1、喷胶棉喷胶棉生产线建设项目生产线建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 中咨国联出品 二二一年七月二二一年七月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1 1.1 项目概要项目概要.1 1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设规模.2 1.1.8 项目资金来源.2 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍.3 3 1.3 编制依据编制依据.3 3 1.4 编制原则编制原则.4 4 1.5 研究范围研究范围.5 5 1.6 主
2、要经济技术指标主要经济技术指标.5 5 1.7 综合评价综合评价.6 6 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析.7 7 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况.7 7 2.2 我国我国喷胶棉喷胶棉行业发展状况分析行业发展状况分析. 7 7 2.3 我国我国喷胶棉喷胶棉行业发展趋势分析行业发展趋势分析. 8 8 2.4 市场小结市场小结.9 9 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性.1010 3.1 项目提出背景项目提出背景.1010 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.1111 3.2.1 有利于促进我国喷胶棉工业快速发展的需要.11 3.2.2 提升技
3、术进步，满足喷胶棉行业生产高品质产品的需要.12 3.2.4 符合中国制造 2025 “三步走”实现制造强国战略目标.12 3.2.5 提升我国喷胶棉产品研发和技术创新水平的需要.13 3.2.6 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.13 3.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要. 14 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.1414 3.3.1 政策可行性.14 3.3.2 技术可行性.15 3.3.3 管理可行性.15 3.4 分析结论分析结论.1616 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件.1717 第 2 页 4.1 地理位置选择地理位置选择.1717 4.
4、1 项目建设条件项目建设条件.1818 4.2.1 区域概况.18 4.2.2 区域地形地貌条件.18 4.2.3 区域气候条件.19 4.2.4 区域交通区位条件.19 4.2.5 区域经济发展条件.20 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案.2121 5.1 总图布置原则总图布置原则.2121 5.2 土建方案土建方案.2121 5.2.1 总体规划方案.21 5.2.2 土建工程方案.22 5.3 主要建设内容主要建设内容.2323 5.4 工程管线布置方案工程管线布置方案.2323 5.4.1 给排水.23 5.4.2 供电.25 5.5 道路设计道路设计.2727 5.6 总图运输
5、方案总图运输方案.2828 5.7 土地利用情况土地利用情况.2828 5.7.1 项目用地规划选址.28 5.7.2 用地规模及用地类型.28 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案.3030 6.1 主要产品方案主要产品方案.3030 6.2 产品质量指标产品质量指标.3030 6.3 产品价格制定原则产品价格制定原则.3030 6.4 产品生产规模确定产品生产规模确定.3030 6.5 项目生产工艺简述项目生产工艺简述.3131 6.5.1 产品工艺方案选择.31 6.5.2 工艺技术流程及简述.31 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型.3232 7.1 主要
6、原材料供应主要原材料供应.3232 7.2 主要设备选型主要设备选型.3232 7.2.1 设备选型原则.32 7.2.2 主要设备明细.33 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.3434 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.3434 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析. 3434 第 3 页 8.2.1 能源消耗种类.34 8.2.2 能源消耗数量分析.34 8.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析. 3535 8.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析.3535 8.5 节能措施和
7、节能效果分析节能措施和节能效果分析.3636 8.5.1 工业节能.36 8.5.2 节水措施.36 8.5.3 建筑节能.37 8.5.4 企业节能管理.38 8.6 结论结论.3838 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.4040 9.1 设计依据及原则设计依据及原则.4040 9.1.1 环境保护设计依据.40 9.1.2 设计原则.40 9.2 建设地环境条件建设地环境条件.4040 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响. 4141 9.3.1 项目建设对环境的影响.41 9.3.2 项目生产过程产生的污染物.42 9.4 环境保护措施方案环境保
8、护措施方案.4242 9.4.1 项目建设期环保措施.42 9.4.2 项目运营期环保措施.43 9.5 绿化方案绿化方案.4444 9.6 消防措施消防措施.4444 9.6.1 设计依据.44 9.6.2 防范措施.45 9.6.3 消防管理.46 9.6.4 消防措施的预期效果.46 第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生.4848 10.1 编制依据编制依据.4848 10.2 概况概况.4848 10.3 劳动安全劳动安全.4848 10.3.1 工程消防.48 10.3.2 防火防爆设计.49 10.3.3 电力.49 10.3.4 防静电防雷措施.49 10.4 劳动卫生劳动卫生
9、.5050 10.4.1 防暑降温.50 10.4.2 卫生.50 10.4.3 噪声.50 10.4.4 照明.50 10.4.5 个人防护.50 第 4 页 10.4.6 安全教育及防护.50 第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员.5252 11.1 组织机构组织机构.5252 11.2 劳动定员劳动定员.5252 11.3 人力资源管理人力资源管理.5252 11.4 福利待遇福利待遇.5353 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划. 5454 12.1 建设工期的规划建设工期的规划.5454 12.2 建设建设工期工期.5454 12.3 实施进度安排实
10、施进度安排.5454 第十第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.5656 13.1 投资估算依据投资估算依据.5656 13.2 项目建设投资项目建设投资估算估算.5656 13.3 流动资金估算流动资金估算.5757 13.4 资金筹措资金筹措.5757 13.5 项目投资总额项目投资总额.5757 13.6 资金使用和管理资金使用和管理.6060 第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价. 6161 14.1 销售收入及销售收入及成本费用估算成本费用估算.6161 14.1.1 基本数据的确立.61 14.1.2 产品成本.62 14.1.3 平均产品利润.63 14.
11、2 财务评价财务评价.6363 14.2.1 项目投资回收期.63 14.2.2 项目投资利润率.63 14.2.3 不确定性分析.63 15.3 经济经济效益评价效益评价结论结论.6767 第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避. 6969 15.1 项目风险因素项目风险因素.6969 15.1.1 不可抗力因素风险.69 15.1.2 市场风险.69 15.1.3 资金管理风险.69 15.2 风险规避对策风险规避对策.6969 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策.70 15.2.2 市场风险规避对策.70 15.2.3 资金管理风险规避对策.70 第 5 页 第十第十六六章章
12、 结论与建议结论与建议.7171 16.1 结论结论.7171 16.2 建议建议.7171 喷胶棉项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴 使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供 报告持有者参考使用； 报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性 保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而 产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完 全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 喷胶棉生产线建设项目 1.1.2 项目建设单位项
13、目建设单位 房山区 XX 有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址是北京市房山区 1.1.5 项目负责人项目负责人 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 30000.00 万元，其中，建设投资为 27000.00 万元（土 建工程为 11573.50 万元， 设备及安装投资 12312.00 万元， 土地费用 2400.00 万元，其他费用为 316.24 万元，预备费 398.26 万元），铺底流动资金为 3000.00 万元。 项目建成达产后，达产年可实现年产值 347000.00 万元，计算期内年 第
14、2 页 均销售收入 236590.91 万元，年均利润总额 8472.29 万元，年均净利润 6354.22 万元，年上缴税金及附加为 348.12 万元，年可上缴增值税 3481.19 万元，投资利润率 28.24%，投资利税率 41.01%，税后投资回收期（含建 设期）6.02 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目主要为：喷胶棉。 本项目总占地面积为 200 亩，总建设面积 84160.00 平方米，详细内容 见下表： 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 层数层数结构结构
15、1、主要建筑工程 生产车间32000.0032000.001钢结构 原料库房10000.0010000.001钢结构 成品仓库12000.0012000.001钢结构 研发中心1100.003300.003框架结构 行政办公楼1800.0010800.006框架结构 员工宿舍1800.0010800.006框架结构 职工食堂1300.003900.003框架结构 配电房300.00300.001框架结构 门卫室60.0060.001框架结构 环保处理站650.00650.001框架结构 其他辅助用房350.00350.001 总计总计61360.0084160.00 2、公共工程 道路硬化及停
16、车场45000.0045000.00 绿化工程16500.0016500.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 30000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 第 3 页 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍 公司是中国产销量最大的低压电器生产企业，专业从事配电电器、控 制电器、终端电器、电源电器和电力电子等低压电器产品的研发、生产和 销售。 公司坚持自主创新，研究开发了一系列拥有自主知识产权、达到国际 先进水平的低压电器产品。公司先后承担了国家“八五”、 “九五”、 “十 五”等重点科技攻关项目，拥有数百项国内外专利。 作为植根于中国这一全球增长最为迅速、
17、规模庞大的低压电器市场的 龙头企业，未来，公司将继续努力巩固和扩大领先地位，并力求在成本和 后发优势的支持下进一步开拓国际市场，并实现产品由中低档向中高档扩 展，市场由国内向全球扩展，价值链由提供单体产品向提供系统解决方案 扩展，经营由以线性为主向包括并购与资本运作在内的全面现代企业运营 方向扩展。 公司通过全球性的营销网络，为电力、电网、石油化工、制造业、房 地产、建筑业等各行业用户提供高效、便捷的电器产品与技术服务。 在经济全球化时代，公司坚持“国际化、科技化、产业化”发展战略， 大力开展制度创新、科技创新和管理创新，为全球用户提供高性能、智能 化、节能型的电器产品与技术服务，致力于成为国
18、际一流的电器制造及系 统解决方案供应商。 1.3 编制依据编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2.房山区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 第 4 页 3.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）； 4.喷胶棉工业发展规划（2016-2020 年）； 5.中国制造 2025； 6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 7.工业可行性研究编制手册； 8.现代财务会计； 9.工业投资项目评价与决策； 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利
19、用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 确保工程质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 第 5 页 1.5 研究范围研究范围 本
20、研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、 分析和论证； 对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设 措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并 作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规 避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下： 主要经济技术指标汇总表主要经济技术指标汇总表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1达产年设计产能 2总占地面积亩200.00 3总建筑面积8416
21、0.00 4总投资资金，其中：万元30000.00 4.1建筑工程费用万元11573.50 4.2设备及安装费用万元12312.00 4.3其他费用万元316.24 4.4预备费用万元398.26 4.5铺底流动资金万元3000.00 二二主要数据主要数据 1正常达产年年产值万元347000.00 2计算期内年均销售收入万元236590.91 3年平均利润总额万元8472.29 4年均净利润万元6354.22 5年销售税金及附加万元348.12 6年均增值税万元3481.19 7年均所得税万元2118.07 8项目定员人550 9建设期年3 三三主要评价指标主要评价指标 第 6 页 1项目投资
22、利润率%28.24% 2项目投资利税率%41.01% 3税后财务内部收益率%24.01% 4税前财务内部收益率%30.52% 5税后财务净现值(ic=8%)万元27,554.54 6税前财务净现值(ic=8%)万元40,615.65 7投资回收期(税后)含建设期年6.02 8投资回收期(税前)含建设期年5.26 9盈亏平衡点%35.34% 1.7 综合评价综合评价 本项目重点研究“喷胶棉生产线建设项目”的设计与建设，项目建成 后，可满足当前喷胶棉消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发 展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且 该项目投产后， 可以带动本地相关配套企
23、业的发展， 提供更多的就业机会。 本项目建设符合国家产业政策，选址符合房山区规划的相关要求。该 项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体 现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废 水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。 项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国喷胶棉产业技术升级 的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地 就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群， 拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。 因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强
24、 的社会效益。 综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此， 项目可行且必要。 第 7 页 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况 2017 年，全区将全面融入京津冀协同发展大局，落实首都城市战略定 位，坚持生态为基、转型为要、整治为先、创新为源、惠民为本，全面加 快产业转型、城市转型、社会转型，推进“一区一城”新房山建设，奋力 打造京保石发展轴桥头堡，在此背景下，预计全年全区经济运行总体仍将 保持平稳发展。 2018 年全区实现地区生产总值（GDP）761.8 亿元，剔除价格因素影 响，比上年增长 6.5%。其中，第一产业增加值
25、13.5 亿元，增长 0.4%； 第二产业增加值 446.4 亿元，增长 3.6%；第三产业增加值 301.9 亿元， 增长 10.9%。 按常住人口计算，全区人均地区生产总值（人均 GDP）达到 9831 美 元（按人民币对美元年平均汇率 6.62：1 计算）。2018 年全区地区生产 总值比 2013 年增长 56.3%；五年来，全区地区生产总值年均增长 9.3%， 其中第一产业年均下降 4.8%，第二产业年均增长 9.6%，第三产业年均增 长 9.9%。三次产业结构由 2013 年的 3.5:57.9:38.6 变化为 2018 年的 1.8:58.6:39.6。 2.2 我国我国喷胶棉
26、喷胶棉行业发展状况分析行业发展状况分析 作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产 业的喷胶棉工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进 程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 尽管外部环境不断变化，中国喷胶棉工业当前在国民经济中仍保持着 稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球喷胶棉产业格局的进一 第 8 页 步调整，我国喷胶棉工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家 加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国喷胶棉工业正处于由大而强的 关键转型期。 当然随着“中国制造 2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中 国喷胶棉行业在传统喷胶棉技术与新
27、技术之间的差距不断拉大的情况下 也在进行着一场变革。随着喷胶棉工业“十三五”发展规划的发布， 中国喷胶棉行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。 喷胶棉喷胶棉行业发展空间行业发展空间 从产业发展层面看，喷胶棉工业与信息技术、互联网深度融合对传统 生产经营方式提出挑战的同时， 也为产业的创新发展提供了广阔空间。 “中 国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在喷胶棉行业设计、生产、营销、 物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变， 由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务 和跨境电商发展将催生新业态、新模式。 随着社会的进步和发展，在大环境、消费者
28、需求、成本等多重因素变 化影响下，中国喷胶棉行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加 快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点： 面对我国喷胶棉工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把 握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机 遇，推动我国喷胶棉工业加快向中高端迈进。 2.3 我国我国喷胶棉喷胶棉行业发展趋势分析行业发展趋势分析 技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。 喷胶棉行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行 的质量和效益，加快喷胶棉先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科 第 9 页 技创新、经营管理创新、产业
29、链整合创新。以及新材料、新工艺的应用， 将会有力地推进我国喷胶棉行业的结构调整，大大提高我国喷胶棉工艺技 术水平， 提高我国喷胶棉的技术含量和产品档次。 ERP 企业资源计划、 PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快喷胶棉企业商品的 购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率， 大大提高企业的市场应变能力。喷胶棉行业将逐步适应国际消费趋势的主 流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完 善上下游产业链，向价值链高端迈进。 2.4 市场小结市场小结 综上可以看出，我国喷胶棉业及喷胶棉产品发展前景十分可观。市场 需求十分旺盛。随着国内外消
30、费需求的进一步增加，必将带动喷胶棉市场 需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需 求潜力较大，前景可观。 第 10 页 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 3.1 项目提出背景项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要 求。 “十三五”期间，面对复杂的内外部环境，喷胶棉行业着力推进转型 升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳， 规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外喷胶棉市场的变化， 政府大力推动并加快喷胶棉工业转型升级，喷胶棉产业产品结构逐步由低 端产品向中高端产品转移， 目前
31、高端市场需求激增， 喷胶棉市场需求上升， 供不应求。 项目方结合我国喷胶棉行业发展较好的行业背景、喷胶棉等相关产品 市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的 情况下，提出的“喷胶棉生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地 资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具 规模的喷胶棉开发生产基地。本次项目的建设对于加快房山区喷胶棉行业 结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续 发展具有积极的意义。 该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价 值， 具有良好的应用前景， 其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。 项
32、目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国 家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前 景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市 场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 第 11 页 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所 产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。 企业获得的利润情况。 企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。 扩大生产能力，改变产品结构。 采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。 产品进入国际市
33、场的优越条件和竞争力。 对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提 高科技水平等。 3.2.1 有利于促进我国有利于促进我国喷胶棉喷胶棉工业快速发展工业快速发展的需要的需要 喷胶棉工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势 的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民 生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、 促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成 为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳 定提升，将拉动内需市场的进一步发展。 随着现代喷胶棉工业的快速发展，自动化、连续
34、化和高效化已成为现 代喷胶棉业生产的主要方向，以减少中国喷胶棉品生产设备和技术与国际 先进水平的差距。从而加大力度引进先进的喷胶棉设备和技术，注重消化 与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使喷胶棉品生产向创新之路发展。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代 化车间，通过先进的喷胶棉加工技术和装备，促进我国喷胶棉工业在新时 第 12 页 期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经 济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。 3.2.2 提升技术进步，满足提升技术进步，满足喷胶棉喷胶棉行业生产高品质产品的需要行业生产高品质产品的需要 搞好喷
35、胶棉技术进步与产业升级对于喷胶棉全行业发展具有重要意 义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。房山区 XX 有限公司自成立以来一直从事喷胶棉喷胶棉的生产，技术已相当成熟，经 过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国 喷胶棉尖端技术的空白，还可有效满足喷胶棉行业生产高品质产品的需 要。 从喷胶棉企业来说，生产高端喷胶棉既是企业实力的象征，更是企业 可持续发展的利润增长点，同时也是喷胶棉企业“做精”的战略选择。随 着喷胶棉行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调 整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长 点，提高产品质量和
36、品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终 端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发， 更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、 流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场 的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量， 快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足 当前市场对喷胶棉的市场需求。 3.2.4 符合中国制造符合中国制造 2025 “三步走三步走”实现制造强国战略目标实现制造强国战略目标 中国制造 2025部署全面推进实施制造强国战略，明确了 9 项战略 任务和重点：其
37、中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造 的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支 第 13 页 持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领 域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航 天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源 汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大 重点领域。 生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因 此，项目实施符合中国制造 2025发展部署。 3.2.5 提升我国提升我国喷胶棉喷胶棉产品研发和技术创新产品研发和技术创新水平的需要
38、水平的需要 本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化喷胶棉 研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场 前景的产品研发制造， 公司坚持以产品创新为动力， 加快研发高端喷胶棉， 在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能 综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展，实现真正意义上 的“零”排放。对推进房山区产业结构调整和经济转型升级，夯实全省喷 胶棉产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。 3.2.6 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内喷
39、胶棉行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚 的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“喷 胶棉项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升 技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞 争力，充分利用本地资源，全力对喷胶棉进行研发及生产，以促进企业可 持续性发展，有助于企业做大喷胶棉的生产主业，延伸企业产业链条，促 进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的 第 14 页 现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企 业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。 3
40、.2.7 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要 本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新 增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸 收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳 定；此外，项目的实施可带动我国喷胶棉及相关行业上下游产业的发展， 为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民 收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 3.3.1 政策可行性政策可行性 国务院印发中国制造 2025中提出： 持续推进企业技术改造。明确支持战略性
41、重大项目和高端装备实施技 术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式， 建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约 束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、 关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全 面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、 喷胶棉等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和 重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融 合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、 新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平
42、和效益。 喷胶棉工业发展规划（2016-2020 年）提出： 第 15 页 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立 并贯彻创新、 协调、 绿色、 开放、 共享的发展理念， 落实 中国制造 2025 ， 以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品 种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产 业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势， 促进产业迈向中高端，初步建成喷胶棉强国。 在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土 地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、 创新机制
43、、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策 环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业 链的战略部署，项目建设具备政策可行性。 3.3.2 技术可行性技术可行性 本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应 用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了 成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目 公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力 及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩 短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平 的先进地位
44、。 3.3.3 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 第 16 页 3.4 分析结论分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设 可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部 门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业 产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经 济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素，本项目
45、建设可行，且十分必要。 第 17 页 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件 4.1 地理位置选择地理位置选择 本项目建设地址选定在北京市房山区北 项目位于北京市房山区城关街道马各庄村西南， 北至马各庄小学、 西 至顾八路、东至大石河、南至东沙河。 周边道路：项目西侧紧临顾八路，北距京周路约 400 米，距京昆高 速约 1.5 公里，距西六环约 7 公里，距京石高速约 8 公里。 公共交通：项目距在建的轨道交通燕房线约 400 米。 周边环境： 京周路以北有中冶蓝城、 原香漫谷住宅小区、 房山三中等。 项目位置示意图 第 18 页 4.1 项目建设条件项目建设条件 4.2.1 区域概况区域概况
46、 房山区隶属于北京市，地处华北平原与太行山交界地带，介于北纬 39303955，东经 1152511615，是首都的西南门户。区政府所在地 良乡是北京市总体规划中首都十四个中心卫星城之一，距京城（六里 桥）25 公里，占地面积 1989.5 平方公里。 2016 年末，房山区常住人口 109.6 万人，户籍人口 81.3 万人，其中， 常住外来人口 28 万人。 截止 2016 年末，房山区有 28 个乡镇、街道、地区办事处，459 个行 政村，132 个社区居委会。 2016 年房山区实现地区生产总值（GDP）593 亿元，比 2015 年增长 6.7%。 2016 年 12 月，列为第三批
47、国家新型城镇化综合试点地区。 4.2.2 区域地形地貌条件区域地形地貌条件 房山区地属于燕山沉降带西山拗褶区一部分， 中、 上元古界特别发育。 西山拗褶区包括北京西山山区和平原区大部分， 地质特征是自晚古生代到 中生代，地壳运动一直处于下降凹陷状态。后受燕山运动影响，西部褶皱 隆起成山，即北京西山。根据地质构造差异，房山区地又分属于三个地质 单元：北京西山褶皱隆起区、北京向斜区和大兴隆起区。 房山区地层发育较齐全， 除太古界地层没有出露， 缺失上奥陶系至下 石炭系和三迭系地层之外，从震旦系的浅变质岩到第四纪沉积物都有出 露，总厚度 19027 米。 房山地势西北高，东南低。地质构造明显控制着地
48、貌形态。良乡一前 第 19 页 门断裂以东， 至少有一定范围为早白垩纪沉积层物源地。 在坨里出露的及 平原下埋伏的早白垩纪沉积层分布范围， 大体上代表侏罗纪末、 白垩纪初 断裂升降形成的山间断陷盆地的底部平原。 从坨里砾岩和钻孔中所见的白 垩纪沉积， 大致说明物质主要来自火山岩分布区域。 房山区范围内的山地 部分沉降幅度略小一些， 褶皱后所产生的主要形式又转而为穹窿、 盆地等。 房山区北部有小规模的花岗闪长岩体成为较典型的花岗岩丘陵地貌。 其地貌类型由西北向东南依次为山地、丘陵、平原和洼地。根据其成因一 形态原则房山区地可划分为 8 个地貌类型，分别是低山、中山、丘陵、 岗台地、冲积洪积平原、
49、冲积平原、洼地、河漫滩。 4.2.3 区域气候条件区域气候条件 房山区地处暖温带半湿润季风大陆性气候区。 境内地貌复杂， 山区与 平原间相对高差悬殊，气候有明显差异。 房山年平均气温平原为 11.6，山区为 10.8。1 月份是一年内气温 最低月份月平均气温平原为5.2， 山区为5.0。 3 月份上升到 0以 上。7 月份气温最高，月平均气温平原为 26，山区为 24.4。12 月降 到 0以下。气温年较差平原为 31.2，山区为 29.4。最低气温，平原 26，出现于 1966 年 2 月 22 日，山区18.3，出现于 1968 年 12 月 31 日。最高气温，平原为 43.5，1961
50、 年 6 月 10 日出现于山前炒米 店，山区 39.3，出现于同日。气温日较差大小除受纬度影响外还与地形 和天气状况关系密切。春秋季日较差大于冬夏季，春季又大于秋季。由于 霞云岭地区春季云量比秋季多使秋季日较差大于春季， 4 月平均日较差为 10.7 ， 10 月为 11.2 也是北京地区日较差最小的地区。 年均日较差为 10.4，平原平均日较差为 11.9。 4.2.4 区域交通区位条件区域交通区位条件 房山区是北京南部地区的重要空间和门户通道， 区府所在地良乡距北 第 20 页 京市区仅 20 公里。房山区有京原、京九、京广、京石等铁路穿境而过， 107 国道、108 国道、京港澳高速、
