差 旅 费 报 销 单 部门：年月日出差人出差事由出 发到 达交通工具交通费出差补贴及杂费其 他 费 用月 日时分地点月 日时分地点单据张数金额天数金额项目单据张数住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他合计报销总额人民币（￥）预借旅费补领金额（大写）退还金额财务主管:主管:审核:报支人：差 旅 费 报 销 单 部门：年月日出差人出差事由出 发到 达交通工具交通费出差补贴及杂费其 他 费 用月 日时分地点月 日时分地点单据张数金额天数金额项目单据张数住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他合计报销总额人民币（￥）预借旅费补领金额（大写）退还金额财务主管:主管:审核:报支人：金额附件张金额附件张差 旅 费 报 销 单 其 他 费 用报支人：差 旅 费 报 销 单 其 他 费 用报支人：
