1、LOGO公司过程分析图公司过程分析图TS16949TS16949内审流程内审流程Company LogoC1 市场调研过程市场调研过程C2 询价报价过程询价报价过程C3 订单订单/合同评合同评 审过程审过程C4 设计开发过程设计开发过程C5 生产件批准过生产件批准过程程C6 生产控制过程生产控制过程C7 交付交付/收款过程收款过程C8 顾客反馈服务顾客反馈服务过程过程Company Logo市场调研过程市场调研过程了解市场行情；了解市场行情； 了解客户要求；了解客户要求； 了解竞争对手情况；了解竞争对手情况； 形成调研报告；形成调研报告； 反馈市场信息；反馈市场信息； 制订经营计划和方案。制订
2、经营计划和方案。C1 市场调研过程市场调研过程业内行情、市业内行情、市场行情、市场场行情、市场信息、客户潜信息、客户潜在需求、市场在需求、市场需求、公司产需求、公司产品定位需求、品定位需求、过往过往3年市场年市场数据分析、客数据分析、客户满意度调查户满意度调查报告报告市场调研报告市场调研报告、竟争对手分、竟争对手分析报告、市场析报告、市场及价格定位及价格定位输入输入市场部业务员、市场部经理、副总市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员经理、总经理、财务核算员谁来做？谁来做？业务计划管理程序、订单业务计划管理程序、订单/合同评审合同评审程序程序用何程序、用何程序、方法？方法？市场调
3、研报告的准确性：一次认可市场调研报告的准确性：一次认可率达率达90%（公司认可）（公司认可）用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、电话、手机、互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等传真、资金、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：营业部主管过程负责人：营业部主管输出输出Company Logo询价报价过程询价报价过程 客户问询产品价格；客户问询产品价格； 市场部接受客户询价；市场部接受客户询价； 与财务联系报价；与财务联系报价； 向客户报价。向客户报价。C2 询价报价过程询价报价过程客户价格的要客户价格的要求、产品成本求、产品成本的要
4、求、订单的要求、订单量的要求、技量的要求、技术会含量的要术会含量的要求、制造复杂求、制造复杂的程度、制造的程度、制造设备的要求、设备的要求、环保的要求；环保的要求；报价单、议价报价单、议价单、客户接受单、客户接受的价格的价格输入输入业务部业务员、业务部经理业务部业务员、业务部经理谁来做？谁来做？订单订单/合同管理程序、报价管理规定合同管理程序、报价管理规定用何程序、用何程序、方法？方法？报价成功率报价成功率50%【报价成功率【报价成功率=(签订合同数签订合同数/报价总数报价总数)*100%】用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、电话、手机、互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等
5、传真、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：业务部经理过程负责人：业务部经理输出输出Company Logo订单订单/合同评审过程合同评审过程 接受客户订单；接受客户订单； 订单评审；订单评审； 客户回签订单；客户回签订单； 正式接受订单；正式接受订单； 组织生产。组织生产。C3 订单订单/合同评审过程合同评审过程客户订货数量客户订货数量、质量和交期、质量和交期的要求、生产的要求、生产能力、工程能能力、工程能力的要求、品力的要求、品质保证能力质保证能力 的的要求、物料状要求、物料状况况订单评审报告订单评审报告结果及回复、结果及回复、承诺客户的交承诺客户的交
6、货数量及时间货数量及时间输入输入业务部业务员、业务部经理业务部业务员、业务部经理谁来做？谁来做？合约审查程序合约审查程序用何程序、用何程序、方法？方法？订单评审回复及时率订单评审回复及时率99% 【订单评审及时率【订单评审及时率=(要求时间内完成评审份数要求时间内完成评审份数/评审总数评审总数)*100%订订单评审时间单评审时间=不超过不超过24小时小时/份】份】用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、交通工具、电话、手机、互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等传真、办公用品等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：营业部经理过程负责人：营业部经理输出输出Comp
7、any Logo设计和开发过程设计和开发过程 了解客户要求；了解客户要求； 制订设计方案；制订设计方案； 设计评审；设计评审； 出图送客户批准；出图送客户批准； 样品制作；样品制作； 设计验证；设计验证； 送样确认；送样确认； 客户承认。客户承认。C4 设计开发过程设计开发过程客户要求、产客户要求、产品外型及尺寸品外型及尺寸要求、产品性要求、产品性能及外观要求能及外观要求、产品标准要、产品标准要求、产品价位求、产品价位要求、产品使要求、产品使用场所要求、用场所要求、依赖性要求、依赖性要求、原材料。原材料。技术规格书、技术规格书、外形图、零件外形图、零件图纸、样品和图纸、样品和开发输出资料开发输
8、出资料输入输入市场部业务员、市场经理、开发部市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师经理、开发项目工程师谁来做？谁来做？设计控制程序、技术文件控制程序、内部设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序、沟通与信息交流及反馈程序、APQP、FMEA、PPAP、MSA、SP手册手册用何程序、用何程序、方法？方法？样板成功率样板成功率50%（成功样板数量（成功样板数量/完成完成样板数量）样板数量）*100% 准时交办率准时交办率70%（及时交办数量（及时交办数量/完成样板数量）完成样板数量）*100%用何指用何指标衡量？标衡量？互联网、电脑、绘图软件互联网、电脑、绘图软件C
9、AD.PRO/E.电话电话.传真传真.资金资金.办公用办公用品品.样品材料样品材料.卡尺卡尺.电源等电源等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：开发部经理过程负责人：开发部经理输出输出Company Logo生产件批准过程生产件批准过程 接受客户订单；接受客户订单； 准备生产资料；准备生产资料； 首批试生产；首批试生产； 依赖性试验；依赖性试验； 数据收集分析；数据收集分析； 提交提交PPAP资料；资料；C5 生产件批准过程生产件批准过程设计验证的要设计验证的要求、客房试产求、客房试产要求、要求、PPAP要求、降低风要求、降低风险的要求、订险的要求、订单要求、试生单
10、要求、试生产要求。产要求。PPAP资料、资料、小批量产品、小批量产品、数据分析结果数据分析结果输入输入开发项目工程师、开发部主管开发项目工程师、开发部主管/经理、经理、计划主管、生产主管、工艺工程师、计划主管、生产主管、工艺工程师、品质主管、计量人员、检验员、试验品质主管、计量人员、检验员、试验员员谁来做？生产件批准过程作业办法、生产件批准过程作业办法、MSA作业作业办法、办法、SPC作业办法、作业办法、FMEA作业办作业办法、设计变更程序法、设计变更程序用何程序、用何程序、方法？方法？ PPAP准时提交准时提交100% PPAP提交通过率提交通过率100% 特殊特性特殊特性PPK 1.67用
11、何指用何指标衡量？标衡量？互联网、电脑、绘图软件互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、电话、传真、资金、办公电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等用品、样品材料、卡尺、电源等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：开发部主管过程负责人：开发部主管输出输出Company Logo生产控制过程生产控制过程 生产计划；生产计划； 物料采购；物料采购； 来料检验；来料检验； 生产备料；生产备料； 安排生产；安排生产； 过程控制；过程控制； 检验试验；检验试验； 入库出货。入库出货。C6 生产控制过程生产控制过程顾客订单要求顾客订单要求、交期要求、交期要求、产品
12、质量要求产品质量要求、产品制造要、产品制造要求、设备运行求、设备运行要求、量具精要求、量具精度要求、生产度要求、生产物料信息物料信息满足品质要求满足品质要求和交期的合格和交期的合格产品、生产日产品、生产日报、生产进度报、生产进度报告报告输入输入生产主管、计划主管、工程师、生产主管、计划主管、工程师、IQC、IPQC、OQA品保主管、采购员、设备管理品保主管、采购员、设备管理员、计量员、物料员、生产人员、试验员员、计量员、物料员、生产人员、试验员谁来做？生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程不合格
13、品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生序、产品标识与追溯形程序、图纸、工艺流程图、生产管制计划、作业指导书、检验规范产管制计划、作业指导书、检验规范用何程序、用何程序、方法？方法？产品生产不良品率产品生产不良品率PPM（分机种）分机种）生产计划达成率（分季度设定目标）生产计划达成率（分季度设定目标）交货准时率交货准时率 100% 闪货合格率闪货合格率 （分季度设定目标（分季度设定目标） 关键过程能力指数关键过程能力指数CPK 1。33用何指用何指标衡量？标衡量？原材料、生产设备、工装冶具、原材料、生产设备、工装冶具、检验器材、测试设备检验器材、测
14、试设备用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：生产部经理过程负责人：生产部经理输出输出Company Logo交付交付/收款过程收款过程 接到客户出货通知；接到客户出货通知； 通知货库备货；通知货库备货； 出货检验；出货检验； 包装、装货、发运；包装、装货、发运； 输收款手续；输收款手续； 及时回款。及时回款。C7 交付交付/收款过程收款过程客户订单要求客户订单要求、出货要求、出货要求、产品质量保证产品质量保证要求、运输要要求、运输要求、合同要求求、合同要求准时交付符合准时交付符合订单要求的产订单要求的产品、按合同要品、按合同要求收回应得款求收回应得款项项输入输入客户
15、代表、业务员、客户代表、业务员、OQA、仓管员仓管员、财务会计、司机、财务会计、司机谁来做？产品交付管理程序、产品防护管理程产品交付管理程序、产品防护管理程序、不合格品控制程序、检验控制程序、不合格品控制程序、检验控制程序、检验规范序、检验规范用何程序、用何程序、方法？方法？准时认付率准时认付率100% 发货准确率发货准确率98%超额运费超额运费10%用何指用何指标衡量？标衡量？合格产品、包装材料、交通运输工合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发具、通讯工具、互联网、银行、发票等票等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：市场部经理过程负责人：市
16、场部经理输出输出Company Logo顾客服务过程顾客服务过程 接收顾客反馈信息；接收顾客反馈信息； 原因分析；原因分析； 纠正预防措施；纠正预防措施； 措施实施；措施实施； 效果确认；效果确认； 回复顾客。回复顾客。C8 顾客反馈服务过程顾客反馈服务过程顾客抱怨、退顾客抱怨、退货、服务要求货、服务要求、满意度调查、满意度调查要求、公司品要求、公司品质表现数据质表现数据客诉处理报告客诉处理报告、退货补货品、退货补货品、顾客满意的、顾客满意的服务、客房满服务、客房满意度调查评价意度调查评价报告报告输入输入营业部经理、业务员、品管部经理营业部经理、业务员、品管部经理/主管、品质主管、品质QE谁来
17、做？顾客满意度管理程序、客户投诉退顾客满意度管理程序、客户投诉退货处理程序货处理程序用何程序、用何程序、方法？方法？客户投拆数客户投拆数客户满意度客户满意度90用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、互联网、交通工具、电话、手电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等机、传真机、资金、办公用品等 不良不良样品、客户信息样品、客户信息用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：品管部经理过程负责人：品管部经理输出输出Company LogoM1 业务计划业务计划M2 管理评审管理评审M3 内部审核内部审核M4 绩效考核管绩效考核管 理理M5 持续改进持续改进M6
18、 纠正预防纠正预防M7 职责权限过程职责权限过程M8 方针目标方针目标Company Logo业务计划管理过程业务计划管理过程 确定发展方向；确定发展方向； 确定方针目标；确定方针目标； 编写业务计划；编写业务计划； 榫计划达成情况；榫计划达成情况； 定期调整业务计划；定期调整业务计划； 管理评审。管理评审。M1 业务计划管理过程业务计划管理过程公司发展需要公司发展需要、业绩考核需、业绩考核需要、过往三年要、过往三年的公司数据、的公司数据、市场行情分析市场行情分析报告、竞争对报告、竞争对手分析报告手分析报告审批的业务计审批的业务计划书、年度目划书、年度目标、有效的行标、有效的行动措施、业务动措
19、施、业务计划完成报告计划完成报告数据表数据表输入输入总经理、厂长、名部门经理、总经理、厂长、名部门经理、QS办办公室主管公室主管谁来做？方针管理实施程序、管理评审程序方针管理实施程序、管理评审程序、纠下预防措施程序、纠下预防措施程序用何程序、用何程序、方法？方法？业务计划可目标达成率达业务计划可目标达成率达60%用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、互联网、办公用品电脑、互联网、办公用品用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：总经理过程负责人：总经理输出输出Company Logo管理评审过程管理评审过程 管理评审通知；管理评审通知； 评审资料集；评审资料集； 评审会议召
20、开；评审会议召开； 管理评审报告；管理评审报告； 纠正预防要求；纠正预防要求； 改善事项跟踪。改善事项跟踪。 M2 管理评审过程管理评审过程管理评审计划、审管理评审计划、审核结果、客户投诉核结果、客户投诉、经营业绩、产品、经营业绩、产品符合性、纠正预防符合性、纠正预防措施状况、以往管措施状况、以往管理评审跟踪措施、理评审跟踪措施、管理体系的更改、管理体系的更改、改进建议、实际和改进建议、实际和潜在市场失效分析潜在市场失效分析及其对质量、安全及其对质量、安全或环境的影响、方或环境的影响、方针评审针评审/目标的监控目标的监控结果、产品开发的结果、产品开发的风险风险/成本进展状况成本进展状况管理评审
21、报告管理评审报告、质量管理体、质量管理体系及其过程有系及其过程有效性的改进、效性的改进、与顾客要求有与顾客要求有关的产品改进关的产品改进、资源需求、资源需求、管理评审问题管理评审问题整改报告整改报告输入输入厂长、名部门经理和主管、指定参厂长、名部门经理和主管、指定参与人员与人员谁来做？管理评审程序、纠正预防控制程序管理评审程序、纠正预防控制程序、品质会议管理程序、品质会议管理程序用何程序、用何程序、方法？方法？要求改善事项的有效率要求改善事项的有效率9%评审结果的改善要求的完成率评审结果的改善要求的完成率用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、会议室、会议记录、投影机电脑、会议室、会议记录、投影机用
22、什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：厂长过程负责人：厂长/管理者代表管理者代表输出输出Company Logo内部审核管理过程内部审核管理过程 内部审核计划；内部审核计划； 体系、产品、过程审核体系、产品、过程审核 审核报告；审核报告； 纠正预防要求；纠正预防要求； 结果验证；结果验证； 提交管理评审。提交管理评审。M3 内部审核管理过程内部审核管理过程审核计划、审审核计划、审核通知、核通知、ISO/TS标准标准要求、质量体要求、质量体系文件、法规系文件、法规和顾客要求、和顾客要求、以往审核历史以往审核历史信息、检查表信息、检查表内审报告、纠内审报告、纠正预防措施报
23、正预防措施报告（不符合项告（不符合项报告）、改善报告）、改善结果、其他改结果、其他改善要求善要求输入输入管理者代表、合格的质量体系内审管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人员、各部门负责人谁来做？内部质量体系审核控制程序、纠正内部质量体系审核控制程序、纠正预防控制程序预防控制程序用何程序、用何程序、方法？方法？纠正预防回复及时率纠正预防回复及时率100%改善有效率改善有效率90%用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、局域网、办公用品、通讯工电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等具、检查表等用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：管理者代表过程负责人：管理者代表
24、输出输出Company Logo数据分析管理过程数据分析管理过程 制定数据分析办法；制定数据分析办法； 惧统计数据；惧统计数据； 数据分析统计榫和改进数据分析统计榫和改进 提交管理评审。提交管理评审。M4 绩效考核管理过程绩效考核管理过程公司发展需要公司发展需要、业绩改进需、业绩改进需要、员工激励要、员工激励需要、管理评需要、管理评审需要、公司审需要、公司绩效考核需要绩效考核需要业绩报告、评业绩报告、评审报告、绩效审报告、绩效提升或改进提升或改进输入输入公司领导层、各部门经理、主管、公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计文员、核算员、财务会计谁来做？资金管理绩效考核办法资金管理绩
25、效考核办法用何程序、用何程序、方法？方法？按各部门目标进行考核按各部门目标进行考核用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、数据表电脑、数据表用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：核算主管过程负责人：核算主管输出输出Company Logo持续改进过程持续改进过程 确定改进项目；确定改进项目； 制定优先减少计划；制定优先减少计划； 对主要项目进行改进；对主要项目进行改进； 改进效果确认；改进效果确认； 提交管理评审。提交管理评审。M5 持续改进过程持续改进过程公司发展需要公司发展需要、持续改进需、持续改进需要、持续提升要、持续提升品质、降低成品质、降低成本需要本需要改进报告
26、、评改进报告、评审结果、优先审结果、优先减少计划减少计划输入输入各部门经理、主管、相关措施实施各部门经理、主管、相关措施实施人员人员谁来做？纠正预防控制程序、持续改进程序纠正预防控制程序、持续改进程序、管理职责程序、管理评审程序、管理职责程序、管理评审程序用何程序、用何程序、方法？方法？按持续改进项目完成的有效率按持续改进项目完成的有效率90%用何指用何指标衡量？标衡量？QC七大工具、电脑、数据表七大工具、电脑、数据表用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：各部门经理过程负责人：各部门经理输出输出Company Logo纠正预防管理过程纠正预防管理过程 发生不符合项目
27、；发生不符合项目； 发出纠正预防要求单；发出纠正预防要求单； 制定纠正预防措施；制定纠正预防措施； 效果确认及关闭；效果确认及关闭； 建立标准化。建立标准化。M6 纠正预防管理过程纠正预防管理过程纠正问题的需纠正问题的需要、预防问题要、预防问题再生的需求、再生的需求、持续改善的要持续改善的要求、体系完善求、体系完善的要求的要求纠正预防措施纠正预防措施报告、纠正预报告、纠正预防措施及其结防措施及其结果、纠正预防果、纠正预防措施的标准化措施的标准化输入输入各部门经理、主管、相关措施实施各部门经理、主管、相关措施实施人员人员谁来做？管理职责程序、管理评审程序、纠管理职责程序、管理评审程序、纠正预防控
28、制程序正预防控制程序用何程序、用何程序、方法？方法？纠正预防要求单回复及时率纠正预防要求单回复及时率98%纠正预防有效率纠正预防有效率95%用何指用何指标衡量？标衡量？QC七大工具、电脑、数据表七大工具、电脑、数据表用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：各部门经理过程负责人：各部门经理输出输出Company Logo管理职责过程管理职责过程 制订公司组织结构；制订公司组织结构； 部门组织结构；部门组织结构； 设定工作岗位；设定工作岗位； 编制职位明书。编制职位明书。M7 管理职责过程管理职责过程公司职责划分公司职责划分的要求、公司的要求、公司管理制度建立管理制度建立
29、的要求的要求公司组织结构公司组织结构、部门组织结、部门组织结构、职位说明构、职位说明书书输入输入总经理、副总经理、厂长、副厂长总经理、副总经理、厂长、副厂长、各部门经理、各部门经理谁来做？职位说明书职位说明书用何程序、用何程序、方法？方法？职位说明书编制的符合性职位说明书编制的符合性100%用何指用何指标衡量？标衡量？办公用品、局域网、打印机办公用品、局域网、打印机用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：总经理过程负责人：总经理输出输出Company Logo方针目标管理过程方针目标管理过程 制定品质方针和目标；制定品质方针和目标； 贯彻执行方针和目标贯彻执行方针和目
30、标； 定期统计分析报告；定期统计分析报告； 持续改进行动；持续改进行动； 定期检讨效果；定期检讨效果； 提交管理评审。提交管理评审。M8 方针目标管理过程方针目标管理过程公司发展方向公司发展方向的需要、明确的需要、明确各部门责任目各部门责任目标的需要、激标的需要、激励促进公司发励促进公司发展的需要、考展的需要、考核部门业绩的核部门业绩的依据需要依据需要明确的公司发明确的公司发展方向、明确展方向、明确的质量方针、的质量方针、质量目标质量目标输入输入总经理、管理者代表、厂长、副厂总经理、管理者代表、厂长、副厂长、各部门经理长、各部门经理/主管主管谁来做？方针目标管理程序、管理职责、持方针目标管理程
31、序、管理职责、持续改进程序续改进程序用何程序、用何程序、方法？方法？目标达成率目标达成率90%用何指用何指标衡量？标衡量？过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争对析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争对手的分析报告、客户满意度分析报告手的分析报告、客户满意度分析报告用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：总经理过程负责人：总经理/厂长厂长输出输出Company Logo支持过程支持过程（SOP）S1 文件管理文件管理S2 记录管理记录管理S3 培训和资格认可培训和资格认可过程管理过
32、程管理S4 公司资产管理公司资产管理S5 生产设备管理生产设备管理S6 模具模具/治具管理治具管理S7 工作环境管理工作环境管理S8 供方管理供方管理S9 采购管理采购管理S10 内外部沟通内外部沟通S11 产品标识与可追产品标识与可追 溯性溯性S12 产品防护产品防护S13 计量设备管理计量设备管理S14 实验室管理实验室管理S15 产品检验测量产品检验测量S16 不合格品控制不合格品控制S17 工程图纸管理工程图纸管理S18 顾客财产管理顾客财产管理S19 顾客满意管理顾客满意管理S20 样品管理样品管理Company Logo文件管理过程文件管理过程 文件的编写与审批；文件的编写与审批；
33、 文件的接收与发行文件的接收与发行； 文件的受控管理；文件的受控管理； 文件的变更管理；文件的变更管理； 文件的回收管理；文件的回收管理； 文件的存档管理。文件的存档管理。S1 文件管理过程文件管理过程文件保密的要文件保密的要求、文件受控求、文件受控的要求、工作的要求、工作防错的要求、防错的要求、工作程序需求工作程序需求、产品制造要、产品制造要求、文件更改求、文件更改申请申请最新版文件、最新版文件、文件发放登记文件发放登记、旧文件回收、旧文件回收记录、最新文记录、最新文件清外来文件件清外来文件清单、文件更清单、文件更改改输入输入公司管理层、部门经理、文件编制人员、公司管理层、部门经理、文件编制
34、人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员文员、文件管理员、文件接收及使用人员谁来做？文件和资料管理程序、公司标准制文件和资料管理程序、公司标准制作程序、文件编写规范、文件管理作程序、文件编写规范、文件管理规定规定用何程序、用何程序、方法？方法？文件发放及时率文件发放及时率99%文件发放准确率文件发放准确率99%作废文件回收率作废文件回收率100%用何指用何指标衡量？标衡量？文件识别印章、电脑、打印机、复印机、文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室订书机、文件夹、文件柜、档案室用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：企管部经理过程负责人：企
35、管部经理输出输出Company Logo记录管理过程记录管理过程 记录的产生；记录的产生； 记录的审批记录的审批； 记录的装订；记录的装订； 记录的保存；记录的保存； 记录的作废。记录的作废。S2 记录管理过程记录管理过程记录的规范性记录的规范性要求、记录的要求、记录的有效性要求、有效性要求、记录的使用要记录的使用要求、记录保存求、记录保存要求、记录的要求、记录的保管要求、档保管要求、档案查阅的要求案查阅的要求完整的记录表完整的记录表、容易查找的、容易查找的记录、可利用记录、可利用的记录、受控的记录、受控的记录版本、的记录版本、公司统一的记公司统一的记录编号、记录录编号、记录保存期限保存期限输
36、入输入记录人员、各部门文员、部门主管、经理记录人员、各部门文员、部门主管、经理、文控中心文工团员、管理者代表、文控中心文工团员、管理者代表谁来做？记录管理程序、文件和资料控制程记录管理程序、文件和资料控制程序序用何程序、用何程序、方法？方法？记录的完整性记录的完整性98%（每年审核中发（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）现的记录的保存检查结果计算）用何指用何指标衡量？标衡量？记录表、目录表、封面、打孔机、记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜订书机、装订夹、文件柜用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：部门文员过程负责人：部门文员输出输出Compa
37、ny Logo培训管理过程培训管理过程 提出培训需求；提出培训需求； 制定培训计划制定培训计划； 编制培训教材；编制培训教材； 组织培训实施；组织培训实施； 培训考核反馈；培训考核反馈； 保存培训档案。保存培训档案。S3 培训管理过程培训管理过程岗位认识的需岗位认识的需要、工作岗位要、工作岗位的需要、资格的需要、资格认定的需要、认定的需要、人员不断学习人员不断学习的需要、专业的需要、专业知识的需要、知识的需要、业务计划要求业务计划要求 培训合格的适培训合格的适岗人员、人员岗人员、人员知识的提升、知识的提升、员工培训档案员工培训档案、培训报告、培训报告、考核结果、培考核结果、培训教材训教材 输入
38、输入培训专员、合格讲师、培训人员培训专员、合格讲师、培训人员谁来做？培训及资格认可程序、培训管理制培训及资格认可程序、培训管理制度、职责说明书、记录管理程序度、职责说明书、记录管理程序 用何程序、用何程序、方法？方法？培训计划实施率培训计划实施率80%考核合格率考核合格率95%培训覆盖率培训覆盖率60% 用何指用何指标衡量？标衡量？培训场所、培训设施（投影机、幻培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）灯机、白板、笔等）用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：培训专员过程负责人：培训专员输出输出Company Logo公司资产管理过程公司资产管理过程 建立公司财
39、产档案；建立公司财产档案； 财产统一编号管理财产统一编号管理； 制定财产管理办法；制定财产管理办法； 定期检查财产状况；定期检查财产状况； 定期维护保养；定期维护保养； 公司财产盘点。公司财产盘点。S4 公司资产管理过程公司资产管理过程公司资金管理公司资金管理需要、公司财需要、公司财产管理需要、产管理需要、公司资金周转公司资金周转需要、设施使需要、设施使用需要用需要 清晰的公司资清晰的公司资产帐目、完好产帐目、完好的设备设施、的设备设施、设备设施的利设备设施的利用率报告用率报告 输入输入资产管理人员、行政后勤部主任、资产管理人员、行政后勤部主任、资产使用部门负责人资产使用部门负责人 谁来做？资
40、产管理办法、财产编号办法资产管理办法、财产编号办法 用何程序、用何程序、方法？方法？帐目的准确率帐目的准确率 用何指用何指标衡量？标衡量？设备标签、资产管理帐本设备标签、资产管理帐本用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：行政部主任过程负责人：行政部主任输出输出Company Logo生产设备管理过程生产设备管理过程 设备的申购；设备的申购； 设备的验收设备的验收； 设备的领用；设备的领用； 设备的使用；设备的使用； 设备的维护保养；设备的维护保养； 设备的维修；设备的维修； 设备的报废处置。设备的报废处置。S5 生产设备管理过程生产设备管理过程产品生产或服产品生产或
41、服务需要、设备务需要、设备使用的需要、使用的需要、设备利用率的设备利用率的需要、设备能需要、设备能力的需要力的需要 设备定期维护设备定期维护保养记录、完保养记录、完好的设备、设好的设备、设备停机报告、备停机报告、设备利用率报设备利用率报告、设备维修告、设备维修记录、备件库记录、备件库存计划存计划 输入输入设备管理人员、设备使用人、设备设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管使用部门主管 谁来做？设备管理控制程序、设备保养制度、设备设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备能力鉴定、动力设备管操作指导书、设备能力鉴定、动力设备管理规定等理规定等 用何程序、用何程序、方法？方法？一般设
42、备完好率一般设备完好率90% 重点设备完好率重点设备完好率为为100% 故障停机率故障停机率3%预防性维修计划完成率预防性维修计划完成率90% 用何指用何指标衡量？标衡量？设备台帐、设备说明书、易损备件设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、保养记录、维修记录等 用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：设备管理员过程负责人：设备管理员输出输出Company Logo模具模具/治具管理过程治具管理过程 治具的申请制作；治具的申请制作； 治具的验收治具的验收； 治具的领用；治具的领用； 治具的使用与
43、借用；治具的使用与借用； 治具的保养与维修；治具的保养与维修； 治具的损坏与处置。治具的损坏与处置。S6 模具模具/治具管理过程治具管理过程产品生产或服产品生产或服务需要、生产务需要、生产使用的需要、使用的需要、提高生产效率提高生产效率的需要、方便的需要、方便作业的需要作业的需要 模具模具/治具台治具台帐、完好的治帐、完好的治具或模具、治具或模具、治具鉴定书、治具鉴定书、治具维修记录表具维修记录表、模具验收、模具验收放产报告放产报告 输入输入工程部治具师、模具师、模具部经工程部治具师、模具师、模具部经理、治具使用部门、注塑部理、治具使用部门、注塑部 谁来做？工装管理程序工装管理程序 模具验收放
44、产程序模具验收放产程序 治具验收入库规定治具验收入库规定 用何程序、用何程序、方法？方法？治具维护成本治具维护成本/维修总成本维修总成本库存治具完好率为库存治具完好率为100%治具引起停工时间治具引起停工时间用何指用何指标衡量？标衡量？易损备件、维修工具、验收设备、保养计易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、产品技术划、保养记录、维修记录等、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息资料、治具图纸、现场使用信息 用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：治过程负责人：治/模具经理模具经理输出输出Company Logo工作环境管理过程工作环境管理过程
45、制定环境管理规范；制定环境管理规范； 制定环境管理规定制定环境管理规定； 定员定编责任到人；定员定编责任到人； 组织组织5S推行委员会；推行委员会； 定期对环境进行稽核；定期对环境进行稽核； 定期组织评比；定期组织评比； 持续改进环境。持续改进环境。S7 工作环境管理过程工作环境管理过程工作环境的要工作环境的要求、产品制造求、产品制造环境的要求、环境的要求、亮丽、有序的亮丽、有序的工作环境、点工作环境、点检记录表、检记录表、5S责任表、稽核责任表、稽核报告报告 输入输入生产部经理、主管、拉长、生产部经理、主管、拉长、IPQC、全体员工全体员工 谁来做？5S管理制度、无尘室环境管理规范管理制度、
46、无尘室环境管理规范用何程序、用何程序、方法？方法？工作环境干净明亮工作环境干净明亮 用何指用何指标衡量？标衡量？清洁工具、吸尘机、标识牌子清洁工具、吸尘机、标识牌子 用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：生产部经理过程负责人：生产部经理输出输出Company Logo供方管理过程供方管理过程 供应商开发；供应商开发； 供应商评估供应商评估； 询价桊确认；询价桊确认； 榈质量评显微鉴；榈质量评显微鉴； 供应商录用；供应商录用； 供货质量及纳期评鉴；供货质量及纳期评鉴； 供应商评比。供应商评比。S8 供方管理过程供方管理过程产品规格及质产品规格及质量的要求、材量的要求、
47、材料的要求、采料的要求、采购成本的要求购成本的要求、交期的要求、交期的要求、长期合作的、长期合作的要求要求 供应商评估报供应商评估报告、供应商改告、供应商改善报告、合格善报告、合格供应商名单、供应商名单、每月纳期及来每月纳期及来料质量报告、料质量报告、供应商排名表供应商排名表 输入输入物控部经理、采购部主管、采购员物控部经理、采购部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部经、参与供应商评估人员、品保部经理、理、IQC主管、主管、IQC 谁来做？供应商管理办法、采购管理程序、供应商管理办法、采购管理程序、采购纳期管理规范、来料检验程序采购纳期管理规范、来料检验程序用何程序、用何程序、方法？方法？
48、优秀供应商比率优秀供应商比率30%投诉及时回复率投诉及时回复率80% 用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、互联网、电子邮件、电话、电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机传真机用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：物控部经理过程负责人：物控部经理输出输出Company Logo采购管理过程采购管理过程 接收采购计划；接收采购计划； 供应商资源确认供应商资源确认； 选择供应商；选择供应商； 下采购订单；下采购订单； 订单纳期跟催；订单纳期跟催； 来料质量检验；来料质量检验； 质量质量/退货反馈追踪。退货反馈追踪。S9 采购管理过程采购管理过程客户订单的要客户订单的要求、物料
49、采购求、物料采购计划要求、交计划要求、交期及质量的要期及质量的要求求 采购订单、预采购订单、预期到达物料期到达物料输入输入物控部经理、采购部主管、采购员物控部经理、采购部主管、采购员谁来做？供应商管理办法、采购管理程序、供应商管理办法、采购管理程序、采购纳期管理规范、来料检验程序采购纳期管理规范、来料检验程序 用何程序、用何程序、方法？方法？采购纳期率：采购纳期率：98%来料合格率：来料合格率：95%用何指用何指标衡量？标衡量？电脑、互联网、电子邮件、电话、电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机传真机 用什么资源用什么资源（设备、材料等）（设备、材料等）？过程负责人：物控部经理过程负责人：物控部
50、经理输出输出Company Logo内外部沟通管理过程内外部沟通管理过程 建立信息渠道；建立信息渠道； 建立信息沟通流程建立信息沟通流程； 建立信息管理制度；建立信息管理制度； 明确沟通窗口；明确沟通窗口； 落实人员职责。落实人员职责。S10 内外部沟通管理过程内外部沟通管理过程信息传递与交信息传递与交流的需要、及流的需要、及时处理问题的时处理问题的需要、提高办需要、提高办事效率的需要事效率的需要 信息及时传递信息及时传递、沟通窗口明、沟通窗口明确、联络书、确、联络书、传真件传真件 输入输入所有办公及管理人员所有办公及管理人员 谁来做？内外部沟通管理程序内外部沟通管理程序用何程序、用何程序、方
