1、目录 一、.副食品供应管理制度规定 3 二、.产品來源追溯措施及预期效果 6 三、.产品质量检测管理制度 15 四、.设施设备功能用途 21 五、.生产加工管理制度 22 六、.厨房生产管理制度 26 七、.厨房规章制度 30 八、.服务保障能力 32 （一）.保 证 体 系 图 32 （二）.保 证 措 施 33 （三）.应急保障措施 39 （四）.突发应急处理方案 41 1、. 食品质量突发事件41 2、. 运输途中突发事件41 3、. 特殊情况处理方案42 4、. 临时送货任务的保障方案43 5、.补货、退货、换货等特殊情况的处理方案43 6、.面临交通管制情况的保障方案46 7、. 应
2、急机制善后处理47 （五）.产品质量保证方案 50 （六）.食品安全管理制度 53 （七）. 各部门功能及职责方案 2 63 （A）售后服务保障措施.75 九、.投标人认为需要加以说明的其他内容 77 （一）.服务目标及理念77 （二）. 供货、仓储、运输方案80 1、.供货流程图80 2、.供货流程细则80 3、.物流送货环节82 4、仓储运环节.83 5、配送方案实施计划.85 6、配送方案.87 7、仓储制度.88 8、仓储管理方案.91 （三）食品质量控制措施.94 1、提供货物来源保证.94 2、供货渠道加工、包装、保存、运输环节质量保证措施.95 3、货物质量保证措施.97 4、运
3、输配送时间保证措施.99 5、人员配备方案.100 6、货物包装及质量.101 一、副食品供应管理制度规定 本单位按照XXXXXX食品安全法规定，履行食品安全第一责 任人 义务，严把商品质量关。 1、采购人员必须遵守制度。 2、采购的食品必须符合标准。禁止采购下列食品：有毒、有害、 腐烂变 质、 生虫、 霉变的食品； 超过保质期限及其他不符合食品标准 规定的包装食品； 无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。 3、采购过程中要做到及时、认真、手续完备，财务一致，品种、 数量不 差。严格执行财务制度，要求对方开税务发票。 4、工作中如出现错款，责任自负；缺斤短两的，由采购人员自 行负责。 5、采
4、购人员应做到廉洁自律，大公无私，所有人员均不准带所 采购物品 回家，并主动接受群众的监督。 6、采购员平时要做好市场信息采集工作，了解市场行情及时报 告给总经 理。 7、采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过 程种采用 防蝇、防尘、防晒、防雨措施；装卸食品轻拿轻放，讲究卫 生，食品不直接接 触地面，不在人行道、路边堆放直接入口食品。 8、采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单；采购蔬菜， 要向菜农 了解农药喷施情况。 9、采购定型包装食品及其原料向供应商索取“四证一票”（生 产厂商的 食品生产许可证、营业执照、同批次食品检验合格 证、供应商的 食品经营许可证、进货票据） 10、
5、 商品入库前必须进行检验，检验内容：质量、数量、标准、 保质期 及包装是否完整，破损泄漏不许入库。 11、 验收入库后的原料，按类别存放，并佩挂标志牌，标明品名、 进货 日期和保质期，遵守先进先出原则。 12、 调味品包装干净、摆放整齐、无破损遗漏，干料要防潮、防 霉、防 虫蛀、防污染。 生猪检验检疫管理制度 一、目的 为加强生猪收购、屠宰环节的检验、检疫工作，确保生猪安全和 上市肉 品质量，维护“合佳生态肉”品牌声誉，特制定本管理办法 二、适用范围 适用公司生产配送部门生猪检验检疫工作的管理。 三、生猪检验检疫应急方案 3.1公司成立生猪检验检疫工作应急小组。 公司总经理为应急小组组长，负责
6、应急方案的组织实施、协调与 监督。 公司生产配送部经理为应急小组副组长，负责紧急、异常情况的 现场指 挥、协调和处置工作。 3.2各相关人员应加强有关“动物产品质量安全”的法律法规 学习， 强化质量安全意识， 熟悉精通生猪检验检疫各个环节， 提高处 置突发事件能力， 妥善处理我司生猪检验检疫工作中出现的各项问题。 3. 3公司委托指派配送部经理及配送部待宰栏生猪管理员为我 司在肉联 厂的生猪检验检疫现场工作人员。 34生产配送部经理负责肉联厂生猪检验检疫异常情况的处置： 及时向公司总经理及调猪基地场通报进厂生猪检验、检疫异常情 况，并 采取应急措施。 生猪尿样抽检有异常反应，应在第一时间内与现
7、场动检人员沟通, 在现场 重新取样快速检验。 确认快速检验出现瘦肉精（盐酸克仑特罗、莱克多巴胺等）疑似阳 性反 应，在生猪尿液取样装瓶时必须确保本人在场，全程监看，方可 代表公司签字 将尿样转送厦门农业检测中心检测。 保留一瓶经双方（我司、动检部门）签封的尿样，以备重新检测。 3. 5待宰栏生猪管理员负责屠宰场生猪日常检验检疫工作： 配合现场动检人员做好现场日常正常的生猪检疫检验工作。 当生猪检验检疫出现异常情况时（药检超标、生猪突然死亡等） 需立即 通知生产配送部经理到场，未经生产配送部经理许可不得擅自 向动检部门签字 确认任何文件。 疑似有问题生猪进入隔离栏后应根据公司要求加强对该批生猪
8、的监管， 确保该批生猪的安全。 被检测生猪经权威部门检测确含有违禁药品或药物残留超标应 认真配合 相关部门进行无害化处理。 3. 6生产配送部必须常备瘦肉精（盐酸克仑特罗）、莱克多巴胺 快速检 测盒，以备平时及检验检疫应急时自检使用。 3. 7生产配送部应加强与现场及上级动物检验检疫人员以及公 司屠宰肉 联厂有关人员的沟通与联系，及时掌握生猪检验检疫动态, 妥善处理好与现场 动物检验检疫人员的关系。 3. 8被确认生猪含右违禁药品或药物残留超标的调猪某地场视 情况停止 调运生猪1-2个月，并按有关 规定进行排查整改，直至达标。 二、产品来源追溯措施及预期效果 第一节产品质量可追溯性控制程序 1
9、目的 以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态， 有需要时 实现追溯。 2范围 产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾 客的规 定处理。 3职责 3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理； 3. 2综合管理部负责检验状态的标识； 3. 3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识； 3. 4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯; 3. 5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯; 3. 6销售人员负责对客户所有信息进行记录。 4定义 41标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的 规格以及检验状态。 4. 2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包
10、 括生产产 品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付 客户使用的产品。 4. 3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为 了区别不 同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、 待判定）及加工状 态（已加工、待加工）所作的标识。 5工作程序 5. 2. 1内容: 检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验 测试日 期、批次等; 加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。 5. 2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合 表格记录。 5. 2. 3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一 称为“原材料批号”；过程加工
11、的标识统一称为“生产批号”；成品标 识统一称为“出厂批次号”。 产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等; 5. 1产品追溯流程图 5. 2产品标识及产品的状态标识 5. 3采购品的标识 5.3.1原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门 相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货； 5. 3. 2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和 试验； 验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到 识别要求是， 配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、 物料名称、入库数 量、入库日期、生产厂家等。不合格品按不合格 品控制程序执行，做好 退货或者
12、交换良品的工作准备，必要时进行 “不合格”标识，分区域存放、处理； 5. 3. 3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。 5.4生产过程中的标识 5.4.1生产过程半成品标识：按生产作业指导书和产品检 验指导 书要求进行生产人员代号标识及相关生产质量控制表格的填 写；生产中相 关配件上均表明生产人员编号（用黑色记号笔写在相应 位置），严格遵守生 产规程要求，如果下道工序人员发现产品没有编 号及时返回。 5. 4. 2产品生产时填写的相关表格输入电脑，做成产品出厂原始 记录，便于查询。 5. 4. 3各个工序的检验和测试状态及加工状态，可通过放置于不 同区域 反映出来，必要时配合进行产品标识。
13、对于经检验为返工/返 修的产品，直接 返回上道工序，或放入返工/返修区表明情况。对于 经检验为不合格的废品， 放置于不合格区。 5. 4. 4生产完工的产品送至测试区，测试后须返工的产品放入指 定区域 写明情况，返工之后的产品，重新检验。 5. 4. 5当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂 时，发 现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货 批次进行追回、 检验和返工/返修。 5. 4. 6生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接, 确保 追溯时的准确性。 5. 5成品标识 5. 5.1成品的产品标识是规格型号、编号、加工日期、数量等。 5. 5.2最终检验
14、、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的 区域； 5. 5.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、 规格、 数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。 5. 5. 4产品出厂时封装好相关资料，并将产品出厂时间填写到原 始记录 表中。 56标识的保护 5. 6. 1产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、 移置、 管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。 5. 6.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关 部门必 须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整 洁、醒目、完 好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道 工序。
15、5. 6. 3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、 转序 或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部 门报告，产 品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转 6产品的可追溯 6.1公司产品（服务）的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产 品名称、 型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人 员和工序质量、检 验记录、入库有关记录等。 6.2当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，销售部应当会同 工程部、 生产部部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。 6. 3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面 记录、 标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行
16、追溯性验证。 6. 4用户使用产品时，根据用户安装位置，填写指导安装记录（本 公司 人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，使用 环境（井下、 室内、野外等），产品安装时间。 第二节不合格品控制程序 1目的 及时发现质量管理体系中的不合格，采取纠正和预防措施，防止 不合格 产品非预期使用和交付，提高体系运行的符合性、有效性。 2范围 本程序适用于本公司外购产品、原材料的进货检验/验证及产品 生产全 过程和销售服务中出现的不合格品的控制。 3.定义 不合格品是指未满足质量要求的产品或服务。 让步是指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可，通常仅限 于在商 定的时间或数量内，对含有不合
17、格特性的产品的交付。 4.职责 4. 1采购人员和需采购部门相关人员负责采购不合格品的标识、 隔离及 处置。 4. 2生产部质检人员负责对生产过程中出现不合格品的鉴别、对 标识和 隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并 及时作处置决 定； 4. 3销售人员负责已交付产品出现不合格的处理，特殊情况可申 请其他 部门协助。 5.工作程序 5.1不合格品的鉴别、标识和隔离 5.1.1不合格品（包括原材料、成品）的标识方法为指定区域或 配合产 品标识。 5.1.2原材料进本厂后，检验人员按照检验标准进行检验。发现 不合格 品，及时通知采购人员，进行退货或换货处理，供应商选择参 见供应商
18、评 审制度。 5.1. 3成品、半成品及工程现场出现的不合格品或不合格项由最 终检验 人员进行标识、隔离，并对不合格品（项）处理情况进行记录 和处置。 成品、半成品出现的不合格品由生产相关人员判断是否可修复, 能修复 的以修复为主，不能修复的判断原材料是否可用，可用的重新 启用，不可用 的进行分区域摆放标识；工程现场出现的不合格品由我 司最终检验人员判断 是否可修复，能修复的以修复为主，不能修复的 判断原材料是否可用，可用 的重新启用，不可用的由最终检验人员进 行处理；已交付产品出现的不合格 品由销售人员判断是否可修复，能 修复的以修复为主，不能修复的返厂送往 相关部门，相关部门按上述 标准处
19、理。 成品、半成品及工程现场出现的不合格项（如违反操作规定、现 场卫生 脏乱差等）由检验人员对不合格品项当场处理（如规范操作、 组织人员进行 卫生清扫等）并进行记录。 5. 2服务质量不合格的控制 5. 2. 1对因服务不规范所发生的顾客投诉或电话回访中反馈的顾 客意 见、信息，以一般问题或严重问题进行登记识别。 1一般问题包括：不能文明用语、待客户不热情、简化服务程序 等行为。 b.严重问题包括：因服务质量的投诉电话、与客户吵架、服务不 规范等。 5. 2. 2对服务质量的不合格，由相关人员进行记录并报发生部门 主管人 员或总经理办公会议。 5. 2. 3一般问题由发生部门主管人员主持评审，
20、严重问题由总经 理办公 会议主持评审，并将评审意见进行记录。 综合管理 部负责电话回访。 4. 2各相关部门负责对不合格品采取纠正措施并予验证。 4. 3各相关责任部门负责本部门潜在不合格的提出，并具体实施 预防措 施。 4. 4各相关部门的主管领导负责纠正措施的跟踪及实施过程中的 监督和协调。 4. 5各部门对本部门使用的测量仪器交由专人定期组织校验。 5.工作程序 5.1纠正及预防措施的信息输入及实施 5.1. 1当原材料、外购产品、服务过程等出现批量不合格品或不 合格品 影响严重时，采购人员与需采购部门相关人员给出不合格品处 理意见，采购人员执行后，按供应商评审制度处理后续事项。 5.
21、1.2生产过程中出现的不合格品，按照不合格品控制程序 处理， 如遇影响比较大的不合格出现时（如，影响供货期、批量不合 格等），需以 报告的形式分析产生不合格的原因，并给出预防与纠正 措施。 5.1.3销售部利用本公司的销售网络收集市场变化的动态和顾客 需求的 动向，将市场信息、顾客的反馈信息（包括顾客的投诉、抱怨 信息）及时掌 握： （1）一般销售人员可自行解决的问题，由项目销售人员协调解 决， 做好售后服务； （2）需要其他部门协助解决的问题，由项目销售人员牵头，报 销售 部负责人协调组织相关部门协助解决；（例如：产品质量出现问 题，首先须 14 排除是否为人为因素造成产品损坏，与客户协调解
22、决方案, 如确实需要进行返 厂处理，返厂后按照不合格品控制程序处理。） （3）重大问题由项目销售人员无法协调解决的，也报销售部负 责人 协助解决，也可申报总经理办公会议协助解决。 （4）每一次纠正措施由项目销售人员做好记录备查。 5. 1.4各部门根据本公司的发展能力、生产设施与坏境情况、人 力资源 情况等，对本部门潜在的可能造成不合格品的因素制订预防 措施，报总 经理办公会议。 5. 2纠正及措施的验证 实施纠正措施的部门应对纠正措施的实施效果负责。综合管理部 根据责 任部门的纠正措施，进行跟踪、验证。 三、产品质量检测管理制度 目的为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量合格，如实记录 出厂
23、食 品检验合格证和质量安全状况，依据中华人民共和国食品安 全法和国家 质检总局食品生产加工企业落实质量安全主体责任监 督检查规定等法律 法规规定。 食材原材料入库管理制度 -、食品原材料验收 库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进 行验收， 并要做到以下几点: 1、发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。 2、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符, 可按 实际验收。 3、对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验 收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材 料，绝 对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。 4、对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束 后通知 检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。 二、验收人员行为规范 1、验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图 私利。 2、验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。 3、验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量 要求 是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。 4、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问 题如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主
