1、公司销售部门管理制度第一条 目的：为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条 适用范围：本规则适用于公司一切销售活动。第三条 销售活动：公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第四条 销售人员须知：公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。第五条 各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。第六条 连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前
2、调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。第八条 调查事项：从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管：1 预定下订单公司的概况。2 调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报：订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出：在提出估
3、价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：1 品名、规格、数量及契约金额。2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 3个月为主。4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户：1 订货受理报告书中对于
4、订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受
5、领或直接契约的方法。4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。 第十六条 免费的追加补货：交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。第十七条 损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十八条 报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1 每日的活动情况（每日）。2 3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。3 收款预定（每月最后一天）。第十九条 报告的检查：根据前项提出的报告，管理科进
6、行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。第二十条 订货确认、变更的通知：1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条 管理科：管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条 销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发：目录及其他销售上的必要资料，
7、必须慎选对象后发放。第二十四条 销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。第二十五条 货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及
8、票据的金额。2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理：交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。第三十条 回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约
9、或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。第三十一条 回扣：如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理：因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要
10、的相对费用，以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。第三十六条 预付款的申请：出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费：关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 日报的提出：出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处：出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留
11、言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理：出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容：关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。第四十四条 活动经费：销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。第四十五条 销售的各项经费：销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。第四十六条 销售经费的处理：各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。第四十七条 预付款及结算：各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：1 结算方式的付款须附上收据证明。2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可：在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作：各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
