1、A.1风险点登记台账 单位：VCM 车间 序号序号风险点名称风险点名称类型类型 可能导致的主要事故类可能导致的主要事故类 型型 区域位置区域位置所属单位所属单位备注备注 1混合器设备设施 着火爆炸、 人员伤亡、 中 毒窒息 混脱框架 三楼 VCM 车间 2 转化器冷凝 剂冷凝器 设备设施着火爆炸、人员伤亡 转化框架 三楼 VCM 车间 3转化器设备设施 着火爆炸、 人员伤亡、 中 毒窒息、烫伤 转化框架 二楼 VCM 车间 4硫酸干燥塔 设备设施 着火爆炸、 人员伤亡、 中 毒窒息、灼伤 原料处理VCM 车间 5尾气冷凝器 设备设施人员伤亡、中毒窒息 精馏框架 四楼 VCM 车间 6全凝器设备
2、设施人员伤亡、中毒窒息 精馏框架 四楼 VCM 车间 7回收塔设备设施人员伤亡、中毒窒息 精馏框架 四楼 VCM 车间 8高低沸塔设备设施 人员伤亡、 中毒窒息、 灼 伤 精馏框架 外平台二 楼 VCM 车间 9 氯乙烯压缩 机 设备设施 着火爆炸、 人员伤亡、 中 毒窒息、机械伤害 压缩厂房VCM 车间 10反应冷剂槽 设备设施着火爆炸、人员伤亡 净化框架 二楼 VCM 车间 信发合成装置风险点登记台账信发合成装置风险点登记台账 （评价记录受控号）单位：合成车间No：1 序号序号风险点名称风险点名称类型类型 可能导致的主要事故类可能导致的主要事故类 型型 区域位置区域位置所属单位所属单位备注
3、备注 1合成炉点炉 作业活动 人员伤亡、 着火爆炸、 设 备损坏、 系统停车、 污染 环境 合成工序 框架北 合成车间 2倒泵操作作业活动设备损坏、局部停车 合成工序 框架南 合成车间 3泵类启停作业活动设备损坏、局部停车 合成工序 框架南 合成车间 4巡检作业活动人员受伤、设备损坏 合成工序 各楼层 合成车间 5正常停炉作业活动人员受伤、设备损坏 合成工序 主控室 合成车间 6紧急停炉作业活动人员受伤、设备损坏 合成工序 主控室 合成车间 7HCL 做纯度 作业活动人员受伤、设备损坏 合成工序 框架一楼 合成车间 8盐酸打比重 作业活动 人员伤亡、 着火爆炸、 设 备损坏、 系统停车、 污染
4、 环境 合成工序 中间槽平 台上 合成车间 9配碱槽配碱 作业活动人员受伤、设备损坏 处理工序 氯气楼南 合成车间 10倒循环槽作业活动 人员伤亡、 着火爆炸、 设 备损坏、 系统停车、 污染 环境 处理工序 氯气楼南 合成车间 A2 作业活动清单 序号作业活动作业内容岗位/地点 实施单 位单位 活动频 率 备注 1合成炉点炉 1、检测炉中氢合格。 2、点燃火把，调整氢气手阀将 氢气点燃。 3、调整氯气阀门，氯气氢气混 合燃烧。 4、封闭炉门。 合成工序 合成车 间 不定期 2倒泵操作 1、启用备用泵。 2、缓慢打开备用泵出口，关闭 运行泵出口。 3、备用泵出口全开，运行泵出 口全关后停止运行
5、泵。 合成工序 合成车 间 定期进 行 3泵类启停 1、对泵进行测绝缘并送电。 2、启动泵投入系统。 3、将泵切出系统。 4、点击停运按钮停泵。 合成工序 合成车 间 定期进 行 4巡检 1、检查设备运行参数（温度、 压力等）。 2、检查设备是否存在跑冒滴漏 等。 3、检查设备是否存在安全隐患， 整理汇报。 合成工序 合成车 间 定期 5正常停炉 1、联系处理及 VCM 进行降量。 2、将合成炉回切产酸。 3、点击“联锁停炉”按钮联锁 停炉。 合成工序 合成车 间 不定期 6紧急停炉 1、联系处理及 VCM 进行紧急降 量。 2、点击“联锁停炉”按钮紧急 联锁停炉。 合成工序 合成车 间 不定
6、期 7HCL 做纯度 1、打开置换阀对管线内 HCL 气 体进行置换。 2、置换完毕后关闭置换阀。 3、利用纯水吸收 HCL 气体。 4、读取刻度测算纯度。 合成工序 合成车 间 频繁进 行 8盐酸打比重 1、打开置换阀对管线内盐酸进 行置换。 2、置换完毕后向比重计内注入 适当盐酸。 3、读取比重计刻度。 合成工序 合成车 间 频繁进 行 9配碱槽配碱 1、全开碱液阀们。 2、根据比值调控生产水阀门。 废气处理 合成车 间 不定期 10倒循环槽 1、开备用循环槽出口阀、下液 阀及放净阀。 2、关闭被倒槽的出口、下液及 放净阀。 3、启循环泵。 废气处理 合成车 间 特定时 间进行 A3 设备
7、设施清单 序 号 设备名称设备类别所在部位所属车间 是否属于特 种设备 备注 1混合器 储罐及容 器类 氯乙烯混脱框架二、三 楼， 原料处理一楼中间偏 西 （MX101） VCM 车间混脱 工序 否 2 转化器冷 凝剂冷凝 器 储罐及容 器类 氯乙烯转化框架三楼 （2HE201/202） VCM 车间转化 工序 是 3转化器 储罐及容 器类 氯乙烯转化框架一、 二楼 （2RC201/202） VCM 车间转化 工序 是 4 硫酸干燥 塔 储罐及容 器类 原料处理一楼中间偏东 (2CL101/102/103) VCM 车间原料 处理工序 否 5 尾气冷凝 器 储罐及容 器类 氯乙烯精馏框架四楼中
8、 间 (2HE404) VCM 车间精馏 工序 是 6全凝器 储罐及容 器类 氯乙烯精馏框架四楼 (2HE401/402) VCM 车间精馏 工序 是 7回收塔 储罐及容 器类 氯乙烯精馏框架北侧 (CL403) VCM 车间精馏 工序 是 8高低沸塔塔类 氯乙烯精馏框架北侧 (CL401/402) VCM 车间精馏 工序 是 9 氯乙烯压 缩机 通用机械 类 氯乙烯压缩厂房内 (2CM301) VCM 车间精馏 工序 是 10 反应冷剂 槽 储罐及容 器类 氯乙烯转化框架西侧 (2VE203) VCM 车间转化 工序 是 A4 工作危害分析（JHA+LS）评价评价记录 工工 作作 危危 害害
9、 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成工序工作任务：工作任务：合成炉点炉NONO：XFHGHCJ-001 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时汇报调度 误操作、造成系统波动、设 备损坏 保证通 讯设备 正常好 用 严格执行 操作
10、规程 1334蓝 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 加强人员 业务培训， 经合格后 上岗 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉或 全线停车 25103黄 3制定操作规程 未制定操作规程或规 程不符合要求 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 严格按规 定制定操 作规程并 定期组织 修订 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉或 全线停车 25103黄 4培训操作规程 未全员培训或培训不 合格 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问， 不 及格补
11、考 严格按照 规定进行 全员培训、 每月进行 考核 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉或 全线停车 25103黄 5系统置换未置换或置换不合格 人员伤亡、着火爆炸、设备 损坏、系统停车、污染环境 定期检 查更换 阀门 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 安排专人 负责系统 置换并严 格执行操 作规程 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉或 迅速撤离现 场 25103黄 6确认系统未确认或确认不全面 人员伤亡、着火爆炸、设备 损坏、系统停车、污染环境 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 分工明确、 逐级确认 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉或
12、 迅速撤离现 场 25103黄 7化验分析 未化验或化验分析不 准确 人员伤亡、着火爆炸、设备 损坏、系统停车、污染环境 分析仪 必须可 靠并定 期校验 严格按照 要求化验 分析、 化验 人员持证 上岗、 确保 化验结果 正确无误 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 迅速撤离现 场 1554蓝 8安排监护人 未安排或监护人不符 合要求 误操作、人员伤亡、着火爆 炸、设备损坏、系统停车、 污染环境 有规章制 度并严格 执行 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 迅速撤离现 场并疏散人 员 1554蓝 9加入吸收水未加入或加入量不足 损坏设备、人员中毒、污染 环境 调节阀 可靠并 定期校 验
13、 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 迅速撤离现 场并疏散人 员 2364蓝 10点火操作 火焰不清晰或看不清 楚 设备损坏、点火失败人员中 毒、污染环境 视镜保 持干净 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 合理安排 人员 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 迅速撤离现 场并疏散人 员 2364蓝 11负荷调整 调整幅度过快或比例 失调 设备损坏、着火爆炸、人员 伤亡、局部停车、污染环境 氯氢流 量计定 期校验 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程、 及时进行 化验分析 紧急停炉或 全线停车 1554蓝 12蒸汽并网与主管压力偏差大设
14、备损坏、局部停车 压力表 定期校 验 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 紧急停炉1334蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成、处理工序工作任务：工作任务：倒泵操作NONO：XFHGHCJ-002 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控
15、制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1准备工具 工具不符合要求、不 齐全、损坏 不能正常使用 防护罩 必须齐 全可靠 工具齐全 好用、 定期 检查、 维护 更换 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2244蓝 2人员指定 身体不适、精神状态 不佳、操作技能不达 标、劳保用品不合格 或穿戴不规范 人员伤亡、设备损坏 持证上岗、 按规程操 作 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵1125蓝 3 备用泵启动前检 查 基础变形、机封水不 足、油位油质不正 常、 螺栓松动、 盘泵 卡涩、 绝缘不良、 气 蚀、阀门状态不对 人员受伤、设备
16、损坏 防护罩 必须齐 全可靠 每月车间 培训， 及现 场考问 按规程操 作 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵2244蓝 4备用泵启动 设备故障、 通信不畅、 阀门未开或关、 介质 泄漏 人员受伤、设备损坏 防护罩 必须齐 全可靠 每月车间 培训， 及现 场考问 按规程操 作、 法兰加 护罩 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵2244蓝 5检查 运行参数异常、设备 故障 人员受伤、设备损坏 防护罩 必须齐 全可靠 每月车间 培训， 及现 场考问 按规程操 作、 法兰加 护罩 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵2224蓝 6停原运行泵 设备故障、阀门未开
17、 或关 人员受伤、设备损坏 阀门定 期检查 更换 每月车间 培训， 及现 场考问 按规程操 作、 法兰加 护罩 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵2244蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位单位：合成车间风险点岗位风险点岗位：合成、处理工序工作任务工作任务：泵类启停操作NONO：XFHGHCJ-003 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风
18、险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1启泵前的检查 基础变型、机封水未 开、 油位不正常、 地 脚螺栓松动 设备损坏、中毒、灼伤 防护罩 必须齐 全 每月车间 培训， 及现 场考问 按要求进 行全面检 查 2244蓝 2启泵 设备故障、 通信不畅、 阀门未开或关、 介质 泄漏 设备损坏、中毒、灼伤 防护罩 必须齐 全 每月车间 培训， 及现 场考问 按操作规 程进行操 作 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停泵2244蓝 3启泵后的检查 压力异常、 流量异常、 设备故障 设备、管道损
19、坏 每月车间 培训， 及现 场考问 按要求进 行全面检 查 紧急停泵2244蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成、处理工序工作任务：工作任务：巡检NONO：XFHGHCJ-004 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措
20、施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1准备工具 工具不符合工艺要 求、不齐全、损坏 不能正常使用 使 用 合 格 测 温 仪、 手电 工具齐全 好用、 定期 检查、 维护 更换 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2125蓝 2人员指定 身体不适、精神状态 不佳、操作技能不达 标、劳保用品不合格 或穿戴不规范 人员伤亡、设备跳停、数据 不准确 持证上岗、 按规程操 作 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 抢救受伤人 员 1554蓝 3巡检设备 介质泄漏、人员误碰 设备、踏空、坠落 摔伤、电伤、中毒、灼伤着 火爆炸、停车、设备损坏 使用合 格测温 仪、 手电 每月车间 培训， 月
21、底 考试及现 场考问 严格执行 安全管理 制度 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 抢救受伤中 毒人员 1554蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成工序工作任务：工作任务：正常停炉NONO：XFHGHCJ-005 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人、物、作业环（人、物、作业环 境、管理）境、管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控
22、制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时汇报调度 误操作、造成系统波动、 设备损坏 保证通 讯设备 正常好 用 严格执行 规章制度 1335蓝 2 安排操作人 员 人员操作技能无法 胜任或人员不符合 工作要求 人员伤亡、设备损坏、局 部停车 加强人员 业务培 训，合理 安排操作 人员 选用合格的 劳动防护用 品并按规范 穿戴 抢救受伤人 员 25103黄 3 制定操作规 程 未制定操作规程或 规程不符合要求 人员伤亡、设备损坏、局 部停车 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格按照 规定制定 操作规程 并定期修 订 紧急停炉25
23、103黄 4 培训操作规 程 未全员培训或培训 不合格 人员伤亡、设备损坏、局 部停车 每月车间 培训，月 底考试及 严格按照 规定进行 全员培 紧急停炉25103黄 现场考 问，不及 格补考 训、每月 进行考核 5 负荷降量调 整 调整幅度过快或比 例失调 设备损坏、着火爆炸、人 员伤亡、局部停车、污染 环境 阀门、 流量计 定期检 查校验 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规 程、及时 进行化验 分析 紧急停炉1554蓝 6 液化调整稳 定系统 调整不及时、幅度 过快 设备损坏、系统停车 保证通 讯设备 正常好 用 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作
24、规程 紧急停炉1554蓝 7安排监护人 未安排或监护人不 符合要求 误操作、人员伤亡、着火 爆炸、设备损坏、系统停 车、污染环境 有规章制 度并严格 执行 抢救受伤人 员 1554蓝 8降低吸收水 未降低或降低量过 大 损坏设备、人员中毒、污 染环境 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规程 紧急停炉2364蓝 9联锁停炉 未启动或启动不正 常 损坏设备、人员中毒、污 染环境 定期试 联锁 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 加强仪表 维护 抢救受伤中 毒人员 1554蓝 10 关闭进炉手阀 未关闭、关闭不及 时 损坏设备、人员中毒、污 染环境 阀门定 期检查 校验 每月
25、车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规程 25103黄 11切除蒸汽 未切出、切出不正 确 系统压力波动 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规程 2245蓝 12关闭氮气未关闭氮气外泄、人员窒息 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规程 抢救受伤人 员 2364蓝 13打开炉门未打开损坏设备、人员伤亡 每月车间 培训，月 底考试及 现场考问 严格执行 操作规程 抢救受伤人 员 1554蓝 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成工序工作任务：工作任务：紧
26、急停炉NONO：XFHGHCJ-006 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时汇报调度 误操作、造成系统波动、设 备损坏 保证通 讯设备 严格执行 规章制度 1335蓝 正常好 用 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 加强人员 业务培训， 合
27、理安排 操作人员 抢救受伤人 员 25103黄 3安排监护人 未安排或监护人不符 合要求 误操作、人员伤亡、着火爆 炸、设备损坏、系统停车、 污染环境 有规章制 度并严格 执行 抢救受伤人 员 1554蓝 4联锁停炉未启动或启动不正常 损坏设备、人员中毒、污染 环境 定期试 联锁 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 加强仪表 维护 1554蓝 5关闭进炉手阀 未关闭、关闭不及时 损坏设备、人员中毒、污染 环境 阀门定 期检查 校验 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 抢救受伤中 毒人员 25103黄 6 液化调整稳定 系统 调整不及时、幅度过 快 设备损坏、系统
28、停车 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 1554蓝 7切除蒸汽未切出、切出不正确系统压力波动 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 2245蓝 8关闭氮气未关闭氮气外泄、人员窒息 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 2364蓝 9打开炉门未打开损坏设备、人员伤亡 每月车间 培训， 月底 考试及现 场考问 严格执行 操作规程 1554蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成工序工作任
29、务：工作任务：氯化氢做纯度NONO：XFHGHCJ-007 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时安排 调节纯度不及时、 污染环境、 设备损坏、局部停车 严格执行 规章制度 1335蓝 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 人员受伤、设备损坏、局部 停车 加强人员 业务培训，
30、 合理安排 操作人员 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2484蓝 3制定操作规程 未制定操作规程或规 程不符合要求 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 严格按照 规定制定 选用合格的劳 动防护用品并 紧急停炉、 抢救受伤人 2484蓝 操作规程 并定期修 订 按规范穿戴员 4培训操作规程 未全员培训或培训不 合格 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 严格按照 规定进行 全员培训、 每月进行 考核 紧急停炉、 抢救受伤人 员 2484蓝 5准备工具 工具不符合工艺要 求、不齐全、损坏 不能正常使用 工具齐全 好用、 定期 检查、 维护 更换 紧急停
31、炉、 抢救受伤人 员 2125蓝 6配备劳保用品 未佩戴、 佩戴不齐全、 不规范 人员伤害 有规章制 度并严格 执行 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2364蓝 7连接纯度管用力过猛人员伤害均力操作 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2244蓝 8置换氯化氢置换不彻底数据不准确 每月车间 培训， 及现 场考问 充分置换 抢救受伤人 员 4284蓝 9平衡压力未平衡压力数据不准确 每月车间 培训， 及现 场考问 按规范要 求操作 2244蓝 10氯化氢吸收水瓶与纯度管不水平数据不准确 每月车间 培训， 及现 场考问 按规范要 求读数 2125蓝 11读取数据读数不规范数据不准确 每
32、月车间 培训， 及现 场考问 按规范读 数 2244蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位：合成车间风险点岗位：风险点岗位：合成工序工作任务：工作任务：盐酸打比重NONO：XFHGHCJ-008 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护
33、应急应急 处置处置 1工作安排未及时安排 调节纯度不及时、 污染环境、 设备损坏、局部停车 严格执行 规章制度 1335蓝 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 人员受伤、设备损坏、局部 停车 加强人员 业务培训， 合理安排 操作人员 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2484蓝 3制定操作规程 未制定操作规程或规 程不符合要求 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 严格按照 规定制定 操作规程 并定期修 订 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 紧急停炉、 抢救受伤人 员 2484蓝 4培训操作规程 未全员培训或培训不 合格 人员伤亡、设备损坏、局部 停车 每月车间
34、 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 严格按照 规定进行 全员培训、 每月进行 考核 2484蓝 5准备工具 工具不符合工艺要 求、不齐全、损坏 不能正常使用 工具齐全 好用、 定期 检查、 维护 更换 紧急停炉、 抢救受伤人 员 2125蓝 6配备劳保用品 未佩戴、 佩戴不齐全、 不规范 人员伤害 有规章制 度并严格 执行 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2364蓝 7打比重未执行影响产品质量 每月车间 培训， 及现 场考问 有规章制 度并严格 执行 抢救受伤人 员 1335蓝 8读取数据读数不规范影响产品质量 每月车间 培训， 及现 场考问 按规范读 数 2244蓝 9 排净量筒
35、内积酸 排放过快、比重计损 坏 造成下次盐酸取样不准 每月车间 培训， 及现 场考问 有规章制 度并严格 执行 3264蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位： 合成车间合成车间风险点岗位：风险点岗位： 废气处理工序废气处理工序工作任务：工作任务：配碱槽配碱NONO：XFHGHCJ-009 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控
36、管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时汇报调度 误操作、造成系统波动、设 备损坏、污染环境 保证通 讯设备 正常好 用 严格执行 规章制度 按规范穿戴劳 动防护用品 1335蓝 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 设备损坏、污染环境 加强人员 业务培训， 合理安排 操作人员 按规范穿戴劳 动防护用品 2364蓝 3制定操作规程 未制定操作规程或规 程不符合要求 设备损坏污染环境 严格按照 规定制定 操作规程 并定期修 订 2364蓝 4培训操作规程 未全员培训或培训不 合格
37、设备损坏、污染环境 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 严格按照 规定进行 全员培训、 每月进行 考核 2364蓝 5佩戴防护用品 未佩戴、佩戴不规范人员伤亡 严格按照 制度执行 并进行考 核 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 抢救受伤人 员 2484蓝 6确认系统未确认或确认不全面设备损坏、污染环境 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 安排双人 确认 2484蓝 7配碱 比值未设好、不起作 用 配碱不合格 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 加强监视 按规范穿戴劳 动防护用品 2364蓝 8监视液位液位计不准冒槽、污染环境 定 期 检 查校验 现场主
38、控 人员要加 强监视 按规范穿戴劳 动防护用品 启动应急处 置预案 2364蓝 9停止配碱未停止、停止不及时冒槽、污染环境 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 现场主控 人员要加 强监视 启动应急处 置预案 2364蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： 工工 作作 危危 害害 分分 析（析（JHA+LSJHA+LS）评价记录评价记录 单位：单位： 合成车间合成车间风险点岗位：废气处理工序风险点岗位：废气处理工序工作任务：工作任务：倒循环槽NONO：XFHGHCJ-010 序序 号号 作业作业 步骤步骤 危险源或潜在事件危险源或潜在事件 （人（人、 物物、 作业环境作业环境
39、、 管理）管理） 主要后果主要后果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 工程工程 控制控制 教育教育 培训培训 管理管理 措施措施 个体个体 防护防护 应急应急 处置处置 1工作安排未及时汇报调度 误操作、设备损坏、人员伤 亡、污染环境 保证通 讯设备 正常好 用 严格执行 规章制度 1554蓝 2安排操作人员 人员操作技能无法胜 任或人员不符合工作 要求 设备损坏、人员伤亡、污染 环境 加强人员 业务培训， 合理安排 操作人员 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 抢救受伤人 员 25103黄 3制定操作规程 未制定操作规程或规 程不符合要求
40、 设备损坏、人员伤亡、污染 环境 严格按照 规定制定 操作规程 并定期修 订 抢救受伤人 员 25103黄 4培训操作规程 未全员培训或培训不 合格 设备损坏、人员伤亡、污染 环境 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 严格按照 规定进行 全员培训、 每月进行 考核 2364蓝 5佩戴防护用品 未佩戴、佩戴不规范人员伤亡 严格按照 制度执行 并进行考 核 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 2484蓝 6确认系统未确认或确认不全面 设备损坏、人员伤亡、污染 环境 阀门定 期检查 更换 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 安排双人 确认 选用合格的劳 动防护用品并 按规
41、范穿戴 2484蓝 7倒槽工作未操作无法备用、人员伤亡 每月车间 培训， 及现 场考问， 不 及格考核 安排专人 倒槽 选用合格的劳 动防护用品并 按规范穿戴 启动应急处 置预案 1554蓝 8监视液位液位计不准冒槽、污染环境 定期检 查校验 现场主控 人员要加 强监视 启动应急处 置预案 2364蓝 9停止倒槽未停止、停止不及时冒槽、污染环境 现场主控 人员要加 强监视 启动应急处 置预案 2364蓝 分析人;日期：审核人：日期：审定人：日期： A5A5 安安 全全 检检 查查 表表 分分 析（析（SCL+LSSCL+LS） 评价记录评价记录 单位：单位：VCMVCM 车间车间NONO：XF
42、PVCVCMS-001XFPVCVCMS-001设备名称：设备名称： 混合器混合器 序序 号号 检查检查 项目项目 标准标准不符合标准不符合标准 的情况及后的情况及后 果果 现有管控措施现有管控措施L LS SR R风风 险险 等等 级级 管控管控 级别级别 建议改建议改 进措施进措施 备注备注 工程控制工程控制教育培训教育培训管理管理 措施措施 个体防护个体防护应急处置应急处置 1防爆 片 资料齐全， 在鉴定期 内 设备超压引起泄 露爆炸 设置有爆破 片 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 日常检 查 ，定 期更换 使用空气呼 吸器，穿防化 服 紧急停车，向设备内 充大量氮
43、气置换 2244蓝 2温度 表 选型正确、 合适 温度上升设置超温联 锁停车 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 每次开 车前进 行校正 正确穿戴耐 酸碱手套、防 护眼镜 联锁停车，向设备内 充大量氮气置换 3244蓝 3法兰 接口 材料正确、 无泄漏 引起泄漏， 着火爆 炸 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 日常检 查 ，定 时巡检 使用空气呼 吸器，穿防化 服 停车处理，报火警， 消防车灭火，向设备 内充大量氮气置换 2244蓝 4接地 无腐蚀、 无 破损、 接线 牢固 着火爆炸每个法兰设 置静电跨线 并良好接地 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强
44、安全 教育培训 日常检 查 ，定 时巡检 使用空气呼 吸器，穿防化 服 停车处理，报火警， 消防车灭火，向设备 内充大量氮气置换 2244蓝 5压力 表 无泄露、 显 示正确 泄漏气体爆炸着 火 设置超压联 锁停车 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 每次开 车前进 行校正 使用空气呼 吸器，穿防化 服 停车处理，报火警， 消防车灭火，向设备 内充大量氮气置换 2244蓝 安安 全全 检检 查查 表表 分分 析（析（SCL+LSSCL+LS） 评价记录评价记录 单位：单位：VCMVCM 车间车间NONO：XFPVCVCMS-002XFPVCVCMS-002设备名称：转化器冷剂
45、冷凝器设备名称：转化器冷剂冷凝器 序序 号号 检查检查 项目项目 标准标准 不符合标准不符合标准 的情况及后的情况及后 果果 现有管控措施现有管控措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改建议改 进措施进措施 备注备注 工程控工程控 制制 教育培训教育培训管理措施管理措施个体防护个体防护应急处置应急处置 1安全阀资料齐全，在鉴定 期内，前后手阀开 无泄露 超压 泄露庚 烷易着火 通过月考、 每月 两题等形式， 对 职工加强安全 教育培训 定期校验 戴好防护手 套，防烫伤 紧急停车，向 庚烷系统充氮 气 2244蓝 2压力表无泄露、显示正确 泄漏气体爆 炸着火 通过
46、月考、 每月 两题等形式， 对 职工加强安全 教育培训 控制压力范 围，如超压 及时处理 戴好防护手 套，防烫伤 紧急停车，向 庚烷系统充氮 气 2244蓝 3法兰接 口 材料正确、无泄漏引起泄漏，着 火爆炸 通过月考、 每月 两题等形式， 对 职工加强安全 教育培训 定期试漏 戴好防护手 套，防烫伤 紧急停车，向 庚烷系统充氮 气 2244蓝 4压差变 送器 无泄漏指示正确法兰泄露庚 烷，易着火 通过月考、 每月 两题等形式， 对 职工加强安全 教育培训 定期试漏 戴好防护手 套，防烫伤 紧急停车，向 庚烷系统充氮 气 2244蓝 5接地 无腐蚀、无破损、 接线牢固 着火爆炸每个法兰 设置静
47、电 跨线并良 好接地 通过月考、 每月 两题等形式， 对 职工加强安全 教育培训 日常检查 有规定严格 执行 戴好防护手 套，防烫伤 紧急停车，向 庚烷系统充氮 气 2244蓝 安安 全全 检检 查查 表表 分分 析（析（SCL+LSSCL+LS） 评价记录评价记录 单位：单位：VCMVCM 车间车间NONO：XFPVCVCMS-003XFPVCVCMS-003设备名称：设备名称： 转化器转化器 序序 号号 检查检查 项目项目 标准标准 不符合标不符合标 准准 的情况及的情况及 后果后果 现有管控措施现有管控措施 L LS SR R 风风 险险 等等 级级 管控管控 级别级别 建议建议 改改
48、进措进措 施施 备注备注 工程控制工程控制教育培训教育培训管理措施管理措施个体防护个体防护应急处置应急处置 1压力表 无泄露、显示 正确 泄漏气体爆 炸着火 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 日常检查 定 时巡检 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2244蓝 2罐体壁 厚 无腐蚀、无破 损、符合安全 要求 泄露氯乙烯， 着火 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 定期监测壁 厚 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2364蓝 3法兰接 口 材料正确、无 泄漏 引起泄漏， 着 火爆炸 通过月考、每月两题等 形式，对
49、职工加强安全 教育培训 日常检查 定 时巡检 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2244蓝 4接地无腐蚀、无破 损、接线牢固 着火爆炸每个法兰设置 静电跨线并良 好接地 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 日常检查 定 时巡检 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2244蓝 5压差变 送器 无泄漏指示正 确 法兰泄露氯 乙烯， 易着火 通过月考、每月两题等 形式，对职工加强安全 教育培训 日常检查 定 时巡检 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2244蓝 6视镜玻 璃 显示干净泄漏爆炸通过月考、每月两题等
50、形式，对职工加强安全 教育培训 日常检查 定 期清理 戴好橡胶手套， 防 护眼镜， 防毒口罩 停车，氮气 置换 2244蓝 安安 全全 检检 查查 表表 分分 析（析（SCL+LSSCL+LS） 评价记录评价记录 单位：单位：VCMVCM 车间车间NONO：XFPVCVCMS-004XFPVCVCMS-004设备名称：硫酸干燥塔设备名称：硫酸干燥塔 序序 号号 检查检查 项目项目 标准标准 不符合标准不符合标准 的情况及后的情况及后 果果 现有管控措施现有管控措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 管控管控 级别级别 建议改建议改 进措施进措施 备注备注 工程控制工程控制教育培训教育培训
