1、*1. 经营者质量及环境意识1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 1-1 公司的质量方针是否全员明确? 每年一次以上作成质量方针。 质量方针内容是否明确具体可行? 是否在明显的地方张贴? 质量活动是否作为持续实施项目? 有关公司的内部的质量定期召开相关会议? 1-2 经营者应了解用户和本公司的质量状况，正确把握改善课题及明 确的质量目标 公司质量目标定量明确表示 完整反映出每个部门的质量目标 质量目标在生产现场张贴 公司的质量状况在生产现场张贴 所张贴的数据是最新的 1-3 为达到目标制定相应的实施计划，并开展相应的活动 制成公司整体的活动计划 各部门做成相应的活动计划 做成一年
2、以上的长期计划 按计划开展活动 ,并取的相应效果 对突发质量问题也有相应计划进行改善 1-4开展定期的质量诊断会,做出解决问题的方案 ,持续达成目标 管理者定期的有步骤的实施诊断 管理者定期参加质量会议 部门主管参加质量诊断会议 张贴目标完成的各个步骤 张贴内容必须是最新的 1-5 公司是否有推进质量管理活动的组织和人力 .有独立于其它部门的质量管理机构 有决定质量管理的管理者 对于重要的质量问题 ,有专人负责制度 进货、过程、出货的检验人员不会经常变动 质量管理者只对最高管理层负责 1-6 是否切实的实施了质量管理教育 制成了质量管理的教育计划 公司内部开展了质量管理教育活动 参加外部的质量
3、教育 对供应商进行指导 努力获得国家认可的资格 *1-7 对环境的管理及关注 已取得环境管理体系认证 制定建立环境管理体系实施方案，一年内无相关方投诉 对于相关方的环境投诉及要求制定改善计划并按期完成 对于危险品、废弃物等环境问题有专门管理规定 仅符合国家法律、法规规定的最低要求 2.质量管理1/2 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 质量体系(手册)是否明确 2-1 有质量保证的流程并以图标形式公布 明确了进货、出货、投诉的处理流程? .明确了不良品处理流程 .有投诉内容能及时反馈到相关部门的流程 有不良发生能及时反馈给操作者的流程 2-2 现行的质量数据能否及时发现异常并能进行分析
4、 数据的收集是能否反映短时间的异常 有部品异常及时发现的流程 能判断过程处于正常状态或异常状态 异常状态出现时能迅速解决 管理者定期对数据进行确认 2-3 是否开展了质量纠正改善活动 问题发生后尽快做出改善并记录.? 公司员工能积极参加质量改善活动? 改善活动能持续开展 ? 改善活动能取得相应效果 实施的对策能防止问题的再发? 2-4是否有QC 小组开展活动 有 QC 小组并开展活动 ? 明确了 QC 活动的推进者 ? 开展了安全活动 ? 开展了改善提案活动 ? .反映出改善活动的内容和效果? 2-5 是否有工艺更改的流程 .有加工方法更改的程序 有委外加工的流程 有材料变更的程序 . 有检查
5、方法变更的程序 有客户提出变更时的更改程序 2-6 文件是否处于拿取方便的状态下的保管? 有各种图纸、标准、指导书? 各种数据记录 ? .表单（进货、返工、不合格通知单? 与客户质量会议的记录? 2-9 首批产品的质量是否重点控制 有首批产品的出货流程 .有首批产品的不同的品质保证方法并严格控制 首批产品与现有产品明显区分 .保存首批产品的检验数据? .向客户提出供首批产品的样件 2-10 是否确认产品的首件末件质量状况 首件质量确认后开始生产 .首件末件的不良内容有记录并改善 .首件末件发生不良时 ,寻找原因做出改善后开始生产? 首件末件的质量确认结果有记录 首件末件的质量确认是有指定人完成
6、的 连续生产定期确认质量状况 2-11 对用户的质量投诉是否做出有效对策 保存了有关质量投诉的内容、原因、对策的记录? 对策实施未再发生不良? .有效的对策能标准化 对其它过程状况进行分析,预防发生 .对投诉内容的处理对策向最高管理者报告? 3.过程管理1/2 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 *3-1 操作场所是否进行整顿整理? 5S活动持续推进 ? 工场内没有不相关物品放置 .加工过程不用的材料不放置在现场 定置管理、标识管理切实实施 办公区域文件进行整理 制成了质量控制图,是否对过程起指导作用? 3-2 有质量控制图 ? 质量控制图所记载的内容确实有效? 质量控制图是品质部门制
7、成或质量部门参预? 质量控制图的管理点反映在作业指导书上? 3-3 作业指导书记载项目适当、是否严格按指示操作? 作业指导书记载的方法是否有效 是否按作业指导书操作 有异常处置的反映 ? 有制造状况变更的记录? *3-4 是否对整个过程实施了确认和检查? 对质量控制图中确定的地方进行检查? 对各过程的最终品进行成品检查? 当加工条件变更时进行确认 物品的使用方法、放置方法/标识（防止混入）是否切实实施 3-5 良品、不良品能区分 ? 不良品内容标识、区别放置? 检查品和未检查品能区分? 半成品能区分 ? 标识采用统一方法 ? 3-6 能否防止流水线的作业失误 首件的作业方法进行确认 实施对新品
8、按照指示图进行作业方法的指导 切实对作业后交班时的失误进行管理 对于现场发生作业失误的作业进行治具化、标准化? *3-7 能否正确使用校正后或保养的设备、工夹具 设备、模具 ? 工夹具、计量器具 ? 3-8 每日质量控制数据是否收集? 当天数据能分析总结 ? 对数据每日确认 ? 根据数据能判断生产批次的状况? 每月对数据进行再次分析总结? 3-9 是否有质量异常发生的记录 异常是否处于有效识别的状态? 对发生的异常原因进行分析、研究? 建立了迅速排除异常的程序? 对策切实能预防异常再发 质量异常的发生内容、原因、对策都有记录? 3-10 产品批次有有相应区分，能否追溯每批产品的数据 现有产品有
9、批次管理号? 批次管理号（生产日期等）能追溯生产批次? 批次管理号能反映出材料编号? 每批生产的数据能追溯? 批次构成在程序中有明确反映? *3-11 是否推进自动化、省力化、环保化活动 主要过程采用自动化 ? 检查过程采用自动化 ? 过程内设备能自动发生异常? 具有一定的生产技术力量? 明确了自动设备的日常管理者? 4. 进货质量管理1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 4-1 进货检查是否实施? 制定了进货检查标准书，检查指导书? 明确了参照方法，判断标准?使用 与检查项目相适合的测量器具? 检查由指定人员实施 ? .检查员接受计测器具使用，品质管理的教育? 4-2 是否有对
10、原材料的进料检验规范的标准文件? 图纸? 检查要求标准书 ? 限度样本 ? .材料证明书 ? 其他基准书，要求标准书? 4-3 数据进行保管 ? 有异常状态的判断基准 .保管了异常对策等记录 记录处于良好管理状态，能够运用? 对异常品的处理对策能跟踪 4-4 当发现不良时，处置是否合适? .有进货检查不合格品处理指导书? 进货检查发现不良时，进行挑选或返工? 纳入品质记录不合格内容后，返工? 向供应商发不合格纠正通知单（异常联络书） 对品质异常的对策进行回收? 5. 出货检查1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 5-1 出货检查体制是否完善? . 有出货检查基准书，对出库检查有明
11、确定义? 在部品的出货检查指导书中，明确了样本数、接收水平? 测定方法及位置判定的基准? 过程最终检查与出货检查分开进行? 未进行出货检查的部品不出货? 有出货检查的机构或人力? 5-2 出货检查记录是否进行整理? . 出货检查记录是否可以追溯？ 出货检查记录汇总，能迅速提供? 出货检查记录每日或每批进行分析汇总? 是否有与客户入库检查相应的检查项目的记录? 所有合格的产品是否以料号，合格情況，和可追溯性的信息进行 恰当的识别？ 5-3 出货检查发生不良时，能迅速作出适当的处置 . 决定了不合格批次处置的标准书? . 不合格批次明显标识，并在临时保管处保管? 对不合格批次作出适当的判断，并做好
12、记录? 对发生原因及流出原因进行调查? 对防止再发作出对策，并做好记录? 5-4 以往发生的品质异常问题点的对策，能否持续实施 进货、过程、出货等追加相应的检查项目? . 标准化（包括治具化）? 在作业指导书中，修改各相关的基准书，要求标准书? 品质对策作为重要管理项目对待? 在新产品的生产过程中，也要反映相应的对策? 6.供应商管理1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 6-1 供应商的管理 新产品委外加工时了解对其组织机构、品质保证体系等? 做成合格供应商名单? 与委外加工方签发的基本协议书（包括品质保证内容）? 对部品在哪儿制作进行了管理? 根据品质实绩状况，调整委外加工的对
13、象? 6-2 对供应商的过程、组织是否十分了解? 要求做成和提供过程控制图 经常对供应商的过程进行确认 要求提供作业指示书? 明确双方的对应责任者（包括品质关系）? 6-3 是否对供应商提出品质要求 . 接受其过程品质状况报告? 要求提供出货检查表? 定期召开品质会议? 客户的品质要求也能完全向供应商提出? 要求其品质异常时作出的对策? 6-4 是否频繁变更供应商的过程? 要求供应商提供制造条件变更联络书，并接受相关报告 对变更内容进行确认? 对供应商的模具进行合理管理? 即便二次外发方的条件变更，也要向客户报告? 6-5 进货品的品质结果是否向供应商进行适当反馈 . 每月将品质实绩向其反馈
14、当问题发生时及时报告? .能够反映出供应商短时间内的品质状况 召开供应商相关的品质会议? 7.仓库管理1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 7-1 材料保管定置管理 有防止物品的混放，确认物品数量的管理 现用品、保留品、非现用品区别放置? 滞留品的处理流程 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 有库存量的适当控制 7-2 材料入库数量的管理 有专门的仓库管理人员? 按先进先出的原则管理仓库 每月一次以上的物品数量盘点? . 定期对委外产品库存的确认? .对现存产品数量的每日确认? 7-3 在制品的管理方法 有防止物品的混放，确认物品数量的管理? 现用品、保留品、非现用品区别放置? 滞
15、留品的处理流程? 防止物品质量劣化的仓库管理程序? 有库存量的适当控制? 7-4 在制品库存数量的管理? 有专门的仓库管理人员? 按先进先出的原则管理仓库? . 每月一次以上的物品数量盘点? . 定期对委外产品库存的确认? 对现存产品数量的每日确认? 8.设备、模具、工夹具、计量工具的管理1/1 NO.供应商自我评分评分备注/问题点 内容 8-1设备定期进行保养 ? 有定期对设备进行保养及管理台帐? . 日常点检（定期点检）确实实施? . 修理保养记录是否有保存? 整理整顿 ? 操作结束后每日清扫设备? 8-2 设备定期进行保养? 定期对设备进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? . 整理整顿 ? 操作结束后每日清扫设备? 8-3 设备定期进行保养? . 定期对工夹具进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? 整理整顿 ? 操作结束后每日清扫设备? 8-4 计量计测器是否定期进行保养 定期对设备进行保养及管理台帐? 日常点检（定期点检）确实实施? 修理保养记录是否有保存? 整理整顿 ? 操作结束后每日清洁计量计测器? 8-5计量计测器校验体系的确定? 是否明确计量计测器的使用期限? 计量计测器校验的台帐? 计量计测器校验管理是否执行? 计量计测器使用时异常情况的处理流程? 计量计测器保存环境是否恒温?
