1、 外来文件外来文件 不符合不符合不符合不符合不符合不符合不需会签不需会签特急件：特急件：2H一般件：一般件：24H 文件名称文件名称至发行时至发行时一个一个月月格式格式 页码页码文件名称文件名称 1 1目的：叙述该文件欲达成之目的。目的：叙述该文件欲达成之目的。2 2范围：界定该文件所涵盖之人、事、时、地、物。范围：界定该文件所涵盖之人、事、时、地、物。3 3职责：说明该流程之权责单位职责。职责：说明该流程之权责单位职责。4 4定义：解释该文件中所叙及单字或名词，若无则注明定义：解释该文件中所叙及单字或名词，若无则注明“无无”。5 5作业内容：该流程之作业人员、时间、地点、方法及作业内容：该流
2、程之作业人员、时间、地点、方法及内容等相关说明。内容等相关说明。 5.1 5.1 流程图：简要说明每一事项或作业。流程图：简要说明每一事项或作业。6 6相关文件：陈述该流程与作业内容时，所需引用之一相关文件：陈述该流程与作业内容时，所需引用之一、二、三阶文件。、二、三阶文件。7 7相关表单：说明该流程与作业内容时，所需引用之表相关表单：说明该流程与作业内容时，所需引用之表单、记录等单、记录等 第四阶文件。第四阶文件。8 8附件：所引用之外来文件内容或附图或不好用附件：所引用之外来文件内容或附图或不好用WORDWORD编编辑之本文件内容。辑之本文件内容。 若无附件，则注明若无附件，则注明“无无”。 参与该项作业的参与该项作业的所有部门单位所有部门单位该作业站别中该作业站别中使用的表单使用的表单 设定保存设定保存期限期限公司标识公司标识编编号号页数页数/总页数总页数表单名称表单名称 24H内发行内发行2H内发行内发行退件原因退件原因
