1、 风险管控分级管理报告书风险管控分级管理报告书 青岛庆明加油站青岛庆明加油站 目录 1 1 目的目的 . 1 1 2 2 风险分析管控范围风险分析管控范围 . 1 1 3 3 风险管控分级管理领导小组风险管控分级管理领导小组 . 1 1 4 4 评价方法评价方法 . 1 1 5 5 风险评估过程风险评估过程 . 2 2 6 6 风险信息的更新风险信息的更新 . 2 2 7 7 评价准则评价准则 . 2 2 8 8 评价结果评价结果 . 3 3 8.1 风险评价结果和风险控制效果评审组织 . 3 8.2 风险评价目的评审情况 . 3 8.3 风险评价范围评审情况 . 4 8.4 危害辨识评审情况
2、 . 4 8.5 风险评价结果评审情况 . 4 8.6 风险控制措施评审情况 . 5 9 9 风险评价结果和风险控制效果评审结论风险评价结果和风险控制效果评审结论 . 5 5 1 目的 为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素， 消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行 危害因素识别和风险评估工作。 2 风险分析管控范围 评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进 行了工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL） ，将加油站部分作业过程 及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。 3 风险管控分级管理领导小组 组长：许英杰 组员
3、：周美狮、欧阳凯、王成 4 评价方法 加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险 评估过程，采集工作危害分析法（JHA）和安全检查分析（SCL） ，进行风险 评估的程序如下： 由加油站评价小组对本岗位的所有作业活动及主要设备设施列出清单， 并进行工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL） ，完成后先经安全员审 查修改，修改完后上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返 回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评估组进行会审和确定。 5 风险评估过程 详见加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全检查分析（SCL） 。 6 风险信息的更新 当下列情形发生时，应及时
4、进行危害因素辨识和风险评估，对工作危害 分析（JHA）记录进行更新； 新的法律、法规发布或法律、法规发生变更； 操作工艺发生变化； 新建、改建、扩建、技改项目； 事故事件发生后； 组织机构发生大的调整； 其他变更 如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 7 评价准则 使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开 展风险登记划分; 风险（R）=可能性（L） 后果严重性（S） 危害发生的可能性 L 判定准则： 表表 1 危害发生可能性危害发生可能性 L 判定判定 等等 级级 标标 准准 5 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被
5、发现（没有监 测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有 控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 3 没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执 行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经 发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有限执 行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员
6、工安全卫生意识相当高，严格 执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 危害后果严重性 S 判定准则： 表表 2 危害后果严重性危害后果严重性 S 判定判定 等等 级级 法律、 法规及其他要求法律、 法规及其他要求 人员人员 财产损失财产损失 / /万元万元 停工停工 公司形象公司形象 5 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（2 套） 或设备停工 重大国际国内 影响 4 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动 能力 25 2 套装置停工、 或设备停工 行业内、 省内影 响 3 3 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 截肢、骨 折、听力 丧失、慢 性病 10 1 套装置停工 或设备
7、 地区影响 2 2 不符合公司的安全操作程 序、规定 轻微受 伤、间歇 不舒服 10 受影响不大， 几 乎不停工 公司及周边范 围 1 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级 R 判定准则及控制措施： 表表 3 风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施 R 风险度风险度 等级等级 应采取的行动应采取的行动/ /控制措施控制措施 实施期限实施期限 2125 巨大风险 在采取措施降低危害前， 不能继续作业， 对改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制 程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 612 中等 可考虑建立目标、
8、建立操作规程，加强 培训及沟通 2 年内治理 15 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需 定期检查或无需采用控制措施，但需保 存记录 有条件、有经费时治理 注：R=L S危险性或风险度（危险性分值） ，L发生事故的可能性大小（发生事故的频率） ，S 一旦发生事故会造成的损失后果。 8 评价结果 8.1 风险评价结果和风险控制效果评审组织 风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评 价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、 可靠和可行的要求。 8.2 风险评价目的评审情况 我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风 险程度
9、等级，采取相对应得风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前 预防，达到消减危害、控制风险的目的。 8.3 风险评价范围评审情况 我站工作危害分析（JHA）范围包括 9 个方面：卸油作业、加油作业、清 洗油罐作业、检修作业、油罐计量作业、油气回收作业、动火作业、临时用 电作业、 高处作业、 加油站其他日常作业和自然灾害等； 安全检查分析 （SCL） 范围包括 9 个方面：加油站布局、加油机、卸油设备、油罐及附件、液位仪、 油气回收设备、配电系统、监控系统和 IC 卡中控机等。 8.4 危害辨识评审情况 我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行 了危害辨识，危害辨识基本全面
10、。 8.5 风险评价结果评审情况 表表 5-1 工作危害分析（工作危害分析（JHA） 序号序号 单位或活动单位或活动 数数 目目 合计合计 A A （5 5 级）级） B B （4 4 级）级） C C （3 3 级）级） D D （2 2 级）级） E E （1 1 级）级） 1 1 卸油作业 0 19 9 0 0 28 2 2 加油作业 0 14 8 0 0 22 3 3 清洗油罐作业 0 8 10 0 0 18 4 4 检修作业 0 2 11 0 0 13 5 5 油罐计量作业 0 5 10 0 0 15 6 6 油气回收作业 0 3 7 0 0 10 7 7 动火作业 0 8 0 0
11、0 8 8 8 临时用电作业 0 6 0 0 0 6 9 9 高处作业 0 2 5 0 0 7 1010 加油站其他日常作业 0 4 2 0 0 6 1111 自然灾害 0 2 7 0 0 9 合计 0 73 69 0 0 142 表表 5-2 安全检查分析（安全检查分析（SCL） 序号序号 装置装置/ /设备设备/ /设施设施 数数 目目 合计合计 A A （5 5 级）级） B B （4 4 级）级） C C （3 3 级）级） D D （2 2 级）级） E E （1 1 级）级） 1 1 加油站布局 0 8 0 0 0 8 2 2 加油机 0 12 1 0 0 13 3 3 卸油设备
12、0 7 1 0 0 8 4 4 油罐及附件 0 12 3 0 0 15 5 5 液位仪 0 7 0 0 0 7 6 6 油气回收设备 0 12 0 0 0 12 7 7 配电系统 0 4 0 0 0 4 8 8 监控系统 0 1 0 0 0 1 9 9 IC 卡中控机 0 1 0 0 0 1 合计 0 64 5 0 0 69 8.6 风险控制措施评审情况 我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、 对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人- 机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和 可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受 的范围内。 9 风险评价结果和风险控制效果评审结论 我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案） 是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新 的危险源，不需要补充完善控制措施。 我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡或重伤、轻伤、职 业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项 风险控制措施效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到落实，取 得了较好的安全管理绩效。 青岛庆明加油站 2017 年 10 月 26 日
