、中毒； 5、因物体打击、机械伤害、触电等原因造成人员伤亡； 6、土方坍塌、模板坍塌、脚手架倒塌； 7、应急准备和响应的作业点或场所：电气焊作业点、钢筋加工作业区、仓 库、配电室、食堂、试验室等。 9.2、应急准备措施、应急准备措施 应急准备措施见相关的应急预案，预案目录如下： 1、生产安全事故应急救援预案 2、防台风、防汛紧急预案 3、防火消防紧急预案 4、防突然停电预案 5、触电事故应急响应与救援预案 6、食物中毒的紧急预案 7、防止高处坠落的安全技术专项方案 8、坍塌倒塌事故应急准备和响应预案 9、环境污染事故应急准备和响应预案 1
30、0、大事故应急救援处理预案 11、道路管线事故应急准备与响应预案 应急准备和响应领导小组： 组 长：邹建龙 副组长：许吉忠、李四明、唐涛、姚星林 指挥中心：现场办公室 应急电话：火警119；匪警110；交通事故122；急救120 项目经理部成立了治安消防领导小组、义务消防队和防汛抢险队，对应急场 所的工作人员和管理人员进行岗位教育、消防知识教育、应急准备和响应培训， 每年组织进行必要的消防演习及其他应急响应训练， 每个季度检查一次应急准备 工作情况。 9.3 需进行准备和响应的物资需进行准备和响应的物资 1、人力资源 根据本项目的人员配制情况，针对项目现场特点，本项目的安全健康管理体 系的组织
31、结构由项目经理邹建龙全面负责， 并设有安全员欧俊和文明施工员程小 明分工落实全项目各项任务。 2、设备设施 项目配备医疗箱 1 个，储备一定的常用药品。 配备灭火器 20 个，分布于各施工、办公区域。 电热水箱 1 个，提供工人饮用的开水。 电风扇 10 把，工人生活区内用。 淋浴器 2 套，工人生活区内用。 3、物资材料 雨衣、雨鞋各 20 套，手套 30 副 电焊工用的防护罩 10 只、电工用具两套 9.4、紧急事故处理流程、紧急事故处理流程 发生紧急情况时， 应立即按 “紧急事故处理流程” 采取应急措施， 防止扩散。 “紧急事故处理流程”见下图： 紧急事故处理流程紧急事故处理流程 应急电
32、话：火警119； 匪警110； 交通事故122； 急救120 9.5、应急响应、应急响应 当紧急情况发生后，应立即按应急预案中的“应急响应流程和救援措施”采 取行动，防止扩散。应急响应管理流程见附录（应急响应作业流程在应急预案中 明确） 。 当紧急情况威胁到人身安全时。必须首先确保人身安全，迅速组织人员脱离 危险区或场所。发生人员伤亡时，应立即与当地 120 急救中心联系或以最快速度 送医院抢救，并按事故、事件与不符合控制程序执行。 9.6、应急评价、应急评价 项目紧急情况处理结束后，项目总工应组织评审应急预案实施情况，填写应 急准备和响应报告（R2502） ，项目经理签字确认后报公司安全主管
33、部门，由公 司主管部门报局工程项目管理部和企业管理部。 发现人 发现后立即向项目经理或现场负责人报告 项目经理或现场 负责人 迅速作出判断，下达应急指令，同时以最快方式向公司主管部 门报告，并根据情况的严重程度决定是否报警求助 判定项目经理部应急措施的适宜性，重大情况立即赶赴现场协 助处理，并向局工程管理部报告 公司安全健康主 管部门 局工程管理部 企业管理部 跟踪应急处理情况，必要时赶封现场协助处理，处理完毕后， 评审应急准备和响应程序，必要时修订文件 项目总工召集项目有关人员分析发生事故的原因， 按 纠正和预防措施程序 的有关规定制定和实施纠正措施，并跟踪验证。 十、监测装置的控制十、监测
34、装置的控制 施工过程中需用的监测装置按监视和测量装置控制程序执行。涉及健康 测量和监测的医疗卫生器械，按卫生部门有关规定实施控制，适用时参照监视 和测量装置控制程序执行。 十一、不符合的控制十一、不符合的控制 1、施工现场不符合的控制由项目总工组织，环境管理员、专业施工员共同 参与实施。项目实施环境监测、监控和监督过程中发现不符合时，分析确定引起 不符合的原因，即时整改的监督整改；不能即时整改的，下达书面整改通知单， 并对整改情况进行验证。 所采取的措施与该问题的严重性和伴随的环境影响相适 应。 当不符合较严重时， 由项目总工编制处置方案， 经项目经理审批后组织实施。 2、上级和地方检查发现的
35、不符合，按上级和地方要求进行整改，并保存有 关整改活动的记录。 3、项目经理部结合生产协调会，定期分析施工现场的环境保护情况。对经 常发生的一般不符合、较严重的不符合或潜在不符合情况，由总工组织制定纠正 或预防措施，经项目经理审批后组织实施。纠正和预防措施的制定和实施按纠 正和预防措施程序执行。 4、上级和地方检查发现的不符合，项目部按上级和地方要求进行整改，并 保存有关整改活动的记录。环境管理员负责对整改情况进行监督和验证。 5、当存在较严重的不符合情况时，环境管理员立即采取纠正措施。纠正和 预防措施的制定和实施按纠正和预防措施程序执行。 6、内部环境体系审核中发现的不符合项，按内部审核程序
36、实施控制。 7、管理评审中发现的不符合情况，项目部按评审决定实施整改；需要采取 纠正或预防措施时，按纠正和预防措施程序执行。 8、外审不符合项的控制 1）外部审核发现的不符合项，由局企业管理部组织公司环境管理部、项目 部进行原因分析， 按外审方的要求制定纠正措施， 经管理者代表审批后组织实施。 2）项目应妥善保存实施纠正措施的记录，为验证提供证据。 9、相关方投诉和抱怨的处理 1）项目经理部负责处理项目收到的投诉和抱怨。 2） 项目经理部建立环境投诉台帐， 收到投诉或抱怨后， 在台帐中予以记录， 并根据投诉意见确定处理措施。 10、项目经理部妥善处理相关方的投诉和抱怨，并对处理情况进行记录和验
37、 证。 11、发生重大投诉时，项目组织制定和实施纠正措施，防止重复发生。纠正 措施的制定和实施按纠正和预防措施程序执行。 十二、事件的控制十二、事件的控制 1、事件包括未造成事故的事件和事故。 2、未造成事故的事件处置 对项目发生的未造成事故的事件，项目经理部应组织相关人员（项目经理、 总工、安全员等）进行事件调查，分析事件发生的原因，并采取纠正措施。纠正 措施的制定和实施按纠正和预防措施程序执行。 对工作不负责任、违反工作程序或不服从管理等主管原因导致的事件，应对 事件的责任者酌情进行处理。 3、事故的处理 职业安全健康事故的分类，内部原因分析按 GB/T1386192生产过程危险 和有害因
38、素分类与代码进行，事故等级划分如下： 职工伤亡事故严重程度等级表 国家安全生产监督 管理局 （2001） 93号 伤亡事故统计报 表制度事故等级 1989年建设部第3号 令 工程建设重大事 故报告和调查程序 规定事故等级 事故后果 （括号内为建设部3号令规定） 轻伤事故 同左 负伤后休息一个工作日及以上； 重伤事故 同左 一次事故造成职工重伤无死亡； 死亡事故 四级安全事故 一次事故死亡12人， （或直接经济损失1030万 元） ； 重大死亡事故 三级安全事故 一次事故死亡39人， （或直接经济损失30100万 元） ； 特大死亡事故 二级安全事故 一次事故死亡10人以上， （死亡1029人， 或直接经 济损失100300万元） 一级安全事故 （一次事故死亡30人以上， 或直接经济损失300万元 以上） 。
