1、1 中山市企业职业卫生管理基础中山市企业职业卫生管理基础建设检查建设检查评分表评分表 所在区域：镇（街道）居委会（村） 单位名称单位名称 地址地址 企业规模企业规模大中小微 行业分类行业分类 风险分类及风险分类及 判定依据判定依据 是否特定重是否特定重 点行业类别点行业类别 宝石加工水泥生产陶瓷制造石材加工石英砂加工制鞋箱包制造船舶修造家具制造 电子制造电池制造电镀汽车制造运动器材制造灯具制造 项目项目内内容容检查方法检查方法分值分值检查结果检查结果检查情况检查情况得分得分备注备注 1. 职 业 卫 生 管 理 1.1 机 构 设 置 和 人 员 配备 按照工作场所职业卫生 监督管理规定 （国
2、家安 监总局令第 47 号） ，危害 严重或劳动者超过 100 人 的其他用人单位，应当设 置或指定管理机构或组 织，配备专职职业卫生管 理人员；其他劳动者不足 100 人的，配专职或兼职 管理人员。 查阅机构设 置、 书面聘用 文件等档案 资料。 10 * * 已配置，且有书 面文件制定管理机 构或管理人员（10 分） ； 已配置，但未有 书面文件落实（5 分） ； 未配置（0 分） 。 主要负责人姓名： 职业卫生管理人员姓名： 职业卫生管理人员联系方式： 职业卫生管理机构： 2 1.2 职 业卫 生管 理制 度 按照职业病防治法第 二十一条、 工作场所职 业卫生监督管理规定 （国家安监总局
3、令第 47 号）第十一条的规定，建 立健全职业卫生管理制 度和操作规程。 查阅相关文 件资料，13 项管理制度 必须健全。 10 书面制度齐全， 能满足用人单位职 业病防治要求（10 分） ； 书面制度齐全， 内容与实际情况不 符（5-8 分） ； 书面制度不齐全 （0-5 分） 。 1制定职业病危害防治计划和实施方案（有 无） 2职业病危害防治责任制度、责任制文件（有 无） 3职业病危害警示与告知制度（有 无） 4职业病危害项目申报制度（有 无） 5职业病防治宣传教育培训制度（有 无） 6职业病防护设施维护检修制度（有 无） 7职业病防护用品管理制度（有 无） 8职业病危害监测及评价管理制度
4、（有无） 9建设项目职业卫生“三同时”管理制度（有 无） 10劳动者职业健康监护及其档案管理制度（有 无） 11职业病危害事故处置与报告制度（有无） 12职业病危害应急救援与管理制度（有 无） 13岗位职业卫生操作规程（有 无部分岗位缺失） 1.3 职 业 卫 生 档 案 和 职 业 健 康 监 护 档案 按照国家安全监管总局 办公厅关于印发职业卫 生档案管理规范的通知 （安监总厅安健2013 171 号）要求，建立健全 用人单位职业卫生档案， 包括：1.建设项目职业卫 查阅相关档 案资料。 10 档案齐全，且内 容符合有关规定 （10 分） ； 档案齐全，但内 容不符合有关规定 （5-8 分
5、） 档案不齐全且内 容不符合有关规定 1. “三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者 验收等有关回执或者批复文件 （2012 年 6 月 1 日后的建设 项目须提供，有 无；2012 年 6 月 1 日前的建设项目 有 无） ； 2.工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人 员接触情况等资料（有且实际情况相符， 有，危害因素 种类/岗位分布/人员接触情况与实际不符，无） ； 3 生“三同时”档案；2.职 业卫生管理档案；3.职业 卫生宣传培训档案；4.职 业病危害因素监测与检 测评价档案；5.用人单位 职业健康监护管理档案； 6.劳动者个人职业健康 监护档案。 （0-5 分
6、） 。3.主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗 位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料（有书面培训证 明， 包括注册安全主任证书或参加安监部门培训证明 无） ； 4.职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录（有， 防护用品符合规范，有，防护用品不符合规范，无） ； 5.工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录（有 定期检测； 有， 但检测不符合定期检测规范/未按规定进行 现状评价；无）; 6.用人单位职业健康监护管理档案（有，健康监护人数 与实际相符，且追踪复查、对禁忌证处理妥善；有，监护 人数与实际不符/未进行追踪复查， 无） ； 7. 劳动者个人职业健康监护档案。 （有，
7、按一人一档整理， 档案要素齐全， 有， 但未按按一人一档整理/档案要素齐全， 无） 2. 工 作 场 2.1 职 业 病 危 害 项 目 申报 按照职业病危害项目申 报办法 （国家安监总局 令第 48 号） ，用人单位要 及时、如实向监管部门申 报职业病危害项目。 查阅申报表 及监管部门 出具的申报 回执， 现场查 看。 10 * * 已申报，申报内 容与实际相符（10 分） ； 已申报，申报内 容不实（5-8 分） ； 未申报（0 分） 。 申报不实情况： 工作场所申报不全； 接害人数申报不全； 职业病危害因素申报不全； 职业病危害浓度未如实填写。 4 所 管 理 2.2 职 业 病 危 害
8、 警 示 告知 用人单位职业病危害 告知与警示标识管理规 范 。 查阅工作场 所设置职业 病危害警示 标识情况汇 总表、 现场查 看。 10 已设置，且符合 有关规定 （10 分） ； 已设置，但不符 合规定（5-8 分） ； 未设置（0 分） 设置情况： 未设置公告栏/公告内容不完整； 警示标识岗位覆盖不全面， 未正确在工作场所入口/岗位设 置； 警示标识数量不够； 未按规定提供化学品和可能产生职业病危害的设备中文说 明书。 （在备注中注明警示标识、操作规程等未完善的岗位） 2.3 职 业 病 危 害 因 素 检测 用人单位职业病危害 因素定期检测管理规范 查阅本年度 职业病危害 因素检测报
9、 告、 职业病危 害因素超标 岗位治理措 施等资料。 10 * * 按规定进行定期 检测（10 分） ； 有检测，不符合 定期检测规定 （5-8 分） ； 未进行检测（0 分） 。 能提供检测报告的年份_ 不符合定期检测的情况： 检测范围（车间、岗位）不完整； 检测职业病危害因素不全； 未按规定每年进行检测。 3. 劳 动 者 防 护 3.1 职 业 健 康 监 护 用人单位应当按照职业 健 康 监 护 技 术 规 范 （GBZ188-2007）的要求， 组织接触职业病危害因 素的劳动者到具备资质 的职业健康检查机构进 行职业健康检查，落实检 查评价报告的有关要求， 并将检查结果书面如实 告知
10、劳动者。 对照人员、 岗 位进行核查， 现场查看本 年度职业健 康监护档案 资料。 职业健 康监护档案 一人一档。 10 * * 按规定进行职业 健康检查，监护档 案按一人一档整理 （10 分） ； 有组织职业健康 检查，但未符合要 求（5-8 分） ； 未组织职业健康 检查（0 分） 。 能提供职业健康监护报告的年份_ 不符合职业健康检查要求的情况： 体检单位不具备职业健康检查资质； 体检人数与实际接触职业病危害人数不符； 体检接触危害类型与实际不符； 未按规定进行上岗/在岗/离岗体检； 未对体检异常情况进行追踪复查； 未将检查结果书面如实告知劳动者。 5 3.2 劳 动 合 同 订 立 与
11、 变更 用人单位与劳动者订立 劳动合同（含聘用合同） 时，应当将工作过程中可 能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施 和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同中写 明，不得隐瞒或者欺骗。 因工作岗位或者工作内 容变更，从事与所订立劳 动合同中未告知的存在 职业病危害的作业时，用 人单位应当向劳动者履 行如实告知的义务，并协 商变更原劳动合同相关 条款。 抽查劳动合 同等相关资 料， 询问相关 劳动者。 10 有书面告知，告 知要素全面（10 分） ； 有书面告知，但 告知要素不全 （5-8 分） ； 未按规定进行职 业病危害书面告知 （0 分） 。 职业病危害书面告知情况： 未注明工作过程
12、可能产生的职业病危害及其后果； 未注明职业病危害防护措施和待遇（岗位津贴、工伤保险 等）等内容。 未以书面形式告知劳动者或劳务派遣人员。 3.3 劳 动 防 护 用 品 配 备 根据工作场所职业病危 害因素的种类、对人体的 影响途径以及现场生产 条件、职业病危害因素等 特点，为劳动者配备符合 国家标准、行业标准的劳 动防护用品，并督促劳动 者正确佩戴使用。 查看劳动防 护用品购买 台账、 发放记 录， 以及劳动 者领用签字 等资料， 进行 现场抽查。 10 劳动防护用品配 发齐全，符合要求 （10 分） ； 劳动防护用品岗 位配发不齐全/防 护用品不符合要求 （5-8 分） ； 未发放劳动防护
13、 用品（0 分） 。 劳动防护用品发放情况： 个别劳动者未按规定发放/佩戴劳动防护用品； 大部分劳动者未按规定发放/佩戴劳动防护用品； 劳动防护用品不符合职业病防治要求。 6 3.4 教 育 培 训 主要负责人和职业卫生 管理人员应当接受职业 卫生相关培训，对劳动者 进行上岗前的职业卫生 培训和在岗期间的定期 职业卫生培训。 检查： 1.用人 单位职业卫 生培训计划； 2用人单位 负责人、 职业 卫生管理人 员职业卫生 培训证明； 3劳动者职 业卫生宣传 培训有关档 案资料（包 括：培训教 材、培训记 录、 考核情况 等资料） 10 已按要求进行培 训（10 分） ； 未按要求进行培 训（0-
14、5 分） 。 职业卫生培训情况： 主要负责人未接受培训； 职业卫生管理人员未接受培训； 劳动者未进行上岗前/在岗期间职业卫生培训； 培训档案不齐全。 （有注册安全主任证书和安监部门出具的职业卫生培训记录 均可视作已参加培训。 ） 总 分 7 检查情况汇总 职业病危害风险等级： 职业卫生管理现状评级： 整改要求： 一、你单位以下打项存在不符合情况，须在年月日前完成整改： 第 2.1 项、第 2.3 项，第 3.1 项 二、其余在上述中山市企业职业卫生管理基础建设检查评分表中存在不符合项（打项）的，须 在年月日前完成整改。逾期不改的，我局将在下一阶段检查中开展执法行动。 评定人员（签字）安监监管人
15、员（签字）企业陪同人（签字） ： 年月日年月日年月日 8 表格说明 一、带“*”为关键项，项目为重点检查项，检查人 员在评分过程中会有所侧重。 二、 现场检查时存在问题无法在检查情况和结果项清晰 表述的（如重点档案制度的实际情况、岗位的警示标识 操作规程缺失情况、体检覆盖情况等） ，检查人员会在 备注项说明。 三、职业病危害风险分 3 级，分别为 1.高风险类用人单位 建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年 版） 列为“严重” ，且实际生产状况与该目录基本一致 的用人单位。 生产和大量使用高毒物品目录（2003）版所列毒 物的用人单位。 大量存在职业病危害的岗位， 调查人员根据现场实
16、际 情况认为职业病危害风险严重的企业。 近一年以内发生职业病的用人单位。 2.较高风险类用人单位 按建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年 版） 列为“较重”的用人单位，且实际生产状况与该 目录基本一致的用人单位。 3.一般风险类用人单位 按建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版） 列为“一般”的用人单位。 不属于“高风险”和“较高风险”类用人单位的其他 单位。 四、根据评分表得分，企业职业卫生管理现状等级分为 A、B、C、D 四级，其等级从高到低依次递减，规则见 下表： 职业卫生管理现状判定汇总表职业卫生管理现状判定汇总表 检查评分关键项不合格 （项） 管理现状分级 90 分1A 75-89 分2B 60-74 分3C 60 分3D
