1、流程详解、职能分配前 言 异常反馈机制是品质管理中最为重要的环节，它的简洁、高效、快速、针对性强能够很大程度的提高整个公司的质量管理。 品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，及时反馈并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品。1部门职责2各部门异常处理流程3异常处理流程误区4改善计划目录 CONTENTS负责进料检验、制程巡检、成品最终检验，负责产生异常时的及时反馈；不合格品的处理建议；负责追踪改善项目与改善结果确认负责产品自检和对上一工序产品互检，对不合格品的处理与相应的改善执行。 负责不良品信息通知、采购材料不符
2、 合时联络供应商处理。 负责分析制程异常原因，给予临时改善措施与长期改善措施。负责进料异常确认，特采评估。负责样品的异 常处理，分析与改善。 3：生产部4：采购部2：工程部1：品保部部门职责1部门职责2各部门异常处理流程3异常处理流程误区4改善计划目录 CONTENTSIQC异常处理流程必须开出品质异常通知单，由SQE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件（附件异常通知单仅为来料发现异常使用）。IQC检测通知SQEPE评审采购特采制程异常处理流程通知QC必须开出品质异常通知单，由QE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件。通知QE量产/量试为生产部打样为工程部执行整改客诉异常处理流程D1D
3、1：小组成立：小组成立(Team Members)(Team Members)关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识;目标 ;分工 ;程序 ;小组建设D2D2：问题描述：问题描述(Problem Description)(Problem Description)关键要点:收集和组织所有有关数据以说明问题;问题说明是所描述问题的特别有用的数据的总结;审核现有数据，识别问题、确定范围;细分问题，将复杂问题细分为单个问题;问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级。D3D3：短期纠正措施（：短期纠正措施（Short-Term Corrective A
4、ctionsShort-Term Corrective Actions）关键要点: 评价紧急响应措施;找出和选择最佳“临时抑制措施”;决策 ;实施，并作好记录;验证（DOE、PPM分析、控制图等D4D4：根本原因：根本原因(Root Cause)(Root Cause)关键要点: 评估可能原因列表中的每一个原因;原因可否使问题排除;验证;控制计划D5D5：永久纠正措施：永久纠正措施(Long-Term Corrective Actions)(Long-Term Corrective Actions)关键要点: 重新审视小组成员资格;决策，选择最佳措施;重新评估临时措施，如要重新选择;验证;管理
5、层承诺执行永久纠正措施;控制计划D6D6：实施永久纠正措施（：实施永久纠正措施（Verify Corrective Actions)Verify Corrective Actions)关键要点: 重新审视小组成员;执行永久纠正措施，废除临时措施;利用故障的可测量性确认故障已经排除;控制计划、工艺文件修改D7D7：预防再发生：预防再发生(Preventive Actions)(Preventive Actions)关键要点:选择预防措施;验证有效性;决策 ;组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定D8D8：结论：结论(Tracking Closed or Not)(Tracking Close
6、d or Not)若上述步骤完成后问题已改善，肯定改善小组的努力，并规划未来改善方向。QE方案91年度工作概述2各部门异常处理流程4改善计划3异常处理流程误区目录 CONTENTS发生异常原因分析；异常处理改善措施落实改善验证异常处理齿轮异常处理流程就像时钟的齿轮一样，发现异常就像齿轮的发条一样，带动着整个品质的转动。异常处理的真正目的是为了防止异常的再次发生，重复性异常对于整个品质管控来说是灾难性。异常处理关系很多发生的异常只到了不合格处理整个环节，后续的改善措施、落实情况、效果验证都没有转动，导致重复性异常频发。 我们在处理异常的过程中，经常会遇到不合格品卡在异常处理的某一个环节中，导致不
7、合格品区产品堆积过多难以管理，甚至导致混料的二次异常，造成不必要的浪费与损失。 异常处理的时效性就是为了避免信息延时造成的损失与二次异常。因为我们现在还未有专门的异常处理流程规定发生异常时应该在哪个时间段内，导致我们现在虽然有异常处理流程但是管控力度轻微，很多的异常都是因为延期而不了了之，一段时间后再次爆发。异常处理的时效性救火式管理等问题出现了才来找责任和原因整改步骤只到异常品处理就停止未能找到发生异常的根本原因纠正预防措施未能有效落实改善成果未能有效追踪1年度工作概述2各部门异常处理流程3异常处理流程误区4改善计划目录 CONTENTSPDCA质量管理流程推进计划：发现问题查找原因制定改善
8、计划执行：执行改善计划检查：检查执行情况是否符合预期效果处理：标准化（制定相关文件）问题总结（如有未解决问题自动归入下一个PDCA循环） 异常反馈机制优化异常产品交货批量抽检不良数检验日期检验QC核准不良详细描述（必须填写批号Lot No或者是工单号）：发现地点： 进料检验 生产线 其它( ）处理方式： 退货 特采 挑选使用 重工 其它：责任单位： 供应商（ ) 生产单位 其它单位异常单填写规范班别、发生线体、人员异常问题描述标准值与实际测量数字人员是否按照程序文件规定操作、点检、着装等。机器是否按规定点检、保修是否符合流程。物料是否按照流程分发、放置、隔离、报废流程是否健全，SOP、SIP是否为最新版本，现行版本是否受控无尘车间的环境温湿度是否符合标准，冷藏是否及时放置人机料法环QS稽核机制改善计划
