1、金金属属非非金金属属地地下下矿矿山山安安全全生生产产监监督督检检查查表表 单位名称： 检查日期： 年 月 日 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 1相关证照安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等相关证照的有效性 2 安全生产管理机构及人 员资质 依法设置安全生产管理机构及配备安全生产管理人员，专职安全管理人员不少于 三人 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员的安全资质 特种作业人员持证上岗 建立事故应急救援组织（或与邻近专业救援队伍签定协议） 3 安全生产责任制、安全 生产管理制度及操作规 程的制定 安全生产责任制的建立情况 安全生产管理制度的制定和发布情况 安全
2、操作规程的制定和发布情况 安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的执行 隐患排查治理制度的制定和发布情况 4技术资料 “三同时”审查及验收的有关资料 矿山各期工程初步设计或开采方案的有关资料、图纸 5安全生产教育与培训 安全生产教育、培训计划和档案 安全生产教育、培训内容和时间 6安全生产投入 安全生产费用提取和使用情况 安全生产风险抵押金或工伤保险缴纳情况 7职业危害管理 职业危害防治措施以及职工健康监护情况 劳动保护用品的配备及发放情况 8 安全检查及隐患排查整 改 企业组织安全生产检查及隐患排查的建档情况 易发生事故的场所、设施、设备的检测检验记录及建档情况 事故隐患排查整改落实及监
3、控措施制定、实施情况 9 事故应急救援及事故处 理 生产安全事故应急救援预案、专项预案的制定及修订情况 应急救援预案的演练情况 生产安全事故的上报及处理情况 10标准化建设安全标准化达标情况 11 矿 山 井 巷 基 础 建 设 矿井安全出口每个矿井至少有2个独立的能行人直达地面的安全出口,且间距不小于30米 生产水平安全出口 每个生产水平(中段)至少有2个能行人的安全出口,并与通往地面的安全出口相通 井巷安全标志井巷的分道口应有清晰路标,并注明所在地点及通往地面出口的方向 提升竖井梯子间 提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间,梯子间设置符合规程 要求 人行道及安全间隙 井巷断面
4、能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装等，运输设备之间及 运输设备与支护的间隙要符合规程要求 井巷口防坠 竖井与各中段的连接处应有足够的照明和设置高度不小于1.5米的栅栏或金属网 ，并应设置阻车器，进出口设栅栏门 井巷支护及维修 对所有支护的井巷，均应进行定期检查并记录；维修井巷时应遵守规程要求，做 好相应防范措施 报废井巷管理 报废的井巷和硐室的入口应及时封闭，报废井巷地面入口处应设置不小于1.5米 的栅栏并标明原井巷名称 采空区管理制定采空区管理制度，地表塌陷区应设明显标志，相通井巷应封闭 12 矿 山 地 下 开 采 采矿设计、图纸采矿按设计要求进行，所有采掘工作面图纸齐全、规范，
5、并及时填绘 开采要求应在采矿许可证批准的范围内开采，禁止越层、越界开采 矿柱保护 按设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内应保持柱的尺寸、形状和直立度 ，不得开采或毁坏，并有人管理 矿柱回采 矿柱回采应采取后退式回采方式，回采速度应与矿房回采速度相适应，并制定专 门的安全措施 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 12 矿 山 地 下 开 采 顶板安全管理应建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场应有监控手段和处理措施 凿岩及爆破作业建立爆破管理制度，严格按设计进行施工 电耙绞车出矿 有良好照明，绞车前部应有防断绳回甩的防护设施，电耙停止运行时，应使钢丝 绳处于松弛状态
6、无轨装运 运输巷道的底板应平整、无大块，坡道坡度应小于设备的爬坡能力，弯道曲线半 径应符合要求，车箱装载不应过满 13 运 输 与 提 升 电机车运输 矿车应采用不能自行脱钩的连接装置，机车闸、灯、警铃应能正常工作，架线式 电机车的滑线悬挂高度应符合规程要求 人力推车 推车人员应携带矿灯，每人只推一辆车，在能够自滑的线路上运行应有可靠的制 动装置 无轨运输汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6米，禁止熄火下滑 斜井人员运送 供人员上下的斜井，垂直深度超过50米的，应设专用人车运送人员，应装设符合 规定的声、光信号装置 斜井运输 提升矿车的斜井应设常闭式防跑车装置，并保持完好；斜井上
7、部和中间车场应设 阻车器，斜井下部车场应设躲避硐室 人员运送 垂直深度超过50米的竖井用作人员出入时，应采用罐笼或电梯升降人员，必须装 设安全可靠的防坠器，保护装置可靠 混合井 用于升降人员和物料的罐笼应符合相关规定，同一层罐笼不应同时升降人员和物 料 提升系统信号 井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置，井口信号与提升机的启动应有 闭锁关系 钢丝绳使用 升降人员或物料钢丝绳要每日进行检查，每隔六个月进行一次检验，悬挂吊盘用 钢丝绳每隔一年检验一次 电动控制系统保护 提升系统应有相关保护和联锁装置，设备应有独立操纵的工作制动和紧急制动的 安全制动系统 提升设备仪表 提升速度超过4m/s以上
8、的提升机，应装设速度指示器或自动速度记录器及制动系 统的气压表或油压表 提升装置检测主要提升装置，每年应由有资质的检测机构检测一次 14 通 风 与 防 尘 基本情况 必须建立完善的机械通风系统，采场形成通风系统前不应进行回采，采空区应及 时密闭 主扇 每台主扇必须有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施， 应有矿井风流在10分钟内反向的措施 局部通风 掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风设备，已撤除通风设备而又无贯穿 风流采场、独头巷道应设栅栏和标志 防尘措施 凿岩应采取湿式作业，如湿式作业有困难应采取其他有效防尘措施，接尘作业人 员应佩戴防尘口罩 15 防 排 水 地面
9、基本情况 应查清矿区及其附近地表水流和汇水面积、积水区等情况，根据当地情况并结合 矿区特点建立和健全防水、排水系统 矿井井口标高竖井、斜井、平硐等井口的标高应高于当地历史最高洪水水位1米以上 防水措施 每年雨季前应由主管矿长组织一次防水检查；矿区及其附近积水或雨水有可能侵 入井下时，应根据情况采取有效措施 地下基本情况 应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区及现有生产井积水区、含水层 、地质构造等情况，并填绘水文地质图 防水矿（岩）柱 对积水的旧井巷、老采区等不安全地带应留设防水矿（岩）柱；相邻的井巷或采 区中有一个涌水危险的，应留出隔离安全矿柱，并在设计规定的保留期内不得开 采或破坏
10、防水门设置 主要泵房进口、水文地质复杂矿山的关键巷道及通往强含水带、积水区和突然大 量涌水可能区域的巷道应设置防水门 探水和放水 对接近水体的地带或水体有联系的可疑地段，应坚持“逢掘必探，先探后掘”原 则编制探水设计，操作应符合设计要求 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 15 防 排 水 水泵房 井底水泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场的出口要装设防水门， 另一出口用斜井与井筒连通，斜井上口应高出泵房地面标高7米以上；泵房地面 标高（潜没式泵房除外）应高出其入口处巷道底板标高0.5米 水泵 至少应由同类型的三台泵组成，工作水泵应能在20小时内排出一昼夜的正常涌
11、水 量 排水管井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用 水仓 应由两个独立的巷道系统组成，一般矿井主要水仓总容积应能容纳68小时正常 涌水量；进水口应有篦子 16 电 气 设 备 图纸 井上及井下配电系统、井下电气设备布置、井下通讯系统应图纸齐全、完整并且 符合规范 设备档案 应有主要电气设备使用书、设备安装开工、调试安装验收、试验、事故、大修及 更换主要部件的技术档案和运行记录 设备管理 在用机电设备应完好，特种设备有检测证书和合格证，有设备更新、检修计划， 并按计划执行 检修管理 停电检修时，所有已切断的开关把手均要加锁，应验电、放电和将线路接地，并 悬挂“禁止送电”警示标牌
12、供电线路由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆至少铺设两条独立线路 井下各级配电标称 电压 运输巷道、井底车场照明电压应不超过220V，采掘工作面、出矿巷道、天井、天 井至回采工作面间及行灯照明电压应不超过36V；电机牵引网络电压在采用交流 电源时应不超过380V，直流电源时应不超过550V 接地、接零要求 地面中性点直接接地的变压器或发电机不应用于向井下供电，井下电气设备不应 接零 断路器要求 向井下供电的断路器和井下中央变电配电所各回路断路器不应装设自动重合闸装 置 线路保护 移动式电力线路应采用井下矿用橡套电缆；井下信号和控制用线路应使用铠装电 缆 井下电缆铺设 电缆悬挂高度和位置
13、应符合实际要求，电力电缆悬挂点间距应不小于3米，控制 与信号电缆悬挂点间距应为1.01.5米 线路标注 巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号 、规格和起止地点等标牌 电气设备间距 硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8米的通道，设备与墙壁间距离应不 小于0.5米 控制装置及警示标 志 硐室内电气设备的控制装置应注明编号和用途，并有停送电标志；硐室入口应悬 挂“非工作人员禁止入内”标牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”标牌，并应 有照明 照明设置 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明，采掘工作面 可采用移动式电气照明 通讯系统设置 地面调度室至井下各中段采区、马头门、车场、装卸矿点、主要硐室、变电所、 主要泵房和主扇机房应设有可靠通讯 17防灭火井下中央变电所、爆破器材库等应有消防制度，消防器材充足且在有效期内 18安全防护井下安全避险“六大系统”建设情况 19领导下井带班制度领导下井带班制度执行情况
