1、*项目商务策划汇报资料 20132013年年3 3月月7 7日日 各位领导、各位同仁： 上午好！ 我代表三公司借此机会与大家交流我项目商务策划实施情况，请各位领导和同仁予以评议。 目录目录 工程概况工程概况 开源专项策划开源专项策划 节流专项策划节流专项策划 小结小结工程概况工程概况业主业主单位单位 市市区交通运输局区交通运输局合同合同工期工期3636个月个月设计设计单位单位 省交通规划设计院省交通规划设计院开工开工时间时间20122012年年3 3月月勘察勘察单位单位省交通规划设计院省交通规划设计院竣工竣工时间时间 2015 2015年年 3 3月月监理监理单位单位 市公路工程咨询监理公司市
2、公路工程咨询监理公司合同合同价格价格4.324.32亿元亿元施工施工单位单位中建三局建设工程股份有限公司中建三局建设工程股份有限公司质量质量目标目标精品精品工程工程工程规模工程规模本项目为本项目为 特大型水上桥特大型水上桥 梁工程，全长约梁工程，全长约4.3914.391公里，技术标准公里，技术标准 一一级，沥青混凝土路面。有分离式立交级，沥青混凝土路面。有分离式立交 2 2 处；大中桥处；大中桥 2 2 座，计长座，计长 1309.08 1309.08 米，其中主桥米，其中主桥430430米，引桥米，引桥813813米，接线米，接线3.14783.1478公里。公里。第一部分 开源专项策划筑
3、岛围堰变更为钢围堰专项策划筑岛围堰变更为钢围堰专项策划现场预拌砼变更为商品砼专项策划现场预拌砼变更为商品砼专项策划接线挖非换填专项策划接线挖非换填专项策划商务策划背景商务策划背景 本项目在获取招标文件及拦标价后，经分析整个项目特点，其中接线3.1478公里路基存在大量的挖非换填隐蔽工程，投标过程中进行了不平衡报价，以期在施工过程中变更化解风险，具体如下表：接线工程原始地貌接线工程原始地貌分公司组织一级合同交底分公司组织一级合同交底一、现场搅拌砼变更为商品砼专项策划一、现场搅拌砼变更为商品砼专项策划1 1、合同盈亏、合同盈亏及风险及风险分析：分析：（1）建站费用：合同收入建设两座搅拌站共计18.
4、53万元，实际建站费用约120万元，预计亏损100万元。（2）现场搅拌砼地材损耗：现场搅拌砼原材料中地材采购，因受地方环境影响，进场数量控制可能出现亏损，同时单价会略微偏高于市场价。（3）工期风险分析： 本项目外电属农村电网，电压极其不稳定，容易对搅拌站设备引起损伤，同时因只建设一条生产线一旦搅拌设备故障，对现场砼供应产生影响，工期履约存在较大风险。75KW75KW发电机发电机2 2、策划目标：、策划目标：（1）目标：变更为商品砼，扭亏100万，盈利480万。（2）变更为商品砼目标单价及盈亏分析：近近1010年汉江水位统计表年汉江水位统计表(1)分析业主诉求： 因业主要求工期紧，建站到投产要3
5、个月以上，无法满足其要求主墩2013年5月汛期前出水面的工期要求。 征地费用原清单暂定金额仅120万元，现场建站需40亩地，按永久征地将达800万元，征地难度较大。 3、策划、策划思路及方案思路及方案：使用商品砼专家论证会使用商品砼专家论证会(2)具体措施： 根据业主诉求分析商品砼与现场建站预拌砼方案比对结果。 根据业主性质特点，组织协调专家论证为业主决策提供支撑。4、具体责任划分、具体责任划分 该项变更区政府已审批同意，业主已下发变更函件及单价确认文件，变更已完成，附件如下：区政府批示文件区政府批示文件业主确认函件业主确认函件5、策划实施落实情况策划实施落实情况商品砼单价确认文件商品砼单价确
6、认文件二、筑岛围堰变更为钢围堰专项策划二、筑岛围堰变更为钢围堰专项策划 合同收入中按筑岛围堰方案实施，筑岛合同收入为408万元，实际无法实施筑岛围堰，必须采取钢围堰施工，钢栈桥预计成本为972万元，钢围堰预计成本为960万元，合计亏损1524万元。 1、合同盈亏分析2、策划目标完成围堰变更手续，减亏1524万元。3、策划思路及方案 （1）分析变更的必要性 本工程主墩距离堤岸较远，且桥址处于一级水源保护区，筑岛围堰施工许可办理难度较大，组织专家论证必须变更为钢栈桥及钢围堰施工。锁口钢管桩围堰锁口钢管桩围堰(2)组织专家论证使用比双壁钢围堰价格低、安全性能好的锁口钢管桩围堰方案，为报区领导批准提供
7、支持。锁口钢管桩围堰专家评审会锁口钢管桩围堰专家评审会钢栈桥专家评审会钢栈桥专家评审会4、具体责任划分5、策划实施落实情况（1）该项变更已与业主审核完成，并报区政府审批完成相关手续，目前已转至区审计局审计最终金额，该项变更已解决完成“对与错”的程序问题，预计3月底可出最终审计金额。（2）钢栈桥及锁口钢管桩围堰已暂计量1700万元。中间计量中间计量三、清淤换填隐蔽工程策划三、清淤换填隐蔽工程策划挖运淤泥： 合同收入单价：45.56元/M3； 实际成本：挖运至弃土场（含场内倒运）19.25元/M3； 场内沿线堆放（不外运）17元/M3 。换填毛渣： 合同收入单价79.42元/M3； 实际成本 64
8、.13元/M3 。1、合同盈亏分析2、策划目标（1）挖除的淤泥沿线堆放，晾晒后作为绿化带用土，实现盈利100万元。（2）塑料排水板路段软基处理变更为清淤换填，增加盈利234万元。3、策划思路及方案（1）促使业主征地时增加征地外延25米，便于淤泥场内堆放 。（2）软基路段变更方案对比 。4、具体责任划分5、策划实施情况（1）征地外延25米已落实，淤泥均堆放现场晾晒。（2）塑料排水板软基处理已变更为清淤换填工程数量现场核定表工程数量现场核定表第二部分 节流专项策划分包隐蔽工程量控制策划分包隐蔽工程量控制策划分包模式及分包内容策划分包模式及分包内容策划现场材料控制策划现场材料控制策划一、分包模式及内
9、容策划一、分包模式及内容策划1、主桥劳务招标、主桥劳务招标 本项目属矮塔斜拉桥，其结构形式设计为固结体系，主塔与箱梁可以同时施工，考虑到箱梁预应力必须等砼强度达到7天后方可张拉，为避免砼等强时工人窝工，主桥招标范围将主塔与箱梁一起招标，有效降低了劳务成本约117万元。2、斜拉索体系招标、斜拉索体系招标 斜拉索体系是本工程的关键结构，安装精度要求高，为便于施工过程中的管理、协调和沟通，矮塔斜拉索体系由生产斜拉索体系厂家带施工模式进行招标。最大限度减少材料供应与施工协调造成的成本增加及工期履约风险。 考场施工现场考场施工现场环氧钢绞线环氧钢绞线二、接线分包隐蔽工程量控制二、接线分包隐蔽工程量控制
10、接线工程大量属隐蔽工程，分包方隐蔽工程量控制作为项目部成本控制的一个重点，主要采取以下办法 ： 1、与业主收方之前锁定与分包收方工程量。 2、与分包现场收方由项目部测量员、工长、工区经理共同确认，商务专职人员到现场并记录测量原始数据，与工区数据核对确保数据真实。 3、与分包现场收方测量操作程序全过程由我司人员完成，分包方派授权人员现场核准并确认测量数据。 三、材料控制措施三、材料控制措施 （一）模板控制措施（一）模板控制措施引桥墩柱模板引桥墩柱模板 本项目大量采用的是钢模，钢模通过控制每平米钢含量控制成本，招标时钢含量与单价关联报价。 引桥钢模经技术部门复核最终控制在230KG/M2，节约 成
11、本约18万元。 （二）架料控制措施（二）架料控制措施 1、架料使用部位分析： 本项目引桥为预制箱梁，主桥箱梁采用挂篮施工，边跨现浇段采用型钢托架施工，架料使用主要部位为引桥墩柱盖梁及主塔施工。 引桥施工现场引桥施工现场主桥施工钢栈桥入口主桥施工钢栈桥入口 2、本工程属交通工程，特点为开放性线性工地，全线穿越 2个行政区4个行政村，架料防止偷盗尤为重要，主塔位于江中，属水上施工，且主桥入口设有围挡及值班室，主要防止引桥架料偷盗。 3、项目部在考察引桥施工队伍时，发现很多桥梁施工队伍自有工具式整体架，且使用工效高，引桥招标时经报公司同意将引桥架料进行扩大劳务招标，有效的减少架料过程管理损失。工具式支撑体系工具式支撑体系通过各项措施的实施，项目成本控制目标得到实现，各项指标超降率得到有效提高.0.6%3%5%60%钢筋降低率钢筋降低率架料年损耗降低率架料年损耗降低率砼降低率砼降低率人工费降低率人工费降低率小 结 本项目严格执行了投标阶段、合同签订阶段及施工阶段各个环节的策划，并针对主要内容编制了相应专项策划，同时严格执行动态管理，我们将加强过程中的二次风险识别，有针对性的进行专项策划，深化开源节流措施，提高项目盈利能力。汇报完毕 谢谢
