1、培训系列之：培训系列之：工作循环检查管理规定工作循环检查管理规定安全经验分享安全经验分享3内 容 一、背景说明 二、术语定义 三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点一、背景说明（一）工作循环检查定义JCC job cycle check工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。 以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式进行。5一、背景说明（二）实施JCC的目的1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为， 验证操作规程的适宜性和可操作性2、验证实际操作与操作规程的符合情况一、背景说明（二）实施JCC的目的3、保持操作规程是最新
2、的和最全面的4、确保员工知道操作规程5、对有关的人员持续的实施培训和再培训一、背景说明（二）实施（二）实施JCC的目的的目的例：起吊前例：起吊前一、背景说明（二）实施JCC的目的起吊过程：一、背景说明（二）实施（二）实施JCC的目的的目的起吊后：起吊后：一、背景说明实施JCC的好处l 促进操作人员对操作规程的理解和掌握l 增加操作规程的可操作性l 增加操作主管与操作人员沟通l 员工参与操作规程的制订l 改善员工被动执行操作规程的局面l 确保操作规程的有力执行l 减少违章、减少事故一、背景说明（三）编制依据工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线施工作业中使用。 编制过程中，考虑了制度在职责
3、、流程等方面进行简化，更适用于我们目前的管理。 一、背景说明（4）编制原因l中石油没有对操作规程进行修订的相关制度l员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议l操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作l由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度一、背景说明（4）编制原因提出工作循环检查制度，就是对目前操作规程进行规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操作规程以及实际对操作规程培训中的缺陷和偏差并持续改进。一、背景说明不安全行为不安全行为不安全状态不安全状态死亡死亡损工伤害损
4、工伤害医疗事故医疗事故急救事故急救事故与不安全行为有关的因素伤害比率个人防护装备 12%人员的姿势 30%人员的反应14%工具和设备28%程序与秩序 12%不安全行为造成的伤害总数 96%其它因素造成的伤害总数 4%100%造成重伤和轻伤的原因造成重伤和轻伤的原因一、背景说明集团公司反违章禁令一、背景说明安全生产基本要求l “只有执行规定动作，不许有自选动作” ；l 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全生产面临的艰巨任务。以上任务要求操作规程精确度更高，可执行性和可操作性更强。一、背景说明对“两书一表”的补充完善，HSE作业指导书主要内容：1岗位任职条件；2岗位职责；3岗位操作规程；
5、4巡回检查及主要检查内容；5应急处置程序。内 容 一、背景说明 二、术语定义 三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点二、术语定义（一）协调员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员。一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。二、术语定义（二）操作主管负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。二、术语定义（三）关键作业可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。例如： 二、术语定义（四）关键设备一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。例如：内 容 一、
6、背景说明 二、术语定义 三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点三、管理流程否否是否修订操作程序？修订操作程序？是实施新的操作程序实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始根据确定的频率，重新开始循环循环满足操作程序吗满足操作程序吗记录记录回顾操作程序回顾操作程序培训员工培训员工再培训员工再培训员工是现场验证员工操作符合性和操作程序的现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性实用性识别关键过程识别关键过程确定确定JCCJCC频率频率是否有操作程是否有操作程序？序？ 确定确定JCCJCC工作小组工作小组阅读操作程序阅读操作程序建立操作程序建立操作程序三、工作循环检查管理流程准 备 阶 段记 录
7、 分 析最 终 评 估初 始 评 估现 场 评 估具体工作三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：1、识别关键作业过程和关键设备 -协调员、班组长2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程 -协调员、班组长3、没有相应规程时，建立相应规程 -协调员、相关操作人员三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段重点任务：4、建立操作规程清单 -协调员5、制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人员。 -协调员、班组长三、工作循环检查管理流程说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项l 不可过于笼统l 不可过于细节化l 关注以往发生过的事故或未遂事件l 考虑一旦失控的后果l 可用JSA进行风险评
8、价三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）流程JHA Number: _Page _ of _Job Description: _Step 1._Hazard(s)Control Measure(s) Required_Step 2._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 3._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 4._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Step 5._Hazard(s) Control Measure(s) Required_Job
9、 Hazard Analysis Worksheet第3步 评估风险第1步 把工作分解成具体工作任务或步骤 第2步 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危害 第4步 确定预防风险的控制措施 三、工作循环检查管理流程识别工作范围确定研究目标识别工作范围确定研究目标将任务分解成基本步骤将任务分解成基本步骤识别危害因素和威胁识别危害因素和威胁评估风险评估风险找出控制和恢复措施找出控制和恢复措施记录结果记录结果总结每一步，布置行动和安排人员总结每一步，布置行动和安排人员. 对工作环境对工作环境 .JSAJSA流程流程三、工作循环检查管理流程工作安全分析（JSA）举例三、工作循环检查管理流程操作规程举例
10、序序号号关键过程关键过程操作程序名称操作程序名称操作规程描述操作规程描述1启动前的人个启动前的人个防护防护卧式砂轮机操作卧式砂轮机操作程序程序1护目镜、禁止戴手套护目镜、禁止戴手套2启动前的检查启动前的检查1砂轮表面到工件架的间距应小于砂轮表面到工件架的间距应小于3MM2砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫完好尺寸不小于法兰尺寸完好尺寸不小于法兰尺寸3护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡块底缘与砂轮面的间隙应小于块底缘与砂轮面的间隙应小于6MM4外壳的接地保护装置是否完好外壳的接地保护装置是否完好3
11、砂轮机的操作砂轮机的操作1禁止侧面磨削禁止侧面磨削2不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）3禁止禁止2人共同操作人共同操作1台砂轮机台砂轮机4操作者暂时离开砂轮时要关掉电源操作者暂时离开砂轮时要关掉电源三、工作循环检查管理流程 年度JCC计划表（参考）区域: 填写人： （JCC协调员） 日期: 年 月 日 JCC顺序号操作程序编码操作程序简要描述操作主管有关员工时间表初始最终1 12 23 34 45 56 67 78 8三、工作循环检查管理流程（二）初始评估方法：操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异目的： 通过讨论验证程序的完整性和适用性 通过
12、讨论验证员工对操作程序的理解程序三、工作循环检查管理流程（二）初始评估沟通内容： 需要的防护设备及完好状态； 需要的工具及完好状态； 执行操作程序涉及的一些关键安全要求； 关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已包含该安全要求； 执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。 三、工作循环检查管理流程 初始评估主要内容1、被评估操作程序的简要描述2、评估操作程序的类型和验证范围3、操作程序是否理解和遵守4、工作是否按照目前的程序在执行5、观察到的不安全行为、做法描述6、工作环境、防护设备和状况7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序8、员工对该程序的看法9、操作主管对该程序的看法三、
13、工作循环检查管理流程（三）现场评估方法：员工操作，主管观察、记录目的：l 观察实际操作与操作程序的偏差l 找到操作程序本身的缺陷l 找出潜在的风险及其他不安全事项三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：1、操作主管和员工一起到现场2、员工按操作程序作业3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下实际操作程序三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求：5、操作主管应作好记录，记录包括：员工实际操作与操作程序的偏差操作程序本身的缺陷操作过程中可能出现的其他不安全事项三、工作循环检查管理流程（三）现场评估要注意以下要求： 6、在验证时
14、发现有重大隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷。三、工作循环检查管理流程 现场评估表操作程序： JCC顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议风险说明12345三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括： 打击危害； 不安全进入受限空间； 有缺陷的设备； 缺乏所需要的设备、工具、仪器； 没有逃生路线或被堵塞；三、工作循环检查管理流程（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括： 没有足够的空间实施工作； 缺少现场隔离措施； 环境危害（例如：泄漏）； 其他不安全行为和不安全条件。三、工作循环检查管理流程（四）最终评估目的： 讨论发现的问题，确认整改建议要注
15、意以下要求： 操作主管应尊重员工 相关建议应经过讨论达成共识 员工应做出遵守操作规程的承诺三、工作循环检查管理流程最终评估表（参考）序号序号所观察的不所观察的不一致项一致项 建议建议负责人负责人日期日期三、工作循环检查管理流程（五）记录分析目的：确保员工掌握操作程序（特别是修订后的）为制订下一次JCC计划提供依据三、工作循环检查管理流程（五）记录分析 要注意以下要求： 培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练 确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析 要注意以下要求： 由操作主管填写JCC历史记录表（每个员工都要建立） 要公示班组JCC完成情况 检查JCC计划
16、完成情况 培训与监控中JCC协调员工的作用至关重要 JCC协调员应建立JCC记录档案，一个操作程序建立一个三、工作循环检查管理流程JCC练习例如1：钻前基建工程（？具体操作泥浆泵）1、井位勘定2、井场布置3、井场土建工程4、公路工程5、验收三、工作循环检查管理流程JCC练习例如2：钻进作业1、钻进2、井身质量控制3、取心4、起下钻、接单根5、钻头6、钻具7、钻具探伤、试压、倒换、错扣检查制度8、螺杆钻具9、钻井仪表的使用与维护内 容 一、背景说明 二、术语定义 三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点五、工作循环检查要点注意事项l 与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次。l 员工每年至
17、少参与一次工作循环检查。l 实施工作循环检查之前，对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备防护设施。五、工作循环检查要点五、工作循环检查要点五、工作循环检查要点关键点 责 任 要 求对实施JCC的承诺领导、员工可见的承诺，领导要亲自参与，并与员工沟通执行JCC前的培训JCC协调员培训JCC方法，理解JCC意义五、工作循环检查要点关键点 责 任 要 求关键作业与关键设备识别协调员/班长要实事求是，可用JSA进行风险评估建立操作规程清单协调员/班长每个关键作业和设备都应有操作规程五、工作循环检查要点关键点 责 任 要 求定期审核JCC基层领导是承诺的具体体现，承诺不应只停留在口头上持续改进操作程序协调员提高操作程序的可操作性，减少违章，提高安全绩效 结 束安全是以实际行动来展现对生命的尊重。保护您的至亲至爱丈夫、妻子、母亲、父亲，儿子、女儿的生命。
