1、汽车空调压缩机新建汽车空调压缩机新建项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 山东山东 X X 新科技新科技有限公司有限公司 二零一九年二零一九年 目目 录录 第一章第一章 总 论总 论1 1 1.1项目概要项目概要1 1 1.1.1 项目名称1 1.1.2项目建设单位1 1.1.3 项目建设性质1 1.1.4项目建设地点1 1.1.5项目负责人1 1.1.6项目投资规模1 1.1.7 项目建设规模2 1.1.8项目资金来源2 1.1.9项目建设期限3 1.2项目建设单位介绍项目建设单位介绍3 3 1.3编制依据编制依据3 3 1.4 编制原则编制原则4 4 1.5研究范围研究范围4
2、 4 1.6主要经济技术指标主要经济技术指标5 5 第二章 项目建设的背景和必要性第二章 项目建设的背景和必要性7 7 2.1项目提出背景项目提出背景7 7 2.2项目建设必要性分析项目建设必要性分析8 8 2.2.1 符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标.8 2.2.2 促进技术进步及快速发展的需要8 2.2.3推进我国汽车空调压缩机体系健康可持续发展的需要.9 2.2.4推动汽车空调压缩机的研发，助力产业发展的需要.10 2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.11 2.2.6 增加当地就业带动产业链发展的需要11 2.2.7 带动当地经济快速发展的需要
3、11 2.3项目建设可行性分析项目建设可行性分析1212 2.3.1 政策可行性12 2.3.2 技术可行性16 2.3.3 管理可行性16 2.3.4 财务可行性17 2.4可行性分析结论可行性分析结论1717 第第三三章章 项目市场分析项目市场分析1818 3.1我国新能源技术行业我国新能源技术行业发展发展趋势趋势分析分析1818 3.2技术与产业现状及发展趋势分析技术与产业现状及发展趋势分析1818 3.3领域应用现状分析领域应用现状分析1919 3.4汽车空调压缩机汽车空调压缩机应用优势分析应用优势分析1919 第1页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 3.5市场分
4、析结论市场分析结论2020 第第四四章 章 项目建设条件项目建设条件2121 4.1项目厂区选址项目厂区选址2121 4.2区域投资环境区域投资环境2121 4.2.1 区域地理位置21 4.2.2 区域气候条件22 4.2.3 区域地形地貌22 4.2.4 区域交通区位条件22 4.2.5 区域经济发展23 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案2424 5.1总图布置原则总图布置原则2424 5.2土建方案土建方案24 24 5.2.1 总体规划方案24 5.2.2 土建工程方案25 5.3主要建设内容主要建设内容2626 5.4工程管线布置方案工程管线布置方案2626 5.4.1 给排水
5、26 5.4.2 供电28 5.5道路设计道路设计30 30 5.6总图运输方案总图运输方案3131 5.7土地利用情况土地利用情况3131 5.7.1 项目用地规划选址31 5.7.2 用地规模及用地类型31 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案3333 6.1 主要产品方案主要产品方案3333 6.2产品生产采用标准产品生产采用标准3333 6.3产品价格制定原则产品价格制定原则3333 6.4产品生产规模确定产品生产规模确定3333 6.5项目产品工艺流程项目产品工艺流程3434 6.5.1工艺设计指导思想34 6.5.2产品工艺流程34 第七章第七章 原料供应及设备选型原
6、料供应及设备选型3535 7.1主要原材料供应主要原材料供应3535 7.2主要设备选型主要设备选型3535 7.2.1设备选型原则35 7.2.2主要设备明细36 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案3838 8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范3838 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析3838 8.2.1 能源消耗种类38 第2页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 8.2.2 能源消耗数量分析38 8.3项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析3939 8.4主要能耗指标及分析
7、主要能耗指标及分析3939 8.5节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析4040 8.5.1 工业节能40 8.5.2 节水措施40 8.5.3 建筑节能41 8.5.4 企业节能管理42 8.6结论结论42 42 第第九九章章 环保措施 环保措施4343 9.1环保环保依据及设计原则依据及设计原则43 43 9.1.1 环境保护设计依据43 9.1.2 设计原则43 9.2建设地环境条件建设地环境条件4343 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响4444 9.3.1 项目建设对环境的影响44 9.3.2 项目生产过程产生的污染物45 9.4 环境保护措施方案环境
8、保护措施方案4545 9.4.1 项目建设期环保措施45 9.4.2 项目运营期环保措施46 9.4.3 环境管理与监测机构47 9.5绿化方案绿化方案47 47 第十章第十章 消防措施消防措施4949 10.1 设计依据设计依据4949 10.2 设计原则设计原则4949 10.3 防范措施防范措施4949 10.4 消防管理消防管理5151 10.5 消防措施的预期效果消防措施的预期效果5151 第十一章 第十一章 劳动安全劳动安全卫生卫生5252 11.1 编制依据编制依据5252 11.2 概况概况52 52 11.3 劳动安全劳动安全5252 11.3.1工程消防52 11.3.2防
9、火防爆设计53 11.3.3电力53 11.3.4防静电防雷措施53 11.4 劳动卫生劳动卫生5454 11.4.1防暑降温54 11.4.2卫生设施54 11.4.3照明54 11.4.4噪声54 第3页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 11.4.5个人防护54 11.4.6安全教育及防护55 第第十二十二章 章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员5656 12.1 组织机构组织机构5656 12.2 激励和约束机制激励和约束机制5656 12.3 人力资源管理人力资源管理5757 12.3.1劳动定员57 12.3.2人员培训57 12.3.3福利待遇59
10、 第十三章 项目实施规划第十三章 项目实施规划6060 13.1 建设工期的规划建设工期的规划6060 13.2 建设建设工期工期60 60 13.3 实施进度安排实施进度安排6060 第十第十四四章 投资估算与资金筹措章 投资估算与资金筹措6161 14.1 投资估算依据投资估算依据6161 14.2 项目建设投资项目建设投资估算估算6161 14.3 流动资金估算流动资金估算6262 14.4 资金筹措资金筹措6262 14.5 项目投资总额项目投资总额6262 14.6 资金使用和管理资金使用和管理6565 第十第十五五章 财务及经济评价章 财务及经济评价6666 15.1 销售收入及销
11、售收入及成本费用估算成本费用估算6666 15.1.1基本数据的确立66 15.1.2产品成本67 15.1.3平均产品利润68 15.2 财务评价财务评价6868 15.2.1项目投资回收期68 15.2.2项目投资利润率68 15.2.3不确定性分析68 15.3 经济经济效益评价效益评价结论结论72 72 第十六章第十六章 风险分析及规避风险分析及规避7474 16.1 项目风险因素项目风险因素7474 16.1.1不可抗力因素风险74 16.1.2技术风险74 16.1.3市场风险74 16.1.4资金管理风险75 16.2 风险规避对策风险规避对策7575 16.2.1不可抗力因素风
12、险规避对策75 16.2.2技术风险规避对策75 16.2.3市场风险规避对策75 第4页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 16.2.4资金管理风险规避对策76 第十第十七七章 招章 招投投标标方案方案7777 17.1 招标依据招标依据7777 17.2 招标内容招标内容7777 17.3 招标程序招标程序7777 第十八章 结论与建议第十八章 结论与建议8282 18.1 结论结论82 82 18.2 建议建议82 82 附 表附 表8383 附件附件 1产品销售收入预测表产品销售收入预测表8383 附件附件 2 总成本费用估算表总成本费用估算表8484 附件附件 3
13、 外购原材料表外购原材料表8585 附件附件 4外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表8686 附件附件 5 工资及福利表工资及福利表8787 附件附件 6 利润和利润分配表利润和利润分配表8888 附件附件 7 固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表8989 附件附件 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表9090 附件附件 9 流动资金估算表流动资金估算表9191 附件附件 10 项目投资现金流量表项目投资现金流量表9292 附件附件 11 资产负债表资产负债表9494 附件附件 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表9595 附件附件 13 项目资本金现金流量表项目资本
14、金现金流量表9797 附件附件 14 借款偿还计划表借款偿还计划表9898 第5页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第一章第一章 总 论总 论 1.1项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 汽车空调压缩机新建项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 山东 X X新科技有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址是淄博市国家高新技术产业开发区 1.1.5 项目负责人项目负责人 齐 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 本项目总投资为 300000.00 万元，其中，建设投资为 255300.00
15、 万元 （土建工程为 72895.00 万元，设备及安装投资 156887.50 万元，土地费用 15000.00 万元，其他费用为 1884.33 万元，预备费 8633.17 万元），建设 期利息为 14700.00万元，铺底流动资金为 30000.00 万元。 （可根据具体项（可根据具体项 目变更详细贴合的财务数据）目变更详细贴合的财务数据） 本项目建成达产后，达产年可实现年产值 765000.00 万元，计算期内 年均销售收入 563318.18 万元，年均利润总额 75908.59 万元，年均净利润 56931.44 万元，年均上缴税金及附加为 2185.05 万元，年均上缴增值税
16、18208.75 万元，投资利润率 25.30%，投资利税率 32.10%，税后投资回收 期（含建设期）6.35年。 第1页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目达产年设计生产能力为：汽车空调压缩机。 本项目总占地面积为 500 亩，总建设面积 287025.00 平方米，详细内 容见下表：（可根据具体项目变更详细贴合的数据）可根据具体项目变更详细贴合的数据） 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称建筑层数建筑层数 （层）（层） 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 1、
17、主要建筑工程生产车间1125000.00125000.00 原料库房145000.0045000.00 成品库房155000.0055000.00 研发办公楼103000.0030000.00 职工宿舍103000.0030000.00 配电房1420.00420.00 门卫室1105.00105.00 其他辅助设施11500.001500.00 合计合计233025.00287025.00 2、公共设施道路硬化及停车场 159000.0059000.00 绿化景观工程141000.0041000.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资人民币 300000.00 万元，资金来
18、源为项目企业自筹资金 30000.00 万元，引进战投资金 70000.00 万元，申请银行贷款 200000.00 万 元。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设从 2019年 12月2021 年 11月，建设工期共计2 年。 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍 山东 X X新科技有限公司是一家专门从事新能源电池研发、制造、销 售的高新企业，。公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加 快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。公司拥有一支作业技术纯熟、 诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，公司产品技 术及质量均达到国内领先水平，公司着重对汽车空调压缩机
19、系列产品的 生产工艺技术进行研发，不断提高产品生产技术，整合国内优势资源和 第2页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 研究力量，把公司打造成为国内颇具规模的汽车空调压缩机研发与制造 基地。 1.3 编制依据编制依据 1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 2.山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要； 3.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）； 4.国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定； 5.国务院办公厅关于加快推广应用的指导意见； 6.中国制造 2025； 7.能源发展战略行动计划（2014-2020年）； 8.节能与产业
20、发展规划（20122020 年）； 9.山东省新能源产业发展规划（2018-2028年）； 10. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 11. 工业可行性研究编制手册； 12. 现代财务会计； 13. 工业投资项目评价与决策； 14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 15. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、 设备的先进性、 适用性、 合理性、 经济性的原则，确保 工程质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻
21、执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 第3页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 1.5研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、
22、节约能源等方面提出了建设 措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并 作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6主要经济技术指标主要经济技术指标 主要经济技术指标汇总表主要经济技术指标汇总表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1总用地面积亩500.00 2总建筑面积287025.00 3达产年设计产能万 Ah/年85000.00 4总投资资金，其中：万元300000.00 4.1建筑工程费用万元72895.00 4.2设备及安装费用万元156887.50 4.3土地费用万元15000.00
23、4.4其他费用万元1884.33 4.5预备费用万元8633.17 4.6建设期利息万元14700.00 4.6铺底流动资金万元30000.00 二二主要数据主要数据 1达产年年产值万元765000.00 2年均销售收入万元563318.18 3年平均利润总额万元75908.59 4年均净利润万元56931.44 5年销售税金及附加万元2185.05 6年均增值税万元18208.75 7年均所得税万元18977.15 8项目定员人1500 9建设期年2 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%25.30% 2项目投资利税率%32.10% 3税后财务内部收益率%22.13% 4税前财务内
24、部收益率%27.22% 5税后财务净现值(ic=8%)万元273,993.88 6税前财务净现值(ic=8%)万元392,374.36 第4页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 7投资回收期(税后)含建设期年6.35 8投资回收期(税前)含建设期年5.72 9盈亏平衡点%34.23% 第5页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 第二章 项目建设的背景和必要性第二章 项目建设的背景和必要性 2.1项目提出背景项目提出背景 （可根据具体项目变更详细贴合的行业数据）可根据具体项目变更详细贴合的行业数据） 随着节能减排、政府补贴等政策和需求的推动，当前中国市场正迎
25、 来发展的“黄金时代”。基于能源安全、环境保护、建设工业强国的考 虑，本产业未来仍是我国的战略性新兴产业，是国家重点支持发展对象。 我国产业快速发展，正由市场导入期向快速增长期转变，进入规模化发 展的新阶段。经过10 余年的研究开发和示范运行，我国在此行业已经 形成了从原材料供应、生产等关键零部件研发生产，到设计制造，以及 基础设施的配套建设等完整的产业链，具备了产业化基础。 汽车空调压缩机是产业的重要组成部分，中国产业的快速发展离不 开国内汽车空调压缩机产业的有力支撑。工业和信息化部等四部委发布 的促进产业发展行动方案，对加快提升我国汽车汽车空调压缩机产 业发展能力和水平，推动新能源汽车产业
26、健康可持续发展明确了下一步 的前进方向和发展路线。在此过程中起到不可替代的作用。有良好的光、 电、热、力性能，在电子信息、新材料、新能源、生物医药等领域具有 广阔的应用前景。 这也将释放纯电动汽车更大的潜力。 推广和普及，行业内专家对本项目技术寄予很高的期望，成为了企 业及研究机构研发的重点。 综上，项目方即是在结合我国汽车空调压缩机产业发展前景较好、 项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项 目实施地具备多方资源优势，并且积极响应我国发展新能源强国号召的 情况下，提出的本次“汽车空调压缩机新建项目”。项目以汽车空调压 缩机产业模块为基础，为纯新产业提供新的解决方案，提高
27、行业能力。 本次建设项目将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，紧紧围绕中国制造 2025 和建设新能源强国的战略目标，以推进供给侧结构性改革为主线， 以创新为动力，加快补短板、创品牌，项目技术领先优势较强，可以说 项目实施将有效提升我国汽车空调压缩机制造技术，还将不断优化产业 发展模式，培育新的经济增长点，提升产品国际竞争能力，促进我国汽 车空调压缩机制造业持续健康发展。 因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的 市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效 益。 第6页 汽车空调压缩机新建项目 可行性
28、研究报告可行性研究报告 2.2项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.2.1 符合中国制造符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标 “三步走”实现制造强国战略目标 中国制造2025 部署全面推进实施制造强国战略，明确了 9 项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施 技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方 式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大 力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和 机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装 备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、
29、新材料、生物医药及高 性能医疗器械等十大重点领域。 能源产品制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。 因此，项目实施符合中国制造 2025 发展部署。 2.2.2 促进技术进步及快速发展的需要促进技术进步及快速发展的需要 未来新能源取代传统能源是必然趋势，考虑到未来全球能源，特别 是石油等化石能源日益紧缺，未来其可能更多用于军工等关键领域而非 民用领域，使用成本也更加高昂，这些都使新能源的发展成为必然趋势。 而要让全球能源使用实现更经济、更环保的转型，最终都离不开储能技 术的突破，未来人类社会的进步很大程度上有赖于储能技术的突破。当 前在全球倡导大力发展清洁能源的时代背景下，开发能
30、量密度更高、循 环寿命更长、系统成本更低、安全性能更好的储能技术已经成为各国研 究支持计划的一个重要方向。在可再生能源产业、电动汽车产业和能源 互联网产业快速发展的推动下，储能产业有望呈爆发性增长态势；随着 可再生能源电力储存成本持续降低，储能系统应用规模和技术成本会进 入一个良性循环发展新阶段。 高功率密度、高能量密度是未来新能源是否可以真正替代传统能源 体系的重要指标，新型的能源体系，特别是汽车空调压缩机和超级电容 器是目前最重要的车辆清洁储能装置，其核心是性能优异的储能材料。 现今新能源车辆正处于铅酸电池和传统锂电池发展均遇瓶颈的攻坚阶段， 各种碳质材料，特别是石墨烯材料，由于其特殊的层
31、状结构和超大的比 表面积等，成为重要的储能材料和储能体系的电极材料。石墨烯材料具 有极佳的电化学储能特性，除了超快速充放电，它还可以循环充电 5万 次以上，有望为电池行业带来革命性变化。 从当前的研究成果来看，电池技术有望迎来重大突破，市场前景广 阔。推动储能技术发展，是促进我国新能源产品制造业结构调整转型升 级、加快我国新能源强国建设步伐的必然要求，促进国民经济持续增长、 增加劳动力就业具有重要意义。 第7页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 2.2.3 推进我国推进我国汽车空调压缩机汽车空调压缩机体系健康可持续发展的需要体系健康可持续发展的需要 新能源新材料的开发应用，
32、始终推进了科技的发展，从而促进了人 类社会的进步。电子产品、电动汽车的普及，使各种类型的产品应运而 生。 此前技术已经沉寂了多年没有大的技术革新，其最大的障碍在于， 行业专业人士的缺乏和产业政策的扶持，随着我国产业政策的升级及行 业进步，已成为业内关注的焦点。 因此，本次汽车空调压缩机新建项目对推动我国汽车空调压缩机体 系的深入发展将起到关键作用，有利于产业集群式发展，将为此行业带 来新材料、新技术、新产品，可有效促进我国汽车空调压缩机体系的健 康可持续发展进程。 2.2.4 推动汽车空调压缩机的研发，助力产业发展的需要推动汽车空调压缩机的研发，助力产业发展的需要 目前中国本产业化已经走在世界
33、前列，而要继续保持领先地位，关 键在于民用市场的普及，要得到大众消费者的认可，只有越来越多的 消 费品走进民用市场，中上游制备才有生存和发展的动力。 从工业领域走 向民用市场，市场的范围和交易的价值都已不断扩大， 带来新的行业标 准以及法律、法规等制度环境，也必须随之不断完善，这些完善除了企 业家、行业协会的努力，更需要政府制定出台相关的产业政策、行业标 准，可喜的是，最近出台的“十三五”国家战略性新兴产业发展规 划已经 行业标准建设纳入规划。 近年来，节能环保、新兴产业公认的未来发展方向。而随着产业转 型升级的加速，中国产业生态发生了深刻的变革，新一代信息技术、新 材料、新能源等新技术也进一
34、步加快了与此产业的融合，成为产业崛起 的新动力。其中，以本项目为代表的新材料备受业界青睐。由工信部、 国家发改委、科技部三部委联合印发的产业中长期发展规划明确指 出了先进车用材料的重要性。 在产业转型升级的助推下，产业的新材料的市场规模前景可观，中 国 产业的光明时代或将来临。随着国家对产业的加速推广，对行业的需 求也会逐渐增加，本产品是研究行业的绝佳材料，项目公司将抢抓机遇， 不断提高石产品的性能，推动产品的研发，助力产业发展。 2.2.5 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来国内制造业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天
35、独厚的 条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“汽 车空调压缩机新建项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企 业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营， 第8页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对汽车空调压缩机进行 研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大汽车空调压缩 机的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善 的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系 着企业未来的发展能量
36、，因此本次项目的提出适时且必要。 2.2.6 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要 本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外， 新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会， 吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社 会稳定；此外，项目的实施可带动我国新能源汽车、汽车空调压缩机产 业及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远 影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常 重要的意义。 2.2.7 带动当地经济快速发展的需要带动当地经济快速发展的需要 本项目正式运营后，年可实现
37、销售收入563318.18 万元，年可实 现利润总额75908.59万元，年均净利润 56931.44万元，年可上缴增值 税 18208.75万元，年可上缴所得税 18977.15万元，年上缴税金及附加 为2185.05 万元，因此，项目的实施每年可为当地增加 39370.94万元 税金，可有效促进当地经济发展进程。 综合以上因素，项目建设十分必要。 2.3项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.3.1 政策可行性政策可行性 1、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出： 提出： “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略 性新兴产业大有可为
38、的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境 更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快， 新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备， 市场空间日益广阔。 把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生 态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导 绿色消费，推广绿色产品，大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例， 全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能 源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到 2020 年，产值规模达到 第9页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 万亿元以上。 为
39、了完成我国新能源 “十三五”期间所确定的发展目标，进一步 缩短与国外先进水平的差距，向新能源强国迈进，在继续跟踪、学习国 外先进新能源产品制造技术、跟上全球科学技术发展步伐的同时，要在 创新上多下功夫，要多创造出有自主知识产权的技术和产品，尽快发展 新能源技术已是当务之急。 2、中国制造、中国制造 2025 中提出：中提出： 推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电 及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元 器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。 组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色 列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技
40、术船舶、智能电网成套 装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专 项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提 升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化 瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢 占竞争制高点。 3、能源发展“十三五”规划、能源发展“十三五”规划提出：提出： 发挥我国能源市场空间大、工程实践机会多的优势，加大资金、政 策扶持力度，重点在油气勘探开发、煤炭加工转化、高效清洁发电、新 能源开发利用、智能电网、先进核电、大规模储能、柔性直流输电、制 氢等领域，建设一批创新示范工程，推动先进产能建设，提高
41、能源科技 自主创新能力和装备制造国产化水平。 4、行业“十三五”发展规划、行业“十三五”发展规划提出：提出： 在未来世界再生能源与新能源强烈与持续发展势头以及我国政府将 新材料、新能源、新能源汽车作为战略性产业的推动下，“十三五”我 国化学与物理电源将面临更大的发展机遇。（可根据具体项目变更详细可根据具体项目变更详细 贴合的行业数据）贴合的行业数据） “十三五”化学与物理电源行业发展规划编制中，将以“中国制造 2025” 的基本要求为主线，提出 2020 年部分和 2025 年全面实现中国化 学电源强国的目标。其中，将新能源汽车与再生能源储能直接关联的蓄 电池产业（含整个产业链）作为重点，制定
42、出“十三五”更为清晰的具 体目标与可实施方案等，以确保我国化学与物理电源行业的健康、持续 和快速发展，为我国“十三五”国民经济、社会、国防现代化全面发展 提供重要支撑。 5、增强制造业核心竞争力三年行动计划（增强制造业核心竞争力三年行动计划（ 2018-2020 年） 年）提提 出出： 制造业是实体经济的主体，是推动经济发展、改善人民生活、参与 第10 页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 国际竞争和保障国家安全的根本所在。纵观世界强国的崛起，都是以强 大的制造业为支撑的。在虚拟经济蓬勃发展的今天，世界强国仍然高度 重视制造业的发展。制造业始终是国家富强、民族振兴的坚强保障
43、。 当前，我国制造业发展面临的形势错综复杂。从全球看，发达国家 “再工业化”和“制造业回归”步伐加快，发展中国家加快推进工业化 进程。为此，要进一步贯彻落实党的十九大精神和中央关于建设制造强 国的决策部署，加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制 造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。 6、节能与产业发展规划节能与产业发展规划 (2012-2020年年 ) 中提出：中提出： （一）基本原则中指出，坚持培育产业与加强配套相结合。以产业 为龙头，培育并带动汽车空调压缩机、等产业链加快发展。加快充电设 施建设，促进 新能源产业协调发展，做好市场营销、售后服务以及资源 利用，
44、形成完备的产业配套体系。 （二）主要目标中指出， 4.配套能力明显增强。关键零部件技术 水平和生产规模基本满足国内市场需求。设施建设与产销规模相适应， 满足重点区域内或城际间运行需要。 （三）主要目标中指出，积极推进设施建设。完善的设施是发展产 业的重要保障。要科学规划，加强技术开发，探索有效的商业运营模式， 积极推进设施建设，适应产业化发展的需要。 1.制定总体发展规划。研究制定设施总体发展规划，支持各类适用 技术发展，根据化进程积极推进设施建设。在产业发展初期，重点在试 点城市建设设施。试点城市应按集约化利用土地、标准化施工建设、满 足消费者需求的原则，将设施纳入城市综合交通运输体系规划和
45、城市建 设相关行业规划，科学确定建设规模和选址分布，适度超前建设，技术 模式。通过总结试点经验，确定符合区域实际和行业特点的设施发展方 向。 2.开展设施关键技术研究。加快制定设施设计、建设、运行管理规 范及相关技术标准，研究开发设施接网、监控、计量、计费设备和技术， 开展融合技术研究和应用，探索产业作为移动式储能单元与电网实现能 量和信息双向互动的机制。 3.探索商业运营模式。试点城市应加大政府投入力度，积极吸引社 会资金参与，根据当地电力供应和土地资源状况，因地制宜建设设施。 鼓励成立独立运营的企业，建立分时段定价机制，逐步实现设施建设和 管理市场化、社会化。 7 、山东省人民政府关于印发
46、山东省新能源产业发展规划山东省人民政府关于印发山东省新能源产业发展规划 （2018-2028 年）的通知年）的通知中提出：中提出： 把加快产业发展作为培育新动能、发展新经济、推动产业迈向中高 端的重要内容，以节能可持续为发展的主攻方向，以提高发展质量和档 次为核心，瞄准世界产业发展前沿，坚持自主研发与开放合作相结合， 第11页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 结合市场需求统筹规划布局，加快全省新能源汽车产业技术、产品、市 场优化升级，增强市场竞争能力，扩大市场规模，推动新能源汽车向绿 色化、高端化、智能化发展。到 2022 年，建成济南、青岛、淄博、烟 台、潍坊、聊城等一
47、批产业集聚区。到2028 年，成为国内重要生产基 地，实现由低端生产大省向高端制造强省转变，车产业产值达到 4000 亿元。 以青岛、淄博、枣庄、潍坊为重点，加快突破技术瓶颈，大力发展 纯电动汽车用汽车空调压缩机，建设全国重要的汽车空调压缩机生产基 地。支持淄博市加快发展高端产业，扩大生产规模，建设先进生产基地。 由此可见，该项目建设具备政策可行性。 2.3.2 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效 的技术人员和生产工人队伍，公司产品技术及质量均达到国内领先水平， 产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重汽车空调压 缩机系列产品的生产工艺
48、技术进行研发，不断提高产品生产技术。因此， 本项目建设在技术上可行。 且项目公司还将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量， 把该项目打造成为国内颇具规模的汽车空调压缩机研发与制造基地，本 次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周 期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 因此，在项目产品生产过程的各环节中具有明显的技术优势和突出的研 发能力，项目企业还将持续关注、及时了解项目产品行业发展新动态， 为项目公司的长远发展提供有力的技术支撑。 2.3.3 管理可行性管理可行性 项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指 导思想，不
49、断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。项目公司将 根据项目建设的实际需要，专门组建相关组织机构及经营队伍，负责项 目的规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效 的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 2.3.4 财务可行性财务可行性 经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显 示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗 风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的 积极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。 第12 页 汽车空调压缩机新建项目 可行性研究报告可行性研究报告 2.4可行性分析结论可行性分析结论 综上所述，本项目的建设符合我国新能源产品制造业相关产业政策， 从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设 项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施， 项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理， 可有效提升行业技术进步，促进行业可持续发展进程，是一项具有良好 的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 综合以上因素，本项目
