1、1 | TOP.01.01 TOP立项流程流程概述目标目标控制选题方向，准确选题，确定次年TOP项目主责主责单位单位TOP办公室涉及涉及单位单位公司管理层、省公司各专业部门、市州公司、外部咨询单位（可选）流程要流程要素信息素信息流程输入信息：流程输入信息：战略规划初稿流程输出信息：流程输出信息：TOP项目列表（TOP名称、项目总监、牵头部门等信息）关键控制点：关键控制点： TOP.01.01.02提出TOP立项建议，TOP.01.01.07组织会议集中研讨，形成选题建议流程流程KPI：TOP项目与公司经营战略及当前实际的结合程度流程完成所需时间流程完成所需时间：一个月左右，每年11月底完成TO
2、P立项流程触发点：流程触发点：时间触发，每年11月初启动流程完成直接触发的流程信息：流程完成直接触发的流程信息：TOP.01.02 TOP项目设计流程TOP计划流程计划流程2TOP.01.01 TOP立项流程流程图TOP计划流程计划流程3TOP.01.01 TOP立项流程流程描述流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.01.01.01 收集各单位TOP立项建议TOP办公室启动TOP立项项目建议收集工作N/A立项建议模版 9月底TOP.01.01.02提出各单位TOP立项建议专业部门、市州公司组织内部研讨，结合企业经营实际，聚焦关键问题，提出TOP立项建议立项建议模
3、版立项建议TOP.01.01.03 提供咨询建议TOP办公室外部咨询单位组织外部咨询单位交流，根据对电信行业的洞察分析，提出TOP立项方向建议N/A咨询建议TOP.01.01.04 汇总、分类、提炼形成选题建议汇总表TOP办公室汇总各单位提供的TOP立项建议和咨询建议，结合战略规划初稿，提炼出TOP选题建议汇总表立项建议咨询建议战略规划初稿选题建议汇总表TOP.01.01.05组织开展研讨会，形成初步选题意向TOP办公室专业部门、市州公司组织开展研讨会，提出TOP立项选题建议选题建议汇总表初步选题意向TOP.01.01.06组织会议讨论公司管理层举行总经理办公会，对初步选题进行收敛，确定次年备
4、选项目列表初步选题意向备选项目列表TOP.01.01.07组织会议研讨，形成选题方案TOP办公室专业部门组织研讨会议，确定项目优先级、项目之间的关系、资源统筹，给出选题建议备选项目列表项目选题方案TOP.01.01.08组织会议确认公司管理层举行总经理办公会，确定TOP项目列表，落实牵头部门、项目总监等。项目选题方案TOP项目列表11月底TOP计划流程计划流程4TOP.01.01 TOP立项流程流程工具/模板/范例流程编号及名称输入工具/模板/范例输出工具/模板/范例TOP.01.01.01 收集各单位TOP立项建议N/AN/A立项建议模版N/ATOP.01.01.02提出各单位TOP立项建议
5、立项建议模版立项建议模版立项建议N/ATOP.01.01.03 提供咨询建议N/AN/A咨询建议N/ATOP.01.01.04 汇总、分类、提炼形成选题建议汇总表立项建议咨询建议战略规划初稿N/A选题建议汇总表N/ATOP.01.01.05组织开展研讨会，形成初步选题意向选题建议汇总表N/A初步选题意向N/ATOP.01.01.06组织会议讨论初步选题意向N/A备选项目列表N/ATOP.01.01.07组织会议研讨，形成选题方案备选项目列表N/A项目选题方案N/ATOP.01.01.08组织会议确认项目选题方案N/ATOP项目列表N/ATOP计划流程计划流程5TOP.01.01 TOP立项流程
6、流程管理组织责任关联矩阵流程管控主要责任公司管理层TOP办公室省公司各专业部门市州公司外部咨询单位1TOP.01.01.01 收集各单位TOP立项建议A/R2TOP.01.01.02提出各单位TOP立项建议CA/RA/R3TOP.01.01.03 提供咨询建议IA/R4TOP.01.01.04 汇总、分类、提炼形成选题建议汇总表A/RCC5TOP.01.01.05组织开展研讨会，形成初步选题意向A/RA/RA/R6TOP.01.01.06组织会议讨论A/RI7TOP.01.01.07组织会议研讨，形成选题方案A/RA/R8TOP.01.01.08组织会议确认A/RCCCR-responsibl
7、e（责任人） A-Accountable（批准人） C-Consulted（被咨询者） I-informed（被告知者） TOP计划流程计划流程6 | TOP.01.02 TOP设计流程流程概述目标目标制定切实可行的实施方案，确保项目有效组织主责主责部门部门TOP项目组涉及涉及部门部门公司管理层、TOP办公室、外部咨询单位（可选）流程要流程要素信息素信息流程输入信息：流程输入信息：TOP项目列表，TOP项目设计模版流程输出信息：流程输出信息：TOP项目实施方案关键控制点：关键控制点： TOP.01.02.01组建项目团队、编制项目实施方案，TOP.01.02.03完善实施方案， TOP.01.
8、02.06完善实施方案流程流程KPI：TOP项目实施方案的质量流程完成所需时间流程完成所需时间：每年12月底完成流程触发点：流程触发点：事件触发，预计每年12月初启动流程完成直接触发的流程信息：流程完成直接触发的流程信息：TOP.01.03 TOP实施流程TOP计划流程计划流程7 | TOP.01.02 TOP设计流程流程图TOP计划流程计划流程8TOP.01.02 TOP设计流程流程描述流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.01.02.01组建项目团队、编制项目实施方案TOP项目组外部咨询单位、市州分公司根据TOP项目设计模板，制定TOP项目实施方案初稿，并通
9、过分管领导审议TOP项目设计模板TOP项目实施方案初稿12月初TOP.01.02.02召开总经理办公会审议公司管理层TOP办公室总经理办公会审议Top项目实施方案汇报材料，提出审议意见TOP项目实施方案初稿审议意见TOP.01.02.03完善实施方案TOP项目组根据总经理办公会审议意见，修订完善TOP项目实施方案审议意见TOP项目实施方修订稿TOP.01.02.04收集实施方案，汇总各类问题TOP办公室汇总各TOP项目方案初稿，对问题进行汇总归类TOP项目实施方案修订稿TOP实施方案汇报材料TOP.01.02.05召开TOP计划领导小组会议审议公司管理层TOP办公室召开TOP计划领导小组会议，
10、收集汇总各专业部门、市州分公司的完善意见TOP实施方案汇报材料方案完善意见TOP.01.02.06完善实施方案TOP项目组根据第一次领导小组会议确定的方案完善意见，对TOP项目实施方案进行修改优化方案完善意见 TOP实施方案TOP.01.02.07签订项目责任书TOP项目组TOP办公室根据TOP实施方案，由项目负责人签署项目责任书，形成关键里程碑，并报TOP办备案TOP实施方案 关键里程碑一季度TOP计划流程计划流程9TOP.01.02 TOP设计流程流程工具/模板/范例流程编号及名称输入工具/模板/范例输出工具/模板/范例TOP.01.02.01组建项目团队、编制项目实施方案TOP项目设计模
11、板TOP项目设计模板TOP项目实施方案初稿N/ATOP.01.02.02召开总经理办公会审议TOP项目实施方案初稿N/A审议意见N/ATOP.01.02.03完善实施方案审议意见N/ATOP项目实施方修订稿N/ATOP.01.02.04收集实施方案，汇总各类问题TOP项目实施方案修订稿N/ATOP实施方案汇报材料N/ATOP.01.02.05召开TOP计划领导小组会议审议TOP实施方案汇报材料N/A方案完善意见N/ATOP.01.02.06完善实施方案方案完善意见N/ATOP实施方案N/ATOP.01.02.07签订项目责任书TOP实施方案项目责任书模板关键里程碑关建里程碑模板TOP计划流程计
12、划流程10TOP.01.02 TOP设计流程流程管理组织责任关联矩阵流程管控主要责任公司管理层TOP办公室TOP项目团队外部咨询单位市州公司1TOP.01.02.01组建项目团队、编制项目实施方案A/RC2TOP.01.02.02召开总经理办公会审议A/RCC3TOP.01.02.03完善实施方案A/R4TOP.01.02.04收集实施方案，汇总各类问题A/RI5TOP.01.02.05召开TOP计划领导小组会议审议A/RII6TOP.01.02.06完善实施方案A/RC7TOP.01.02.07签订项目责任书IA/RR-responsible（责任人） A-Accountable（批准人）
13、C-Consulted（被咨询者） I-informed（被告知者） TOP计划流程计划流程11 | TOP.01.03 TOP实施流程流程概述目标目标按TOP项目实施方案要求，完成TOP项目的实施。主责主责单位单位TOP项目组、市州公司涉及涉及 单单位位TOP领导小组、TOP办公室流程要流程要素信息素信息流程输入信息：流程输入信息：TOP项目实施方案流程输出信息：流程输出信息：TOP项目年度实施成果，年度考评结果关键控制点：关键控制点： TOP.01.03.04执行工作任务，TOP.01.03.13制定次年实施方案流程流程KPI：TOP项目执行质量流程完成所需时间流程完成所需时间：具体根据T
14、OP项目的时间周期（一般为1至3年）流程触发点：流程触发点：事件触发，预计每年2月初启动流程完成直接触发的流程信息：流程完成直接触发的流程信息： TOP.01.04 TOP评估流程TOP计划流程计划流程12 | TOP.01.03 TOP实施流程流程图TOP计划流程计划流程13TOP.01.03 TOP实施流程流程描述（1/2）流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.01.03.01开展项目培训TOP项目组TOP办公室举办项目组培训，市州分公司培训N/AN/ATOP.01.03.02制定工作计划TOP项目组根据TOP项目实施方案，制定工作计划TOP项目实施方案TO
15、P项目工作计划TOP.01.03.03下发任务通知书TOP项目组下发工作任务通知书TOP项目工作计划TOP项目任务通知书TOP.01.03.04执行工作任务省公司专业部门、市州公司按照TOP项目任务通知书要求，执行工作任务TOP项目任务通知书N/ATOP.01.03.05制定工作小结TOP项目组根据阶段完成情况，制定工作小结N/ATOP项目工作小结TOP.01.03.06启动阶段验收TOP办公室根据TOP项目实施计划，发起阶段验收通知。项目验收计划TOP 项目阶段验收通知TOP.01.03.07制定阶段成果TOP项目组TOP办公室提交TOP项目阶段实施成果TOP 项目阶段验收通知项目阶段实施成
16、果TOP.01.03.08汇总阶段成果TOP项目组对各TOP项目的阶段成果进行汇总。项目阶段实施成果项目实施成果TOP计划流程计划流程14TOP.01.03 TOP实施流程流程描述（2/2）流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.01.03.09组织年度考评TOP办公室按照TOP计划考核评价办法，组织相关单位开展年度评价TOP计划考核评估办法年度评考结果初稿TOP.01.03.10审核实施成果及考评结果公司管理层审核各TOP项目的阶段成果和年度考评结果项目实施成果、年度考评结果初稿审核意见TOP.01.03.11完善年度考评结果并提交人力部应用TOP办公室人力部根
17、据审核意见，完善考评结果并提交人力部审核意见年度考评结果TOP.01.03.12完善实施成果TOP项目组根据领导小组审核意见，完善实施成果审核意见年度实施成果TOP.01.03.13制定次年实施方案TOP项目组根据上年实施方案和实施成果，制定次年项目实施方案TOP项目实施方案、项目实施成果TOP项目次年实施方案1月TOP计划流程计划流程15TOP.01.03 TOP实施流程流程工具/模板/范例流程编号及名称输入工具/模板/范例输出工具/模板/范例TOP.01.03.01开展项目培训N/AN/AN/AN/ATOP.01.03.02制定工作计划TOP项目实施方案N/ATOP项目工作计划N/ATOP
18、.01.03.03下发任务通知书TOP项目工作计划N/ATOP项目任务通知书工作任务通知书模板TOP.01.03.04执行工作任务TOP项目任务通知书N/AN/AN/ATOP.01.03.05制定工作小结N/AN/ATOP项目工作小结N/ATOP.01.03.06启动阶段验收项目验收计划N/ATOP项目阶段验收通知To beTOP.01.03.07制定阶段成果TOP项目阶段验收通知To be项目阶段实施成果N/ATOP.01.03.08汇总阶段成果项目阶段实施成果N/A项目实施成果N/ATOP.01.03.09组织年度考评TOP计划考核评价办法TOP计划考核激励办法年度评考结果初稿N/ATOP
19、.01.03.10审核实施成果及考评结果项目实施成果、年度考评结果初稿N/A审核意见N/ATOP.01.03.11完善年度考评结果并提交人力部应用审核意见N/A年度考评结果N/ATOP.01.03.12完善实施成果审核意见N/A年度实施成果N/ATOP.01.03.13制定次年实施方案TOP项目实施方案、项目实施成果N/ATOP项目次年实施方案N/ATOP计划流程计划流程16TOP.01.03 TOP实施流程流程管理组织责任关联矩阵流程管控主要责任公司管理层TOP办公室TOP项目组市州公司1TOP.01.03.01开展项目培训IA/RI2TOP.01.03.02制定工作计划A/R3TOP.01
20、.03.03下发任务通知书A/R4TOP.01.03.04执行工作任务A/RA/R5TOP.01.03.05制定工作小结A/R6TOP.01.03.06启动阶段验收A/RI7TOP.01.03.07制定阶段成果A/R8TOP.01.03.08汇总阶段成果A/R9TOP.01.03.09组织年度考评A/RII10TOP.01.03.10审核实施成果及考评结果A/RIcc11TOP.01.03.11完善年度考评结果并提交人力部应用A/RII12TOP.01.03.12完善实施成果IA/RI13TOP.01.03.13制定次年实施方案IA/RIR-responsible（责任人） A-Account
21、able（批准人） C-Consulted（被咨询者） I-informed（被告知者） TOP计划流程计划流程17 | TOP.01.04 TOP评估流程流程概述目标目标评估各Top项目的执行情况主责主责部门部门TOP办公室涉及涉及部门部门公司管理层、TOP项目组、市州公司、第三方公司（可选）流程要流程要素信息素信息流程输入信息：流程输入信息：评估要求或评估标准流程输出信息：流程输出信息：各TOP项目的评估结果关键控制点：关键控制点：TOP.01.04.03开展评估，TOP.01.04.04开展评估，TOP.01.04.05开展评估流程流程KPI：评估结果与项目实施效果的匹配程度流程完成所需
22、时间流程完成所需时间：预计一个月，每年1月底完成流程触发点：流程触发点：事件触发，一般在每年1月初启动流程完成直接触发的流程信息：流程完成直接触发的流程信息： TOP.02 常态管理流程TOP计划流程计划流程18 | TOP.01.04 TOP评估流程流程图TOP计划流程计划流程19TOP.01.04 TOP评估流程流程描述流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.01.04.01拟定结题报告TOP项目组拟定TOP项目的结题报告N/ATOP项目结题报告TOP.01.04.02组织开展评估TOP办公室组织各单位开展TOP项目的评估TOP项目结题报告TOP项目评估模版1
23、月初TOP.01.04.03TOP领导开展评估公司管理层TOP办公室分管领导对TOP项目开展评估TOP项目结题报告、TOP项目评估模版领导评估结果TOP.01.04.04TOP项目组开展评估TOP项目组TOP办公室TOP项目组对TOP项目自我评估项目组自我评估结果TOP.01.04.05市州公司开展评估市州分公司TOP办公室市州公司对TOP项目开展评估市州评估结果TOP.01.04.06第三方公司开展评估第三方公司TOP办公室第三方公司对TOP项目开展评估第三方公司评估结果TOP.01.04.07汇总评估结果TOP办公室对TOP项目评估进行汇总，得出各TOP项目的评估结果领导评估结果、项目组自
24、我评估结果、市州评估结果、第三方公司评估结果TOP项目评估结果初稿TOP.01.04.08审核评估结果公司管理层TOP计划领导小组审定综合评估结果TOP项目评估结果初稿TOP项目评估结果1月底TOP计划流程计划流程20TOP.01.04 TOP评估流程流程工具/模板/范例流程编号及名称输入工具/模板/范例输出工具/模板/范例TOP.01.04.01拟定结题报告TOP项目结题报告To beTOP.01.04.02组织开展评估TOP项目结题报告To beTOP项目结题报告、TOP项目评估模版To beTOP.01.04.03TOP领导开展评估TOP项目结题报告、TOP项目评估模版N/A领导评估结果
25、N/ATOP.01.04.04TOP项目组开展评估N/A项目组自我评估结果N/ATOP.01.04.05市州公司开展评估N/A市州评估结果N/ATOP.01.04.06第三方公司开展评估N/A第三方公司评估结果N/ATOP.01.04.07汇总评估结果领导评估结果、项目组自我评估结果、市州评估结果、第三方公司评估结果N/ATOP项目评估结果初稿N/ATOP.01.04.08审核评估结果TOP项目综合评估结果N/ATOP项目评估结果N/ATOP计划流程计划流程21TOP.01.04 TOP评估流程流程管理组织责任关联矩阵流程管控主要责任TOP项目领导小组TOP办公室TOP项目组市州公司外部咨询单
26、位1TOP.01.04.01拟定结题报告IA/R2TOP.01.04.02组织开展评估A/R3TOP.01.04.03TOP领导开展评估A/RI4TOP.01.04.04TOP项目组开展评估IA/R5TOP.01.04.05市州公司开展评估IA/R6TOP.01.04.06第三方公司开展评估IA/R7TOP.01.04.07汇总评估结果A/RII8TOP.01.04.08审核评估结果A/RIIIR-responsible（责任人） A-Accountable（批准人） C-Consulted（被咨询者） I-informed（被告知者） TOP计划流程计划流程22 | TOP.02 常态管理流
27、程流程概述目标目标规范常态管理，巩固项目成果，奠定日常管理的基础主责主责部门部门TOP项目组涉及涉及部门部门公司管理层、TOP项目组、市州公司流程要流程要素信息素信息流程输入信息：流程输入信息：TOP项目实施成果，TOP项目评估结果流程输出信息：流程输出信息：日常管理实施方案关键控制点：关键控制点：TOP.02.02执行工作任务，TOP.02.05编制日常管理方案流程流程KPI：常态管理效果，日常管理方案可行性流程完成所需时间流程完成所需时间：一般情况为一年，次年1月底完成流程触发点：流程触发点：事件触发，每年1月初启动流程完成直接触发的流程信息：流程完成直接触发的流程信息：无TOP计划流程计
28、划流程23 | TOP.02 常态管理流程流程图TOP计划流程计划流程24TOP.02 常态管理流程流程描述流程编号及名称负责部门/角色配合部门/角色流程描述输入输出时限TOP.02.01编制常态管理实施方案TOP项目组拟定TOP项目常态管理实施方案TOP项目实施成果、TOP项目评估结果常态管理实施方案1月初TOP.02.02执行工作任务TOP项目组市州分公司根据实施方案，执行常态管理各项工作常态管理实施方案N/ATOP.02.03填报半年跟踪材料TOP项目组TOP办公室根据TOP办提供的模板，填报半年跟踪材料半年跟踪模板 半年跟踪材料TOP.02.04编制年度总结报告TOP项目组编制年度总结
29、报告To be年度总结报告TOP.02.05编制日常管理方案第三方公司常态项目具备日常管理时，编制日常管理方案，并提交转日常管理申请To be日常管理方案、日常管理申请TOP.02.06汇总梳理TOP办公室汇总各项目年度报告、日常管理方案，并对问题进行汇总归类日常管理方案方案及问题汇总TOP.02.07总经理办公会审议公司管理层举行总经理办公会，对转日常管理项目进行评审，确定是否具备转日常管理条件方案及问题汇总审议意见TOP.02.08完善日常管理方案TOP项目组优化、完善日常管理方案审议意见日常管理方案 1月底TOP计划流程计划流程25TOP.02 常态管理流程流程工具/模板/范例流程编号及
30、名称输入工具/模板/范例输出工具/模板/范例TOP.02.01编制常态管理实施方案TOP项目实施成果、TOP项目评估结果N/A常态管理实施方案N/ATOP.02.02执行工作任务常态管理实施方案N/AN/AN/ATOP.02.03填报半年跟踪材料 半年跟踪模板半年跟踪模板半年跟踪材料N/ATOP.02.04编制年度总结报告N/AN/A年度总结报告To beTOP.02.05编制日常管理方案N/AN/A日常管理方案、日常管理申请To beTOP.02.06汇总梳理日常管理方案N/A方案及问题汇总N/ATOP.02.07总经理办公会审议 方案及问题汇总N/A审议意见N/ATOP.02.08完善日常
31、管理方案 审议意见N/A日常管理方案N/ATOP计划流程计划流程26TOP.02 常态管理流程流程管理组织责任关联矩阵流程管控主要责任TOP项目领导小组TOP办公室TOP项目组市州公司1TOP.02.01编制常态管理实施方案IA/R2TOP.02.02执行工作任务A/RA/R3TOP.02.03填报半年跟踪材料IA/R4TOP.02.04编制年度总结报告IA/R5TOP.02.05编制日常管理方案IA/R6TOP.02.06汇总梳理A/RI7TOP.02.07总经理办公会审议A/RCC8TOP.02.08完善日常管理方案IA/RIR-responsible（责任人） A-Accountable（批准人） C-Consulted（被咨询者） I-informed（被告知者） TOP计划流程计划流程谢谢大家！谢谢大家！
