1、* * *有限公司生产部有限公司生产部2014年年1月月贯彻质贯彻质量量标标准准执执行行检验检验制度制度按照按照检验检验准准则则加加强强关关键键产产品品检检验验严严格格成成品品检检验验重重视视完完工工检检验验重重视视中中间间检检验验坚坚持持原原材材料料检检验验预预防防为为主主加加强强关关键键工工序序检检验验加加强强关关键键零零部部件件检检验验 质量宣传员质量宣传员工艺辅导员工艺辅导员工艺纪律监督员工艺纪律监督员原则：不合格产品不出厂原则：不合格产品不出厂 不合格不合格 交付物流部交付物流部 由物流部（由物流部（责责任部任部门门）处处置置 合格合格 标识标识 交付物流交付物流办办理入理入库库手手
2、续续 工作工作邮邮件通知件通知检验结检验结果果 K3做一做一级审级审核核赶赶 填填制制检验报检验报告告单单供应商原材料供应商原材料到库到库交付：将送检物品交还送检部门，并经交、收双方签字确认的过程交付：将送检物品交还送检部门，并经交、收双方签字确认的过程 不合格不合格 报报生生产经产经理按理按规规定定处处理理 合格合格 签签字后流入下道工序字后流入下道工序 生产环节生产环节生产：自检、互检、巡检、生产：自检、互检、巡检、完工检完工检检验：参与巡检检验：参与巡检参考文件及表单：参考文件及表单：*生产工艺文件生产工艺文件*作业指导书作业指导书*工序流程卡工序流程卡检验人员：发现生产过程违反工艺规程
3、，及时劝阻、制止，报检验测试经理检验人员：发现生产过程违反工艺规程，及时劝阻、制止，报检验测试经理 不合格不合格 由生由生产产部（部（责责任部任部门门）处处置置 合格合格 标识标识 签发签发合格合格证证 交付生交付生产产人人员进员进行下一道工序行下一道工序 填填制制检验报检验报告告单单、检验记录检验记录， 检验报检验报告告单单返返还还生生产产一一份份 产品完工，贴标包装前产品完工，贴标包装前生产：生产： 填制检验申请单，与相应的填制检验申请单，与相应的 工序流程卡一并送检工序流程卡一并送检检验：检验： 全检全检 参考文件及表单：参考文件及表单：*成品检验准则成品检验准则*检验申请单检验申请单*
4、工序流程卡工序流程卡*检验报告单检验报告单*检验记录检验记录成品检验，是指产品组装调试完毕后，贴标及包装前的检验。成品检验，是指产品组装调试完毕后，贴标及包装前的检验。不不合合格格品品管管理理制制度度凡不符合产品图纸、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准工艺和技术标准以及采购要求的以及采购要求的原材料、原材料、外购件、外购件、外协件、外协件、半成品、半成品、成品成品不合格品不合格品报废报废标识标识按相关按相关规定规定处理处理让步让步使用使用标识标识责任责任部门部门隔离隔离转下道转下道工序或工序或入库入库责任责任部门部门隔离隔离责任责任部门部门隔离隔离交付时交付时标出标出让步标志让步标志退货退货退货退货标识标识责任责任部门部门隔离隔离第六步第六步按评审结果处理按评审结果处理第五步第五步不合格品评审单不合格品评审单由相关负责人由相关负责人审批审批第一步第一步判定判定第二步第二步标识标识第三步第三步隔离隔离第四步第四步按规定填制按规定填制不合格品评审单不合格品评审单不合格品管理不合格品管理步步骤骤
