1、企业集团生产和服务运作过程控制程序作业指导书1.目的对生产和服务运作过程进行有效控制，以确保产品符合规定要求，满足顾客的需求和期望。2.范围适用于项目经理部的生产和服务运作过程的控制。3.职责3.1项目经理部代表公司（分公司）负责生产和服务运作全过程的控制。3.2项目经理部技术室是本程序的主责部门。4.程序4.1施工准备阶段运作过程控制4.1.1项目经理部编制施工组织设计（质量计划），由项目总工程师审核，项目经理批准后，下发施工单位和有关部门，并报工程管理部门备案。4.1.2项目经理部负责组织工程现场交接桩和全管段贯通复测，完成测量成果报告，作为施工的依据。4.1.3项目经理部组织施工图纸审核
2、和现场核对，对审核中发现的问题由工程主管部门负责汇总，审查意见，项目总工程师核准后报设计部门。组织有关人员参加顾客组织的技术交底会和内部技术交底工作。4.1.4工程开工前，特殊过程操作人员应具有相应的资格。4.1.5工程开工前，项目经理部对使用的检验、测量和试验设备的配置和检定，执行监视和测量装置控制程序。4.1.6项目经理部按规定要求向顾客提报工程开工（复工）报告，接到批复后，组织开工。4.2施工阶段的运作过程控制4.2.1工程施工执行国家和行业现行的有关标准、规范和工程承包合同的规定；现场施工技术人员按照公司施工技术管理办法中的规定，向领工员、工班长交底，并履行双方交接签字手续。4.2.2
3、工程开工后施工技术人员应做好工程现场的控制测量、施工测量和竣工测量，并做好记录。施工测量要以施工合同、设计文件、工程所属行业测量技术规范（规则）为依据。4.2.3工程检查应按公司施工技术管理办法中的有关规定做到“施工前检查、施工中检查、隐蔽工程检查、定期检查、预验检查”或顾客规定的检查办法执行。4.2.4施工过程中，现场技术人员应配合质检人员经常对施工的各个环节和工序质量进行检查，对不利保证质量的施工方法和质量不合格的项目，查找原因，并按不合格品控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序进行办理。4.2.5施工过程中配置的机械设备应能满足施工需要，并保持状态良好，保证正常生产需要，操作人员必
4、须严格按操作规程执行，认真履行交接班签字手续。并按施工机械维修保养规程规定要求，做好设备的日常维修保养工作。4.2.6施工过程中使用的原材料、成品、半成品，必须符合国家和行业的有关标准要求，如发现原材料、成品、半成品有质量问题，应做好标识记录，执行不合格品控制程序。4.2.7施工过程中使用的检验和试验仪器、仪表要按监视和测量装置控制程序要求进行检验，并按规定要求正确使用，以满足测量结果的准确性。4.2.8项目经理部施工过程中发生变更设计，应执行公司施工技术管理办法中有关内容。4.2.9强化现场文明施工，对现场的文明和环境管理实施控制，执行基础设施及工作环境控制程序。4.2.10项目经理部对制定
5、的安全施工措施要进行落实，并由安检人员监督检查，确保在安全状态下进行施工。4.2.11项目经理部根据公司施工技术管理办法，在项目施工组织设计（质量计划）中明确保护责任和保护方法，对产品进行防护。必须明确不同专业、不同工种的工序交接和防护交接，避免颠倒作业，减少立体交叉作业，以利工程项目的防护。4.2.12过程的确认4.2.12.1项目经理部在编制施工组织设计（质量计划）时，应针对工程项目的特点或检查条件，项目施工中需经确认的过程予以识别。施工中难以或无法验证的，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制；过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来；项目特有的，不宜用后续监测加以验证的。4
6、.2.12.2项目经理部应根据过程特点和产品特性，明确规定过程确认的内容和方法。过程确认后往往需要实施连续监视和测量，努力对过程参数或部分可检验质量做出有效控制，工程分包单位施工中存在需确认过程时，应按照本规定要求实施确认，实行全过程监督。4.3交付4.3.1本工程项目（工程规模造价在1亿元以上）竣工后，由项目经理部牵头，组成自验组，依照设计文件、施工规范、验收标准、合同要求及有关规定，对工程项目的施工质量、竣工资料进行全面检验。由安全质量监察部牵头，工程管理部、技术开发部等部门派人参加项目的最终检验。最终检验和试验工作结束后，自验组要对工程项目自验发现的不合格进行归纳整理和研究分析，并执行不
7、合格品控制程序，写出“最终检验工作报告”，为制定纠正预防措施和质量的持续改进提供依据。项目经理部负责最终检验质量记录的收集和保管，并编写“最终检验工作报告”报安全质量监察部门保存。4.3.2工程竣工后，项目经理部组织编制竣工文件，由顾客组织进行竣工验收。经过验收合格的工程项目，由顾客代表在验收报告上签认并办理验收手续。4.3.3经验收不合格的工程部位按验收纪要（协议）整修，并执行纠正措施控制程序，由项目经理部负责组织实施，直至顾客满意。4.3.4工程项目在施工阶段或交付阶段过程中，产品发生损坏、丢失时，按不合格品控制程序办理。4.3.5在工程最终检验完成到交付顾客的过程中，项目经理部应对最终检
8、验和试验合格的产品采取防护措施。对工程项目交付的各种中间环节要通过相应的合同、协议、保险来明确产品质量防护的责任。根据合同、协议要求，防护职责应延续到交付为止。在交付阶段产品发生损坏、丢失时，由项目经理部组织有关责任单位整修。4.3.6项目竣工三个月内，项目经理部完成工程总结，并报送公司（分公司）工程管理部门。4.4服务4.4.1项目经理部在工程项目验收后负责编制回访计划报公司工程管理部（分公司的工程管理部门），由工程管理部（分公司工程管理部门）按计划组织回访，并做好回访记录。4.4.2回访形式可采取走访、座谈、电话询问、信函等形式，也可进行现场专项考察和季节考察。4.4.3回访时间各项工程根
9、据合同规定的保修期，按计划回访。4.4.4工程保修服务经过回访发现的工程质量问题及质量信息，依据合同及国家、行业有关规定，由工程管理部门责成原施工单位进行保修。顾客提出保修要求时，施工单位负责保修。并按责任范围确定是否取费。顾客投诉的重大保修问题，由安全质量监察部门牵头，工程管理部门、施工单位等有关部门共同参加研究处理方案，施工单位负责方案的实施。合同规定的保修期已满，保修任务完成后，保修单位应及时与顾客共同检查验证，双方确认合格后，在工程保修单上签字确认。当顾客提出合同业务范围以外的服务要求，并发生增加工程费用时，施工单位应与顾客双方签订协议，按协议提供服务。4.4.5铁路运输的生产和服务运
10、作控制按铁路运输管理办法执行。5.相关文件施工技术管理办法施工机械维修保养规程铁路运输管理办法6质量记录6.1有规定格式的质量记录参加顾客技术交底记录表工程开工（复工）报告质量监督（检查）通用记录施工设计文件、图纸审查记录变更设计申请报告表工程最终检验存在问题及整改情况工程竣工验收报告工程回访记录其他各种质量记录执行合同、顾客及有关规范规定的记录6.2无规定格式的质量记录施工组织设计（质量计划）现场交接桩和全管段贯通复测成果报告施工图纸审核和现场核对参加顾客组织的技术交底会议纪要内部技术交底记录（向领工员、工班长交底，并履行双方交接签字手续）特殊过程操作人员应具有相应的资格证书工程现场的控制测量、施工测量和竣工测量记录工程检查证、施工记录操作人员操作规程交接班签字手续标识记录变更设计安全施工措施落实情况的监督检查各阶段防护办法及防护责任制（必须明确不同专业、不同工种的工序交接和防护交接）项目施工中需经确认的过程的作业指导书交付自验组名单最终检验工作报告各阶段验收手续。工程总结，回访计划工程保修单相关协议
