1、福海县万丰选冶有限公司安全标准化系统内部评价报告编制： 李宏乐 日期： 2011年 6月 20日审批： 蒋锦旗 日期： 2011年 6月 20日福海县万丰选冶有限公司 安全标准化系统内部评价报告 1 介绍1.1 评价日期：2011年6月11日至2011年6月14日1.2 评价类型：2011年度第1次1.3 评价目的：对安全标准化系统进行自我评定，不断提高和完善安全标准化的水平，持续改进安全绩效。1.4 评价区域与范围：公司生产安全管理、选矿系统（含尾矿库）1.5 评价组成员组 长：蒋锦旗副组长：李宏乐组员：董美良、李世团、雎国龙、李喜中、黄彩霞、李亮亮1.6 评价方法 按生产工艺过程评价：按P
2、DCA模式 依据过程评价方法按部门评价： 其它： 1.7 引用评价记录表式安全检查表金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评标准金属非金属矿山安全标准化企业地下开采系统自评标准金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库自评标准 其他 2 系统内部评价情况综述2.1 评价涉及部门与区域现场：部门：公司及选厂管理层、安环科、选矿厂等区域现场：选矿系统（含尾矿库）及所涉支持性服务等2.2 安全生产方针和目标的制定与执行完成情况：公司以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心；认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚决遏制重大事故的发生；建立第一责任制、项目招标制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理
3、方的安全职责；严格执行建设项目的“三同时”制度，按照有关规定办理项目核准手续。以无工亡事故、无重大设备事故、无重大交通及火灾事故、职业病为零为目标。充分认识做好安全生产工作的极端重要性，充分认识安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，始终坚持标本兼治、重在治本。2.3 安全生产法律法规与其他要求遵循（识别、获取、融入）情况:通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信息咨询等方式获取，公司共识别了166余项相关的法律、法规及行业标准，收集的法律法规覆盖了公司生产和管理的各个方面，以此所编制的规章管理制度可以满足现状要求。2.4
4、安全生产组织保障（安全机构/人员设置、安全责任制及建章立制等）状况:公司按规定设置了安委会及安环科，安委会成员主要以公司领导、选厂负责人、部门负责、员工代表等构成，人员结构较为合理全面，执行三级管理，公司安全生产管理由总经理总负责，具体由安全生产副总经理负责，现场由厂长负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。安委会通过推进“一岗双责”，层层签订安全生产责任制。通过安全生产责任制与公司奖惩制度相结合，安全生产责任制业已成为工作依据，并作为全员工作业绩考核的标准。公司相继制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度
5、、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操作规程。2.5 危险源辨识与风险评价管理绩效：公司对选矿单元（包括尾矿库）、生产保障系统、设备设施运行、设备设施维护、作业环境（包括照明、安全标志、劳动防护用品）、支持性服务（包括供配电、机修、化验分析、交通、办公、餐饮）根据有关法规、标准划分为若干个检查项，将检查项目列表，以提问或打分的形式，对系统安全生产状况逐项检查，在充分考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况下，以查找各系统在运行期间存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出各生产环节存在的主要不足之处。在全公司范围内共辨识和评价出280条危险源（隐患），采用
6、专家会议评审法进行风险评价重大危险源25项，并按重大危险源的数量、状况及其分布情况，建立本公司的重大危险源登记档案，加强对重大危险源的监督管理。2.6 安全教育培训适宜性、充分性：对新上岗人员实行“三级”安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。每一位入厂新员工均受到最少有72小时以上的安全教育时间。针对外包施工民工入厂手续审批程序不合理的问题，选厂实行民工岗前安全教育登计卡制度，设计制作了针对外包施工农民工入矿审批流程表，对施工队农民工进行精细化安全管理。该审批流程表上对施工者姓名、性别、身份证号码、接受哪一级安全教育、劳动保险、身体检查、所在区队
7、、班组、所干工种等信息进行全面反映，并逐级签字，不仅查阅方便，而且人证相符，提高了安全教育的严肃性和全面性。今年截至2011年6月，新工人（矿山及选厂）上岗培训27人次、73课时、培训合格率100%；在岗培训80人次、100课时、培训合格率100%；转岗培训6人次、14课时、培训合格率100%。今年现有安全生产管理人员培训4人次、持证率100%。今年截至2011年6月，特种作业人员培训123课时、考核合格率100%，目前矿山共有9工种17名特种作业人员，实现了特殊工种100%持证上岗。制定完善的的安全生产教育和培训计划，并归档建立了从业人员安全教育和培训档案。2.7 生产工艺系统安全管理符合性
8、：公司制定项目建设管理制度，从项目立项、评审、设计、建设、验收、运行等方面严格规定了试验项目、生产项目的建设管理程序及要求，确保项目设计由有资质的设计单位承担，项目施工由由有资质的施工单位承担，项目验收由主管部门和权威部门承担，项目运行由专门部门承担。根据生产工艺流程特点制定了工艺管理制度、设计管理制度、化验分析作业安全生产管理制度等一系列的生产系统安全管理制度，能够有效控制生产各个环节，从而保证车间生产系统的安全运转。2.8 设备设施安全管理有效性：公司建立了设备设施管理制度，制度明确了设备设施规划过程、采购过程、安装（建设）过程、调试过程、验收过程、使用过程、维护过程、报废过程等管理要求。
9、选厂制定了具体要求的设备设施安全管理制度，确保设备设施的采购及出入库的安全管理；设备设施按要求使用、按规范施工，按规定验收；设备设施定期巡回检查、保养；废旧设备设施及时报废与回收；建立统一的设备设施台帐，所有设备设施投入后及时入帐。2.9 作业现场安全管理符合性：公司按标准化系统的要求，建立了尾矿库相关的作业现场及作业过程安全管理制度，较好的执行企业劳动防护用品管理制度。均按设计规范要求作业，如：人工装卸车地点的排土场卸车线有标志、照明等防护设施。有效建立了防排水系统；凿岩采用湿式作业，以达到降尘目的。电气设备及及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮都有接地保护；定期对机电设备进行检查、维修；坑内
10、外通讯设施完善可靠。2.10 职业卫生管理符合性：公司建立了职业卫生档案管理制度和职业卫生档案，按国家职业病防治部门的要求印制下发了劳动者职业健康监护档案，要求职业病危害的部门、车间按内容填报。选厂建立了健康监护制度、职业危害的控制制度、职业危害监测制度，指导职业卫生管理工作，及时向全体员工宣传贯彻职业病防治法律、法规、规章和国家卫生标准；将职业病防治工作纳入安全生产目标管理。安环科建立并妥善管理和保存全员职工的个人卫生档案，并做到每年对档案进行复核并及时补充，全体员工进行两年一度的例行身体检查，检查内容包括身体检查、验血、X光拍片检查、心电图、B超等，体检覆盖率100%。2.11 安全投人、
11、安全科技与工伤保险充分性：公司认真落实执行福海县万丰选冶有限公司安全生产费用管理暂行办法，申请安措费160余万元，保证了选厂有足够安全资金投入。安措费用主要用于以下方面：安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防。截至目前，企业安全生产经费使用按规定足额提取了经费、做到专款专用、专门账户管理。公司与全体员工均有效签订了劳动合同，并办理了社会工伤保险。2.12 安全检查充分性：公司制定了安全检查制度，指导选厂建立相应检查制度，并根据制度开展每季度公司安全生产大检查、节假日安全检查、专项检查。选厂分别制定了月安全检查制度，节
12、假日安全检查制度、车间周安全检查制度、班组日安全检查制度。选厂每月进行一次安全生产大检查；车间每周开一次车间会，进行一次安全检查；班组每日开一次班会，进行一次安全检查，对所查隐患及时整改，不能整改的采取可靠的安全运行措施，报矿部或车间进行整改，直至隐患消除，安环科进行不定期抽查。2011年初至6月，由公司领导带队安环科等相关部门参加的季度安全生产大检查三次，对各重要危险源、重点岗位专项检查二次，元旦、春节、“五一”、“端午节”前后连续开展了五次节假日安全检查，检查组采取“边检查，边整改”的原则，对作业现场发现的违章行为，及时采取有效措施予以纠正，对在检查中发现的隐患和问题按照“定人、定期限、定
13、措施”的原则进行了整改。2.13 应急管理实效性：公司不断修改完善安全救援应急预案，对要害部门，关键岗位进行安全救援应急预案的演练。对于演练方案设计，演练程序，人员组织，设备提供等问题，公司安委会、安环科和有关职能部门、选厂参与组织协调，对演练中发现的问题进行了分析，制定了相应对策，并充实到安全应急救援预案之中。2011年年初制定了应急演练计划，开展有针对性的事故救援演练，在选矿、动力能源、物资保障等部门开展安全救援应急预案的演练活动。针对防排水系统、选矿尾矿坝运行系统进行应急预案的演练，特别是针对突发停电进行了实战演练。2011年4月为提高消防业务水平，公司安环科对全公司专职兼职消防员进行了
14、消防知识培训和灭火演练。截至2011年5月，按照预案实地演练共计6次，累计参演人数50人次，设备20班时，消防器材70具，资金11万元，基本达到了预案及演练的目的和效果。2.14 事故、事件调查与分析管理的适宜性：对发生每起事故，公司事故调查小组及时到事故现场先救护受伤害者，采取措施，制止事故蔓延扩大；认真保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态，不得破坏；为抢救受伤者需要移动现场某些物体时，认真做好现场标志，记录或进行拍照、录相；确保现场勘察、清理事故现场审批手续完整合法。事故调查组根据所调查人证、物证等有关材料，确定事故性质、和事故类别，整理出事故调查经过材料，按照“四不放过”原则，对
15、事故进行处理，并积极采取有效防范措施，预防、控制事故的重复发生。2.15 绩效测量管理控制的实效性：公司建立了安全绩效监测和测量制度，制度具体规定安全绩效监测内容与计划、监测人员能力要求、监测过程要求、记录要求、沟通与回顾等要求。对公司的安全、健康目标、事故（含未遂事故）、措施的执行情况、安全管理的有效性、安全标准化系统的持续改进、各项安全、健康检查完成率、设备定期检查完成率、个人防护用品的依从程度、职业危害监测情况、事件、事故调查完成率、纠正与预防行动完成率及其效果效率、安全、健康有关数据统计、分析情况、现场安全、健康许可依从情况、任务分析及任务观察情况执行情况、安全委员会会议情况、变化管理
16、回顾情况、培训情况、法律法规依从程度、安全、健康投入情况，由公司各职能部门及矿山或选厂定期和不定期对安全系统进行评价，保证安全标准化系统持续的适宜性、充分性和有效性，以实现公司的安全方针、目标，持续改进公司安全绩效。3 安全标准化系统内部评价结论 系统运作的效力和效率评价：公司的安全生产方针及目标基本实现并完成，标准化系统能够达到“金属非金属矿山企业安全标准化评定标准”要求内容。公司安全管理、选矿系统（尾矿库）及支持性服务系统，总体上符合金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南及其他安全生产法律、法规、规章、标准、规范的要求，安全生产绩效明显提升。 系统运行中存在的问题与缺陷评价：安全标准
17、化评定标准及相关知识的学习、理解须进一步提高；生产工艺系统运行记录须精进并量化；安全检查的方式与方法（重点为检查记录表式）须进一步完善；公司安全管理职能、职责须进一步明确。 系统与其他管理系统的兼容能力评价：建议公司进行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的建立，并与安全标准化系统有机结合，构成公司生产、经营、管理的系统平台。 统计技术在标准化系统中使用的效力和效率评价：公司通过收集：法规合规性趋势、安全标准化运行符合性趋势、安全绩效的监视和测量、纠正和预防措施情况、系统管理评审改进项、目标实现情况等信息，并应用直方图、统计表等统计分析方法进行数据分析，信息收集较为全面、数据分析方
18、法基本适宜，公司具备能力来寻找持续改进的机会。 信息技术在标准化系统中的使用情况评价：公司通过办公局域网、简报等多种方式，有效上传、下达有关法规、技术标准和管理规定，建立了信息通报制度并能有效实施。 资源使用的效力和效率评价：人、机、料、法、环、测等方面的资源，能够确保安全标准化系统正常运行。 系统运作的结果和期望值的差距评价：系统运行周期与安全生产绩效期望值的等差，须持续改进。 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性评价：建立的安全绩效监测系统适宜、充分、符合、有效，其所涉生产安全管理及铀矿冶生产活动风险的监测结果较为准确，符合金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范
19、 尾矿库实施指南的规定要求，并可进行比对。 与相关方的关系评价：通过对工程承包方、物资供货方及其他相关方的工作环境、安全设施及安全行为施加影响和监测控制，可对相关方施加有效环境、职业健康安全影响，并能够按环境、安全监督等主管部门的要求开展系统绩效监视测量活动，提高相关方的环境保护和职业健康安全意识，减少、防止污染和各类安全事故的发生，确保安全标准化系统的有效运行。4 本次系统内部评价拟定的安全对应措施（纠正行动）摘要：各单位应积极组织全员认真学习金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南，并根据各单位实际情况完善、修订所缺失相关制度或其运行记录；各单位依据金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库考评标准进行现场比对，完善现场定置管理达标。5 本次公司安全标准化自评等级：企业安全管理标准得分为79分，等级：三级安全管理。备注：（安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属非金属矿山企业安全标准化三级安全管理）企业尾矿库标准得分为84分，等级：二级尾矿库。备注：（尾矿库考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属非金属矿山企业安全标准化二级尾矿库）结论：福海县万丰选冶有限公司选厂尾矿库安全标准化等级达到三级。
