1、乳制品企业安全管理危险源辨识与风险评价信息一览表 一、法律法规与制度.2 二、安全生产投入.2 三、培训教育.2 四、职业健康管理.3 五、应急管理.5 六、重大危险源管理.8 七、作业管理.9 危险源辨识与风险评价信息一览表 辨识区域（部位、场所） ：安全管理 一、法律法规与制度一、法律法规与制度 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 1责任制责任制制定未横向到边、纵向到底，导致 个别岗位责任未落实 管理因 素 其他伤害制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订 责任状 3112四级 2规章制 度 未按照安全法规及公司要求及时修订安 全规章制度，导
2、致公司制度存在缺陷 管理因 素 其他伤害法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度 进行修订 3112四级 3规章制 度 未定期对制度的适用性进行评价， 导致制 度存在缺陷 管理因 素 其他伤害每年进行一次制度适用性评价，对不适用制度 进行修订 3112四级 4规章制 度 新修订安全规章制度未及时传达下发至 员工，导致员工对新修订制度不知晓，不 能执行新制度要求 管理因 素 其他伤害修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员 工进行相关培训 3112四级 二、安全生产投入二、安全生产投入 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 5安全生 产投入 安全生产
3、投入不到位， 导致隐患不能整改管理因 素 其他伤害按照法规要求及提报需求提取全年安全生产费 用，发现安全隐患及时进行整改 311015四级 三、培训教育三、培训教育 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 6培训新员工先上岗后培训， 导致新员工不知晓 规章制度，操作规程，导致违规操作 人的因 素 其他伤害严格按照培训制度进行培训，杜绝先上岗后培 训 53115四级 7培训培训不及时， 导致员工不能及时接受安全 知识 人的因 素 其他伤害1、制定培训计划53115四级 82、严格按照培训计划规定的时间开展培训 9培训培训课时不够， 导致员工不能很好的接
4、受 和消化培训内容 人的因 素 其他伤害将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、 法规要求的课时进行培训 1313四级 10培训培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真 学习不能学以致用 人的因 素 其他伤害培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行 再培训 1313四级 四、职业健康管理四、职业健康管理 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 11职业危 害因素 监测 未对作业场所设置职业病危害因素进行 定期监测， 导致对职业病危害因素辨识不 到位导致职业病发生 管理因 素 职业病每年至少委托具备检测资质单位进行一次作业 场所职业病危害因素，发生变更时变
5、更结束一 个月内对作业场所进行检测 31812四级 12职业危 害因素 监测 职业病危害因素监测结果未进行现场告 知， 工作人员不了解危害可能导致职业病 发生 管理因 素 职业病取得检测报告一周内将检测结果进行现场告知31824四级 13劳动防 护 职业病危害作业场所， 未给作业人员配备 劳动防护用品可能导致作业人员发生职 业病 管理因 素 职业病依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品31824四级 14劳动防 护 配备劳动防护用品种类不符或质量不符 合要求导致不能起到防护作业可能会发 生职业病 管理因 素 职业病必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应 商，特种劳动防护用品由安全员对防护用品
6、、 LA 标志、合格证等进行验收。 31824四级 15警示标 识设置 涉及职业病危害作业场所未设置职业病 警示标识， 工作人员不了解危害可能导致 职业病发生 管理因 素 职业病依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品31824四级 16警示标 识设置 职业病危害告知卡、 中文警示说明设置错 误或内容不全面，无法起到指导作用，导 致职业病发生 管理因 素 职业病依据用人单位职业病危害告知与警示标识管 理规范、工作场所职业病危害警示标识 （GBZ 158）、高毒物品作业岗位职业病危害 告知规范（GBZ/T203）等法律、规章和标准 要求设置警示标识 31812四级 17职业危 害告知 未对涉及职
7、业病危害岗位员工履行告知 义务， 员工不清楚职业病危害可能会导致 职业病发生 管理因 素 职业病依据用人单位职业病危害告知与警示标识管 理规范制定职业病危害告知书，员工入职签 订劳动合同时履行告知 31812四级 18职业病 体检 未按照职业健康监护规范要求定期组织 员工进行体检， 不能及时发现职业禁忌症 或初期职业病 管理因 素 职业病根据作业场所存在的职业病危害因素依据职 业健康监护技术规范将体检项目、体检周期、 职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照 规范要求定期组织体检 31824四级 19职业病 体检 未进行岗前职业病体检， 存在职业禁忌的 人员从事职业病危害作业可能 管理因 素
8、职业病根据作业场所存在的职业病危害因素依据职 业健康监护技术规范将体检项目、体检周期、 职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照 规范要求定期组织体检 31812四级 20职业病 体检 体检内容不全面可能导致不能及时发现 职业禁忌症或初期职业病 管理因 素 职业病根据作业场所存在的职业病危害因素依据职 业健康监护技术规范将体检项目、体检周期、 职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照 规范要求定期组织体检 31824四级 21健康监 护 员工健康监护档案不到位导致档案缺失， 导致无法对员工健康进行有效分析管理 管理因 素 职业病依据用人单位职业健康监护监督管理办法 每次员工体检结果出具后为劳动
9、者个人建立职 业健康监护档案 31824四级 五、应急管理五、应急管理 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 22组织体 系 未设置安全生产应急管理机构管理因 素 其他伤害建立应急管理工作制度，设置安全生产应急管 理机构 10.5105四级 23组织体 系 未建立应急管理工作制度管理因 素 其他伤害建立应急救援管理制度10.5105四级 24组织体 系 未建立安全生产应急管理责任体系， 或未 明确企业主要负责人是安全生产应急管 理第一责任人。 管理因 素 其他伤害1、建立应急管理工作制度，设定应急管理责任 体系，明确企业主要负责人是应急管理第一责
10、任人；2、每年签订岗位责任状，明确各岗位责 任 10.5105四级 25应急救 援队伍 未建立专（兼）职应急救援队伍管理因 素 其他伤害1、建立兼职应急小组；2、每季度对应急小组 成员进行培训；3、应急小组成员按照演习计划 参加事故应急演练 10.5105四级 26应急物 资 未配备应急救援器材、设备和物资。管理因 素 其他伤害1、氨制冷压缩机房按照主动防御系统，氨气泄 漏时风机、水幕自动开启；2、各作业场所配置 灭火器、消防栓、推栓式安全门、消费应急照 明灯和消防应急标志灯等消防设施；3、涉及危 险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；4、各作 业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应 急药品；5
11、 配备防汛沙，融雪盐、扫帚、铁锹、 手电、雨衣等物资；6 氨制冷车间配备防护服、 防毒面具、正压式呼吸器等救援器材；7 其他 救援器材、设备和物资 10.5105四级 27应急物 资 未建立救援器材、救援物资台账管理因 素 其他伤害建立救援器材、救援物资台账111010四级 28应急物 资 救援器材、救援物资台账帐物不符管理因 素 其他伤害每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更 换和补充。 111010四级 29应急物 资 应急救援小组成员不会使用应急救援器 材 管理因 素 其他伤害每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救 援器材使用方法 111010四级 30应急预 案编制 未编制应急预案
12、和重点岗位应急处置卡。 管理因 素 其他伤害依法编制应急救援预案和重点岗位应急处置卡10.5105四级 31应急预 案编制 预案编制前未开展风险评估和应急资源 调查 管理因 素 其他伤害1、 编制预案前安全办公室组织开展风险评估和 应急资源调查并保留见证性材料；2、每年开展 一次风险评估 10.5105四级 32发布预 案 预案发布前未进行论证或评审管理因 素 其他伤害1、 法布预案前安全办公室组织安委会进行论证 或评审并保留见证性材料；2、以后每三年做一 次评审 10.5105四级 33应急预 案备案 应急预案是否按要求向有关部门备案管理因 素 其他伤害应急预案向开发区安监局备案10.510
13、5四级 34应急预 案备案 应急预案未及时修订并备案公司预案每三年修订一次； 有下列情形之一时， 应急预案及时修订：（1）因公司隶属关系、经 营方式、法定代表人发生变化时；（2）因生产 工艺和技术发生变化时； （3）周围环境发生变 化，形成新的重大危险源时；（4）应急组织指 挥体系或者职责进行调整时； （5） 依据的法律、 法规、规章和标准发生变化时；（6）应急预案 演练评估报告要求修订时； （7）应急预案管理 部门要求修订时。 应急预案修订后，及时向泰安市高新区安监局 报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预 案报备程序重新备案。 10.5105四级 35应急演 练 为制定演练计划管理因 素
14、 其他伤害危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 、 中华人民共和国特种设备安全法、山东 省火灾高危单位消防安全管理规定、危险 化学品安全管理条例等安全生产法律法规制 定演练计划 10.5105四级 36应急演 练 未对应急演练进行书面评估总结管理因 素 其他伤害演习结束后进行书面评估总结10.5105四级 37应急演 练 演练评估报告中没有对应急预案的改进 建议。 管理因 素 其他伤害针对演练中的不足提出改进建议10.5105四级 六、重大危险源管理六、重大危险源管理 38重大危 险源管 理 公司内危险化学品构成重大危险源未按 照法规要求进行备案 管 理 因 素 其他1、 按照法规要求对重大危
15、险源进行备案并保存 备案结果备查。 10.5105四级 39重大危 险源管 理 重大危险源没有按照要求进行自评或评 价机构进行评价违反法规要求 管 理 因 素 其他存在下列情况的进行评价（一）重大危险源安 全评估已满三年的；（二）构成重大危险源的 装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； （三）危险化学品种类、数量、生产、使用工 艺或者储存方式及重要设备、 设施等发生变化， 影响重大危险源级别或者风险程度的；（四） 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危 险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学 品事故造成人员死亡，或者 10 人以上受伤，或 者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源 辨识
16、和安全评估的国家标准、行业标准发生变 化的。 10.5105四级 40重大危 险源管 理 未对辨识确认的重大危险源 及时、逐项进行登记建档。 管 理 因 素 其他按照下列清单建立档案（一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的 所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置 图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览 表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安 全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施 说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事 故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九） 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责 任机构名称
17、；（十）重大危险源场所安全警示 标志的设置情况；（十一）其他文件、资料。 10.5105四级 41重大危 险源管 理 重大危险源区域没有按照要求设置告知 牌 管 理 因 素 其他1、重大危险源区域设置告知牌。10.5105四级 42重大危 险源管 理 重大危险源专项预案每年演习一次、 现场 处置方案没半年演习一次。 管 理 因 素 其他1、演习计划明确专项预案每年不少于一次，现 场处置方案每半年不少于一次。2、按照计划实 施演习留存见证性记录。 10.5105四级 43事故管 理 未对事故案例进行培训， 员工不能从事故 中得到警示教育 管 理 因 数 其他1、 对事业部发生的事故当月在安全班前
18、会中进 行培训。2、每年至少进行 2 次事故案例培训。 10.5105四级 七七、作业管理作业管理 序 号 工作任 务 危险源描述危险源 类别 导致后果控制措施风险分析 MESR等级 44动火作 业 未建立动火作业许可制度管理因 素 火灾1、依法建立动火作业管理制度；2、识别到新 的法规要求及时修订 10.5105四级 45动火作 业 焊接作业人员未取得焊工证管理因 素 火灾1、在动火作业制度中规定选用有资质的单位、 人员进行动火作业；2、动火作业前审查作业人 员资质；3、为公司特种人员办理特种作业证 10.5105四级 46动火作 业 不到现场确认就许可动火作业导致不满 足动火条件的情况下进
19、行动火引发火灾 管理因 素 火灾动火作业许可部门现场确认是否满足动火条件121020四级 47动火作 业 监护人未旁站监护或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变化， 不能满足作业条 件 管理因 素 火灾严格遵守动火作业管理制度监护人职责，求监 护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离 开时动火作业停止 121020四级 48动火作 业 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中 的危险因素不能及时制止 管理因 素 火灾监护人由经过培训考核合格的员工担任131030四级 49动火作 业 作业人员不使用劳动防护用品人的因 素 其他伤害1、 作业许可人对劳动防护用品配备情况进行确 认；2、作业监护人监
20、督防护用品使用情况，制 止不使用劳动防护用品的行为 13412四级 50动火作 业 作业人不清楚动火作业相关要求或不了 解作业场所存在的危险因素 管理因 素 火灾作业前办理动火作业许可证，对作业人员进行 技术交底 111010四级 51动火作 业 作业现场存在易燃易爆物质引发火灾物的因 素 火灾1、严格执行动火作业管理制度，作业部门清理 现场易燃易爆物质；2、作业许可人确认现场可 燃物清理干净 111010四级 52吊装作 业 未建立吊装作业许可制度管理因 素 起重伤害1、依法建立吊装作业管理制度；2、识别到新 的法规要求及时修订 10.5105四级 53吊装作 业 吊装作业现场无人监护， 人
21、员随意进出作 业场所 管理因 素 起重伤害1、 吊装作业管理制度规定吊装作业必须指定监 护人现场监护；2、作业许可时对监护人到岗情 况进行检查 1188四级 54吊装作 业 作业场所未对作业区域进行隔离， 无关人 员随意进出 管理因 素 起重伤害吊装作业必须对作业区域进行隔离，无关人员 禁止进入 1188四级 55吊装作 业 不到现场确认就许吊装作业导致不满足 吊装作业条件的情况下进行吊装作业发 生起重伤害 管理因 素 起重伤害吊装作业必须现场确认满足吊装条件111010四级 56吊装作 业 吊装设备额定载重小于单个吊件最大质 量进行吊装造成吊件坠落 管理因 素 起重伤害作业前进行技术交底，选
22、择合适的吊装设备10.5105四级 57有限空 间作业 未建立有限空间作业许可制度管理因 素 中毒窒息1、依法建立有限空间作业管理制度；2、识别 到新的法规要求及时修订 10.5105四级 58有限空 间作业 不到现场确认就许有限空间作业导致不 满足有限空间作业条件的情况下进行有 限空间作业发生中毒窒息 管理因 素 中毒窒息作业许可人现场确认满足作业条件121020四级 59有限空 间作业 有限空间作业没有监护人现场监护， 有限 空间内发生意外不能第一时间施救 管理因 素 中毒窒息1、 有限空间作业管理制度规定有限空间作业必 须指定监护人现场监护；2、作业许可时对监护 人到岗情况进行检查 11
23、840四级 60有限空 间作业 进入奶罐作业未提前通知中控， 搅拌启动 异常启动或管阀开启供液， 导致人员受伤 管理因 素 机械伤害 灼伤 1、 有限空间管理制度规定下罐检维修必须提前 通知中控关闭检修设备；2、作业人员关闭现场 隔离开关并挂牌、上锁；3、作业许可人对挂牌 上锁落实情况进行确认； 1188四级 61临时用 电 未建立临时用电作业许可制度管理因 素 触电1、依法建立临时用电作业管理制度；2、识别 到新的法规要求及时修订 10.5105四级 62临时用 电 不到现场确认就许可临时用电作业导致 不满足临时用电作业条件的情况下进行 临时用电作业发生触电事故 管理因 素 触电作业许可人现
24、场确认满足作业条件111010四级 63临时用 电 监护人未旁站监护或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变化， 不能满足作业条 件 管理因 素 触电严格遵守临时用电管理制度监护人职责，求监 护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离 开时临时用电作业停止 111010四级 64临时用 电 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中 的危险因素不能及时制止 管理因 素 触电监护人由经过培训考核合格的员工担任110440四级 65临时用 电 作业人员未取得电工作业证， 私拉乱接发 生电气事故 管理因 素 触电1、电气改造作业选择有资质的单位和个人；2、 临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避 免私拉
25、乱接；3、作业许可时对作业人员资质进 行审查 12816四级 66临时用 电 用电器与开关、电源线不匹配，用电器绝 缘不良、 电源线老化等原因发生电气伤害 物的因 素 触电1、 作业许可人对临时用电设施进行检查确认满 足作业条件方可进行临时用电作业；2、临时用 电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监 护人检查漏电保护器确保性能可靠 1188四级 67动土作 业 未建立动土作业许可制度管理因 素 触电1、依法建立动土作业管理制度；2、识别到新 的法规要求及时修订 10.5105四级 68动土作 业 未经过能源部门对现场进行确认进行动 土作业，损坏地下管线。 管理因 素 其他1、 动土作业管理制
26、度规定动土作业前由动力部 门对底线能源管线进行确认；2、作业许可人对 动力部门确认情况进行确认 111010四级 69高处作 业 未建立高处作业许可制度管理因 素 高处坠落1、依法建立高处作业管理制度；2、识别到新 的法规要求及时修订 10.5105四级 70高处作 业 不到现场确认就许可高处作业导致不满 足临时用电作业条件的情况下进行高处 业发生坠落 管理因 素 高处坠落作业许可人现场确认满足作业条件111010四级 71高处作 业 监护人未旁站监护或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变化， 不能满足作业条 件 管理因 素 高处坠落严格遵守高处作业管理制度监护人职责，求监 护人不能擅自离开
27、作业场所，如监护人必须离 开时高处作业停止 111010四级 72高处作 业 监护人不具备监护能力， 不能发现作业中 的危险因素不能及时制止 管理因 素 高处坠落监护人由经过培训考核合格的员工担任110440四级 73高处作 业 作业人员未取得架子工证、 高空作业证导 致架子搭建不牢固或造成作业人员坠落 管理因 素 高处坠落1、选择有资质的单位和个人；2、作业许可时 对作业人员资质进行审查 1188四级 74高处作 业 作业人员不能正常使用安全带、 安全帽等 防护与用品 物的因 素 高处坠落1、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行 检查；2、监护人对防护用品使用情况进行监护 12816四级
28、75加氨作 业 未建立加氨作业许可制度管理因 素 火灾 中毒窒息 爆炸 1、依法建立加氨作业管理制度；2、识别到新 的法规要求及时修订 10.5105四级 76加氨作 业 不到现场确认就许可加氨作业导致安全 措施落实不到位 管理因 素 火灾 中毒窒息 爆炸 作业许可人现场确认满足作业条件111010四级 77加氨作 业 监护人未旁站监护或未履行监护人义务， 导致作业现场发生变化， 不能满足作业条 件 管理因 素 火灾 中毒窒息 爆炸 1、作业前验证相关方资质证件。2、签订安全 协议。3、进行告知培训。4、开具作业票，技 术交底。5、现场静电防护连接。6、应急物质 防化服、呼吸器、水带、喷雾喷头准备到位。 111010四级
