1、EHS 微社区矿山 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录 2017 年 7 月 15 日，矿山管理办公室组织相关人员对公司矿山风险分级管 控和隐患排查治理体系进行了系统性评审。 评审人员： 公司领导、矿山管理人员、矿山现场关键人员 评审原则： 符合最新法律法规要求、适宜公司当下实际情况、提升为更高的标准和要 求、原则上能够降低生产安全风险和减少安全生产事故。 评审范围： 两个体系建设工作程序和内容和运行过程的适宜性，隐患排查治理的具体 实施等。 发现问题： 1、山东省质量技术监督局 2017 年 6 月 23 日发布了新的两体系实施细则， 现有的体系已经
2、不适合该标准； 2、两个体系制度不够规范和完善，危险源辨识和风险控制措施不够详细， 不符合实际情况； 3、两个体系文件格式和隐患排查治理记录不合适，不利于实际操作。 解决措施： 针对发现的问题，公司决定利用 2017 年下半年半年的时间，重新进行矿山 风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，使之符合最新法规标准和上级条 文要求，体系各方面和公司矿山实际情况相符，并严格实施运行和持续改进， 以达到降低安全生产风险和减少生产安全事故的目的。 2017 年 7 月 17 日 EHS 微社区 矿山管理办公室 签名区： EHS 微社区矿山 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录风险分级管控和隐患排查治理
3、体系评审记录 2018 年 4 月 1 日，矿山管理办公室组织相关人员对公司矿山风险分级管 控和隐患排查治理体系进行了系统性评审。 评审人员： 公司领导、矿山管理人员、矿山现场关键人员 评审原则： 符合最新法律法规要求、适宜公司当下实际情况、提升为更高的标准和要 求、原则上能够降低生产安全风险和减少安全生产事故。 评审范围： 两个体系建设工作程序和内容和运行过程的适宜性，隐患排查治理的具体 实施等。 发现问题： 1、山东省人民政府办公厅 2017 年 12 月 4 日发布了“鲁政办字2017194 号：转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重 预防体系建设工作的意见的通
4、知” ，通过学习该文件精神，发现公司矿山的风险 评价过程中评分过低，导致风险点级别过低，需要重新评价和分级； 2、 山东省质量技术监督局 2018 年 3 月 29 日发布了金属非金属矿山两个体 系实施指南，通过与该指南的学习和比对，发现公司矿山的划分的风险点、指 定的管控措施等不够完善，尚需改进； 3、通过同行交流学习过程，发现公司矿山对于两个体系信息化推进程度不 够，需要加快信息化进程。 解决措施： 针对发现的问题， 公司决定利用 2018 年 4 月-6 月的时间， 完善相关制度和 文件，再次进行矿山风险辨识和评价，使之符合最新法规标准和上级条文要求， 更贴合公司矿山实际，并加快两个体系信息化进程，力争上半年完成两个体系 平台正常运行。 2018 年 4 月 1 日 EHS 微社区 矿山管理办公室 签名区：
