1、20082008年战略目标及行动计划年战略目标及行动计划专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场20082008年年5 5月月2828日日专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场2公司愿景与使命公司愿景与使命战略目标分解（战略目标分解（BSCBSC）UPAUPA点图点图线效率模块线效率模块设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）五大查核五大查核计量、能源管理计量、能源管理专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场3专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场4专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力
2、支持市场5青岛啤酒的使命与愿景青岛啤酒的使命与愿景u使命：用我们的激情酿造出消费者喜好的啤酒，为生活创造快乐。使命：用我们的激情酿造出消费者喜好的啤酒，为生活创造快乐。走专业化的道路为消费者、员工、股东、社会创造快乐市场导向的企业文化u愿景：成为拥有全球影响力品牌的国际化大公司愿景：成为拥有全球影响力品牌的国际化大公司品牌是战略性核心资源目标是成为国际化的大公司作国内啤酒行业的领导者积极参与国际市场竞争专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场6公司愿景与使命公司愿景与使命战略目标分解（战略目标分解（BSCBSC）UPAUPA点图点图线效率模块线效率模块设备管理（维修体系、备件管理
3、、固定资产）设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）五大查核五大查核计量、能源管理计量、能源管理专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场7战略的基本概念战略战术理念执行正确的做正确的事情做正确的事情正确的做事情平衡计分卡专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场8不能不能描述描述事情的就无法事情的就无法衡量衡量，不能衡量的事情就无法，不能衡量的事情就无法管理。管理。战略图战略图平衡计分卡平衡计分卡战略中心型组织战略中心型组织描述战略描述战略衡量战略衡量战略管理战略管理战略专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场9平衡计分卡的主要内容平衡计分卡的主要内容驱
4、动关系驱动关系四个维度四个维度反馈改进反馈改进财务（财务（F）客户（客户（C）内部内部业务流程业务流程（IB P）学习与创新学习与创新（L&I）平衡计分卡平衡计分卡假如我们用适合的人（假如我们用适合的人（学习与发展角度学习与发展角度）做恰当的事情（）做恰当的事情（内内部流程角度部流程角度），那么客户就会非常高兴（），那么客户就会非常高兴（客户角度客户角度），我们），我们就会保持和发展更多的业务（就会保持和发展更多的业务（财务角度财务角度）。）。专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场10内部流程内部流程财务角度财务角度客户角度客户角度(F1)股东价值最大化(F2)增加目标市场的收
5、入(C2)提高消费者满意度(F3)提高区域性主导品牌的收入(F5)强化成本竞争(F4)提高资本利用率(C3)培育双赢的经销商关系(I5)优化产品质量(C1)提高目标市场的市场占有率 快速响应 便利 高质量 口味一致性 新鲜度(C4)提升品牌差异化形象(I4)提供优质服务(I2)动态优化经销商结构高效营销高效营销(I6)应用新技术(I1)开拓基地市场(I3)优化品牌结构增长战略增长战略生产率战略生产率战略青啤股份愿景青啤股份愿景:成为拥有国际影响力品牌的国际化大公司成为拥有国际影响力品牌的国际化大公司产品领先产品领先整合优化整合优化(I9)采用战略性采购(I7)提高生产运营效率(I10)整合组织
6、资源(I8)优化生产基地配置学习与成长学习与成长人力资本人力资本信息资本信息资本(L2)提升战略能力(营销、管理、复合性人才)(L1)提高劳动生产力（岗位优化、人员整合）(L5)运用国际化最佳实践组织资本组织资本(L4)延伸ERP实施（供应链、CRM）(L3)建立战略管理决策系统(L6)建立面向市场的企业文化(L7)实施变革管理专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场11平衡计分卡概念的导入（平衡计分卡概念的导入（1）问题问题1:我们如何衡量一个企业的绩效我们如何衡量一个企业的绩效?经营业绩经营业绩管理的水平管理的水平员工的素质员工的素质客户的满意度客户的满意度平衡计分卡平衡计分
7、卡工具？工具？财务财务内部业务流程内部业务流程学习和创新学习和创新市场与客户市场与客户专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场12平衡计分卡概念的导入（平衡计分卡概念的导入（2）问题问题2:如何衡量讲课的效果如何衡量讲课的效果?走神率衡量指标目标值权重测量方法计分80%目测问卷/反馈20%30%回答问题正确率80%50%现场提问专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场13平衡计分卡是一个战略执行的工具。它提供了一个框架，帮助组织将战略转变为具体的经营行为，从而激励行动与绩效。是一个沟通平台,为制定战略的上层和提供绩效的下层提供沟通平台，将成本质量设备等用BSC统一跟
8、踪分析原因和行动计划的效果.什么是平衡计分卡什么是平衡计分卡BSC?专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场14平衡计分卡的核心思想平衡计分卡的核心思想u从公司的使命愿景战略出发进行绩效管理从公司的使命愿景战略出发进行绩效管理u任何考核指标都是可以量化的任何考核指标都是可以量化的平衡计分卡是一个战略管理系统比如：学习与创新的指标，可以用新产品的推出频率（天/个）表示、员工学习可以用参加培训的课时数来表示等等。不能描述的事情是不能测量的，不能测量的事情是不能管理的。专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场15全球60%以上的大型企业(财富500强)正在运用平衡计分卡作
9、为战略管理的工具。平衡计分卡已经成为现代管理的一个关键方面，在被哈佛商业评论评为“过去过去75年来最为强大年来最为强大的管理工具的管理工具”之后，2003 年的一项研究更表明了世界各地运用平衡计分卡的组织比率：美国超过 60%的组织运用了平衡计分卡 欧洲 50%以上的组织运用了平衡计分卡 新加坡 70%以上的组织运用了平衡计分卡澳大利亚有 40%以上的组织运用了平衡计分卡资料来源：上海博意门咨询公司资料来源：上海博意门咨询公司平衡计分卡的运用情况平衡计分卡的运用情况专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场16u1.没有高层管理人员的决心、推动和参与u2.战略不明确u3.与战略脱节
10、u4.不是公司的变革管理项目,只是某部门的项目,如人力资源部u5.没有縱向与横向的协调u6.指标设置不合理,无法全面衡量组织整体运营情况u7.没有与激励挂钩u8.没有IT系统的支持,来减少行政性事务和手工操作,增加沟通与透明度u9.没有及时跟踪战略实施的情况，没有根据需要及时调整战略、目标和考核指标u10.没有专人负责战略/平衡计分卡的实施中国企业实施中国企业实施BSC的挑战的挑战专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场17u高层管理人员的决心和支持实施平衡计分卡关键成功因素实施平衡计分卡关键成功因素 u进行平衡计分卡的培训与研讨u与企业的战略绩效管理浮动薪酬挂钩u通过平衡计分卡
11、克服组织障碍u明晰的战略与完善的战略管理体系u规范的管理流程和经营流程u避免同时推行过多的管理方法和工具，降低BSC实施的效果u参与设计自己的BSCu信息系统的支持u把推行BSC作为一个长期变革的过程，而不是一个项目u将BSC用于日常的标准化管理流程u最重要的知识不是BSC本身的知识，是如何应用BSC的知识专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场18平衡计分卡为所有管理领域提供一个紧密联系的平台平衡计分卡为所有管理领域提供一个紧密联系的平台企业战略企业战略人力资源管理运营(生产、采购、物流)/质量管理信息管理财务管理营销管理产品创新/研发平衡平衡计分卡计分卡专业专业 协同协同 执
12、行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场19实施实施BSC的步骤的步骤专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场20平衡记分卡的两个重要工具平衡记分卡的两个重要工具战略图战略图计分卡计分卡战略图：描述了一个差异化的价值取向-描述战略计分卡：通过从战略要素到衡量指标的分解，测量战略实施的效果。战略角度战略角度战略战略要素要素衡量衡量指标指标目标目标值值行动行动方案方案日期日期责任责任人人财务财务客户客户内部内部业务流程业务流程学习和成长学习和成长专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场21战略角度战略角度战略要素战略要素衡量指标衡量指标目标值目标值战略举措战略举措日期日期责任人
13、责任人财务财务客户客户内部内部业务流程业务流程学习和成长学习和成长平衡计分卡格式示例平衡计分卡格式示例专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场22角角度度战战略略主主题题战战略略要要素素编编号号 衡衡量量指指标标编编号号 战战略略举举措措(F1)市场导向的工厂价值最大化F1.1 产量(F2)提高资产利用效率F2.2 产能利用率(F3)控制合理的生产成本F3.1 千升酒变动成本(C1)提高消费者满意度C1.1 市场反馈缺陷率(C2)及时满足销售的定制化需求(高附加值产品)C2.1 销售订单准时完成率(I1)稳定提升产品质量I1.1 一二档酒比例(I2)持续推进CPCP-R、SOPI
14、2.1 无K1完善标准化过程管理体系(I3)稳定提高设备效率I3.1 包装线综合利用率I4.1 技术改造项目综合完成指数I4.2 设备故障率K2建立与完善TPM体系(I5)加强新技术的应用I5.1 应用新技术个数(I6)推行循环经济I6.1 千升酒综合能耗K3加强排放物的再利用与处理(I7)有效实施EHSI7.1 百人工伤率K4实施与AB公司的最佳实践交流计划(L1)提高劳动生产力(岗位优化)L1.1 单位时间人均产量K5实现内部岗位优化与整合(L2)提升战略能力(岗位专家)L2.1 岗位专家覆盖率K6建立岗位专家定义、资格认证和管理流程信信息息资资本本(L3)加强201A系统建设无K7实施2
15、01A系统建设(L4)加强与AB公司的最佳实践交流L4.1 国际化最佳实践交流计划完成率K4实施与AB公司的最佳实践交流计划(L5)有效实施BSC无K8落实公司的BSC整合计划(L6)建立服务市场的企业文化L6.1 员工企业文化认知度客客户户角角度度财财务务角角度度财财务务客客户户(I4)加强TPM与技改质质量量管管理理高高效效运运营营内内部部流流程程学学习习与与成成长长环环境境与与社社会会人人力力资资本本组组织织资资本本平衡计分卡示例平衡计分卡示例专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场231 1提高质量和新鲜度提高质量和新鲜度1.11.1持续提高啤酒的品评得分持续提高啤酒的品
16、评得分技术部技术部1.21.2提高酿造的一致性提高酿造的一致性技术部技术部1.31.3提高啤酒新鲜度提高啤酒新鲜度技术部技术部1.41.4减少恶性质量反馈减少恶性质量反馈技术部技术部/采购部采购部/投资部投资部1.51.5提高包装质量提高包装质量技术部技术部1.61.6保障啤酒的食品安全保障啤酒的食品安全技术部技术部1.71.7提高工厂卫生水平提高工厂卫生水平技术部技术部专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场242 2建设质量保证系统建设质量保证系统2.12.1提高提高QAQA数据准确性数据准确性技术部技术部2.22.2提高物流质量提高物流质量技术部技术部/物流部物流部2.32
17、.3提高客户服务满意度提高客户服务满意度技术部技术部3 3改善成本改善成本3.13.1改善采购成本，保证供应改善采购成本，保证供应采购部技术部生产部采购部技术部生产部3.1.13.1.1建立战略性物资供应基地建立战略性物资供应基地技术部技术部/采购部采购部3.1.23.1.2提高回收瓶使用比例提高回收瓶使用比例采购部采购部3.1.33.1.3加大集中采购范围和集中程度加大集中采购范围和集中程度采购部采购部3.1.43.1.4开发和实施节省项目开发和实施节省项目采购部采购部专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场253.1.53.1.5保证非集中采购物料供应，控制成本保证非集中采购
18、物料供应，控制成本工厂工厂3.23.2优化工艺，提高产能，降低成本优化工艺，提高产能，降低成本技术部技术部/生产部生产部3.2.13.2.1优化酿造工艺优化酿造工艺技术部技术部3.2.23.2.2提高包装生产线效率和产能利用率提高包装生产线效率和产能利用率生产部生产部3.2.33.2.3优化包装优化包装CIPCIP刷洗时间和频次刷洗时间和频次,降低刷洗成本，提高系统效率降低刷洗成本，提高系统效率生产部生产部3.33.3资本性项目投入，优化成本资本性项目投入，优化成本投资部投资部3.43.4提高动力运行绩效，降低成本提高动力运行绩效，降低成本生产部生产部3.53.5降低工厂材料消耗和酒损降低工厂
19、材料消耗和酒损技术部技术部/生产部生产部3.63.6降低固定成本降低固定成本(间接费用间接费用)生产部生产部/采购部采购部3.73.7优化工厂预算与制造成本管理体系优化工厂预算与制造成本管理体系制造中心制造中心/财务部财务部专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场264 4推进推进EHSEHS文化，达到安全无事故文化，达到安全无事故 环保业绩优良环保业绩优良 员工身体健康员工身体健康4.14.1环保业绩优良环保业绩优良生产部生产部4.24.2安全无事故安全无事故 员工身体健康员工身体健康生产部生产部5 5支持销售市场发展支持销售市场发展5.15.1及时保质保量满足销售订单及时保质
20、保量满足销售订单生产部生产部/采购部采购部5.25.2跟踪竞品产品口味特点跟踪竞品产品口味特点技术部技术部5.35.3政府政府 媒体公关媒体公关 危机危机 公关部公关部/工厂工厂5.45.4客户满意度评价体系的建立客户满意度评价体系的建立营销中心营销中心/制造中心制造中心5.55.5开发新产品开发新产品营销中心营销中心/制造中心制造中心专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场276 6提升人力资源配置和使用效率，为生产运行提供专业化管理支持提升人力资源配置和使用效率，为生产运行提供专业化管理支持6.16.1实施工厂职位、岗位标准化管理实施工厂职位、岗位标准化管理,提升组织运行效率
21、提升组织运行效率人力部人力部6.26.2建立人力成本预算与计划管理的制度建立人力成本预算与计划管理的制度 流程，控制人工成本与提升人力资源质量流程，控制人工成本与提升人力资源质量人力部人力部6.36.3基于组织变革基于组织变革,建立协同性建立协同性 一致性的工厂绩效评价指标体系和管理流程一致性的工厂绩效评价指标体系和管理流程,支持制造支持制造中心和工厂战略目标的实现中心和工厂战略目标的实现人力部人力部6.46.4依法规范劳动关系管理依法规范劳动关系管理,推进和谐企业推进和谐企业 和谐劳动关系发展和谐劳动关系发展人力部人力部6.56.5持续改善持续改善HRHR工作的效率和质量，提升客户满意度工作
22、的效率和质量，提升客户满意度人力部人力部7 7管理流程优化管理流程优化制造中心制造中心7.17.1优化流程优化流程,提高效率提高效率7.27.2沟通机制沟通机制专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场28平衡计分卡衡量指标跟踪报告模板平衡计分卡衡量指标跟踪报告模板专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场29青岛啤酒股份有限公司平衡计分卡跟踪系统模版（战略举措）青岛啤酒股份有限公司平衡计分卡跟踪系统模版（战略举措）平衡计分卡战略举措跟踪报告模板平衡计分卡战略举措跟踪报告模板专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场30黄石公司战略目标分解示例黄石公司战略目
23、标分解示例专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场31平衡计分卡平衡计分卡0808年年1-41-4月份包装线效率月份包装线效率华南工厂平衡计分卡衡量指标跟踪表华南工厂平衡计分卡衡量指标跟踪表报告日期：2008-5-6I4.1包装线效率包装线效率单位：单位：%状态：状态：更新频率更新频率月度月度主要责任人主要责任人向建喜部门：部门：工程部一月二月三月第一季度四月五月六月半年累计七月八月九月三季度累计2006年84.1%83.1%85.2%84.3%84.1%86.4%88.7%86.1%85.3%86.7%85.8%85.9%2007年78.95%85.6%81.2%81.8%81
24、.5%85.1%86.3%83.2%86.7%85.3%89.6%84.3%2008实际88.27%90.1%73.3%82.0%76.0%2008目标85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%85.5%控制线数值81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%81.2%控制线比例5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%原因分析与跟进行动原因分析与跟进行动时间时间原因分析原因分析行动计划行动计划完成时间完成时间责任人责任人效果评估效果评估战略学习战略学习一月
25、由包装分析二月由包装分析三月由包装分析四月由包装分析专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场32平衡计分卡平衡计分卡0808年年1-41-4月份公司水耗月份公司水耗华南工厂平衡计分卡衡量指标跟踪表华南工厂平衡计分卡衡量指标跟踪表报告日期：2008-5-6I2.2公司水耗公司水耗单位：单位：吨吨/KL/KL状态：状态：更新频率更新频率月度月度主要责任人主要责任人杨国富部门：部门：工程部一月二月三月第一季度四月五月六月半年累计七月八月九月三季度累计2006年12.73 7.65 6.83 9.01 5.79 4.42 4.87 6.29 5.12 4.78 5.07 4.99 200
26、7年8.09 7.32 7.80 7.72 6.23 7.43 7.36 7.28 6.64 6.32 7.67 7.07 2008实际9.09 7.78 6.27 7.19 7.55 2008目标9.1 8.5 7.8 8.5 6.5 6.2 6.2 6.5 5.9 5.9 6.2 5.9 控制线数值9.6 8.9 8.2 8.9 6.8 6.5 6.5 6.8 6.1 6.1 6.5 6.1 控制线比例5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%原因分析与跟进行动原因分析与跟进行动时间时间原因分析原因分析行动计划行动计划完成时间完成时间责任人责任人效果评估效果评估战略学习战略学习一月二
27、月三月四月1、锅炉进行酸洗，对炉体进行降温和清洗耗用了200多吨水并增加了锅炉排污率；2、锅炉进行酸洗后增加了炉水的排污量；3、酿造水处理的RO膜进行了两轮酸、碱洗，耗用了大概500吨水；4、厂区厕所供水管出现焊口开裂，日增加水损35吨1、酸洗后需要进行1个月的排污；2、更换酿造水处理的RO膜两根；3、修复厕所供水管的裂口2008-5-20 2008-5-15董仲华 何明亮待定专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场33专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场34专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场35专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力
28、支持市场366.0管理管理/流流程改进程改进10%10%6.1报表及时准确率1%及时性：按照报表规定的时间上报；准确率：100%每出现一次不及时或不准确的,BSC扣减0.1分内部流程6.2维修管理计分1%维修计分卡达到8分8分 得本项目分数6-8分得0.5分专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场42l0707年年8 8月月8 8日的设备分析会上，金总在会议上提出酿造日的设备分析会上，金总在会议上提出酿造“增加增加过滤槽排糟时间过滤槽排糟时间”的的UPAUPA点图。在近两周对该点图的分析上，点图。在近两周对该点图的分析上，人们发现，过滤槽排糟时间的人们发现，过滤槽排糟时间的UPA
29、UPA点图上存在几个排糟时间很点图上存在几个排糟时间很低的点，与其他普遍较高的点相比，显得异常明显。酿造部低的点，与其他普遍较高的点相比，显得异常明显。酿造部通过自身对比排查，发现糖化操作工明志刚师傅的排糟时间通过自身对比排查，发现糖化操作工明志刚师傅的排糟时间和其他人的排糟时间相比缩短了很多，和其他人的排糟时间相比缩短了很多，UPAUPA点图上反映出来的点图上反映出来的几个很低的点就是明志刚当班时候的排糟时间，和其他人的几个很低的点就是明志刚当班时候的排糟时间，和其他人的排糟时间相比他所用的时间明显缩短了很多。排糟时间的缩排糟时间相比他所用的时间明显缩短了很多。排糟时间的缩短就意味着能耗的降
30、低，生产成本的降低，于是学习明志刚短就意味着能耗的降低，生产成本的降低，于是学习明志刚先进的排糟方法就在酿造内部展开了。先进的排糟方法就在酿造内部展开了。专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场43公司愿景与使命公司愿景与使命战略目标分解（战略目标分解（BSCBSC）UPAUPA点图点图线效率模块线效率模块设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）五大查核五大查核计量、能源管理计量、能源管理专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场44支持市场支持市场扩大产能扩大产能提升员工满意度提升员工满意度降低消耗降低消耗支持市场支持市场扩大
31、产能扩大产能提升员工满意度提升员工满意度降低消耗降低消耗及时完成及时完成日生产计日生产计划，确保划，确保销售定单销售定单准时完成准时完成率率100%2008年完年完成效率目成效率目标标84.5%,全公司可全公司可释放产能释放产能 5万千升万千升促进水电促进水电气，包装气，包装原辅料等原辅料等各项消耗各项消耗指标的降指标的降低。平均低。平均效率提升效率提升1%，消耗，消耗下降下降1%2008年完成效率目年完成效率目标标84.5%,全公司可全公司可累计减少生产时间累计减少生产时间2880小时小时促进工厂内部管理水平提升促进工厂内部管理水平提升促进员工队伍专业化能力提升促进员工队伍专业化能力提升专业
32、专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场45全公司全公司4949家工厂家工厂,2007,2007年年1212月线效率高于月线效率高于85%85%的工厂占的工厂占47%47%，较，较1 1月份提高了月份提高了3535个百分点。个百分点。20072007年年1 1月包装线效率工厂比例月包装线效率工厂比例20072007年年1212月包装线效率工厂比例月包装线效率工厂比例专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场460707年下半年各工厂的总体表现年下半年各工厂的总体表现2121家工厂家工厂2828家工厂家工厂目标值83%专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场4
33、7效率效率公司愿景公司愿景/使命使命运营部愿景运营部愿景/使命使命工厂使命工厂使命工厂战略目标工厂战略目标关键绩效指标（关键绩效指标（KPI)KPI)BSCBSC指标指标1.01.0质量质量5.0 EHS5.0 EHS6.0 6.0 业务流程优化业务流程优化4.0 HR4.0 HR3.03.0成本成本2.02.0效率效率产量产量/定单完成率定单完成率包装线效率包装线效率生产时间生产时间包装线效率包装线效率停机时间停机时间速度损失速度损失专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场48包装线效率关键指标管理规定包装线效率关键指标管理规定20072007年年1 1月月1 1日日起执行起执
34、行专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场49专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场50举举例例专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场51专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场52包装停机时间包装停机时间部门内因部门内因部门外因部门外因专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场53包装停机时间包装停机时间部门内因部门内因部门外因部门外因专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场54青啤某厂青啤某厂1 1包装线包装线1212月月1 1日的生产计划如下：日的生产计划如下：（额定速度额定速度2000020000瓶瓶
35、/小时）小时）白班白班(7:00(7:0019:00)19:00)生产，生产生产，生产1000010000箱箱600ml600ml青岛醇厚箱（青岛醇厚箱（3 34 4）后转换生产）后转换生产80008000包包640ml640ml崂山塑包（崂山塑包（3 33 3）；因厂区自来水管网改造需要管网对接，计划）；因厂区自来水管网改造需要管网对接，计划在在11:0011:0011:3011:30包装停自来水。包装停自来水。夜班（夜班（19:0019:007:007:00）生产线休息，车间组织安排计划检修。）生产线休息，车间组织安排计划检修。1 1包装线包装线1212月月1 1日的实际生产情况：日的实际
36、生产情况：装酒机灌装时间：装酒机灌装时间：6:306:3019:0019:00实际入库产量：实际入库产量：1000510005箱箱600ml600ml青岛醇厚箱（青岛醇厚箱（3 34 4）79807980包包640ml640ml崂山塑包（崂山塑包（3 33 3）计划停机时间：计划停机时间：11:0011:0011:4011:40自来水停水；其后装酒机恢复装酒自来水停水；其后装酒机恢复装酒品种转换时间：品种转换时间：13:2013:2014:1514:15 （600ml600ml青岛醇厚箱转青岛醇厚箱转640ml640ml崂山塑包，标准转换时崂山塑包，标准转换时间间6060分钟）分钟）停机时间：
37、贴标机转鼓错位停机时间：贴标机转鼓错位1010分钟，装酒机酒阀不下酒故障分钟，装酒机酒阀不下酒故障1515分钟，纸箱硬卡分钟，纸箱硬卡车（纸箱更换后正常）车（纸箱更换后正常）2020分钟分钟专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场55n计划生产时间计划生产时间12.5小时小时(750分钟分钟)n可扣除时间可扣除时间40分钟分钟 +60分钟分钟=100分钟分钟 n运行时间运行时间750分钟分钟 -100分钟分钟 =650分钟分钟11:0011:40自来水停水计划停机时间与实际时间不同以实际发生为准装酒机灌装时间：6:3019:00600ml青岛醇厚箱转640ml崂山塑包，标准转换时
38、间60分钟标准品种更换时间与实际时间不同以标准为准计划生产时间可扣除时间专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场56n产量标准时间产量标准时间1000512+798092000060=575.64分钟分钟10005箱每箱：34=12瓶7980箱每箱：33=9瓶额定速度20000瓶/小时每小时60分钟专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场57l设备故障停机时间设备故障停机时间 1010分钟分钟 +15 15分钟分钟=25=25分钟分钟l其他停机时间其他停机时间 2020分钟分钟l速度损失时间速度损失时间 650 -575.64650 -575.64-25-25 -1
39、5 =34.36 -15 =34.36分钟分钟贴标机转鼓错位故障10分钟装酒机酒阀不下酒故障15分钟纸箱硬卡车（纸箱更换后正常）20分钟运行时间产量标准时间设备故障停机时间其他停机时间专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场58l青岛醇厚的线效率青岛醇厚的线效率l崂山塑包的线效率崂山塑包的线效率（10005 12 /20000）60410-40100%=97.35%（7980 9 /20000）60245100%=87.94%青岛醇厚的产量标准时间崂山塑包的产量标准时间6:30-13:2014:15-19:00可扣除时间专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场59l
40、当班的包装线效率当班的包装线效率l当班的设备故障停机率当班的设备故障停机率575.64650100%=88.56%运行时间25650100%=3.85%运行时间设备故障停机时间产量标准时间专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场60l当班的速度损失率当班的速度损失率l当班的包装系统效率当班的包装系统效率34.36650100%=5.29%运行时间575.64750100%=76.75%计划生产时间产量标准时间速度损失时间专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场610808年年2 2月包装设备统计月包装设备统计.xlsxls专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎
41、力支持市场62公司愿景与使命公司愿景与使命战略目标分解（战略目标分解（BSCBSC）UPAUPA点图点图线效率模块线效率模块设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）设备管理（维修体系、备件管理、固定资产）五大查核五大查核计量、能源管理计量、能源管理专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场63固定资产固定资产维修体系维修体系备件管理备件管理l维修管理的目标维修管理的目标l维修的组织架构维修的组织架构l维修流程维修流程l维修类型及计划维修项目维修类型及计划维修项目l维修维修SOPSOPl维修与操作的整合维修与操作的整合专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场64n维修管
42、理的目标维修管理的目标n维修的组织架构维修的组织架构n维修流程维修流程n维修类型及计划维修项目维修类型及计划维修项目n维修维修SOPSOPn维修与操作的整合维修与操作的整合专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场65工艺支持管理工艺支持管理维修管理维修管理工厂运行管理工厂运行管理保证设备可靠性，提高设备运行效率；降低生保证设备可靠性，提高设备运行效率；降低生产成本产成本通过管理流程、工具、方法的优化和统一，形通过管理流程、工具、方法的优化和统一，形成信息、资源的共享，为工厂成信息、资源的共享，为工厂运行效率运行效率、成成本的持续改善本的持续改善提供专业化的服务和支持。提供专业化的
43、服务和支持。满足质量和工艺控制，改进工厂生产流程中涉满足质量和工艺控制，改进工厂生产流程中涉及的除质量工艺控制以外的环节及的除质量工艺控制以外的环节专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场66n保持公司资产处在加工成本尽可能最低、生产尽可保持公司资产处在加工成本尽可能最低、生产尽可能最佳状态能最佳状态n实现维修管理的转变，提高资产利用率实现维修管理的转变，提高资产利用率 被动维修有效维修高效维修专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场67被动维修被动维修通知多设备运行无保障故障停机紧急采购基于故障基于故障费用高费用高/管理松管理松有效维修有效维修工单系统生产维修协调
44、计划材料准备培训增加基于知识基于知识人力节省人力节省/工作质量高工作质量高高效维修高效维修工程保障前瞻性活动预测性维修历史分析预防性系统基于信息基于信息保障保障/质量质量/激励激励专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场68 工厂计划生产被动维修因设备故障生产被迫中断实际计划性维修计划性维修实际计划实际生产量计划生产量停机损失量实际生产量计划生产量停机损失量实际生产量计划生产量实际生产量计划生产量高效维修专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场691000闲置维修故障停机 生产停 机预防维修预测维修纠正维修应急维修资产利用率等资产利用率等于总产量（可于总产量（可销售
45、）除以可销售）除以可能达到的最高能达到的最高产量（没有任产量（没有任何停机，生产何停机，生产线按线按100%100%效率效率运行）运行）衡量现有资产衡量现有资产利用的程度利用的程度重点放在生产重点放在生产线的支持工作线的支持工作上上卫生，换卫生，换线，维修与开线，维修与开线线专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场70n维修管理的目标维修管理的目标n维修的组织架构维修的组织架构n维修流程维修流程n维修类型及计划维修项目维修类型及计划维修项目n维修维修SOPSOPn维修与操作的整合维修与操作的整合专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场71专业专业 协同协同 执行执行
46、 鼎力支持市场鼎力支持市场72包装部部长设备主管生产工段长机台长维修工技术员巡检员电工备件库维修工段长包装部设备副部长包装部维修组织架构包装部维修组织架构一级计划员技术计划员可靠性经理维修计划员专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场73n维修管理的目标维修管理的目标n维修的组织架构维修的组织架构n维修流程维修流程n维修类型及计划维修项目维修类型及计划维修项目n维修维修SOPSOPn维修与操作的整合维修与操作的整合专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场74n维修流程包括两个层次：维修流程包括两个层次：l维修一级流程（维修的框架纲领性流程）维修一级流程（维修的框架纲
47、领性流程）l维修二级流程（维修二级流程（计划维修流程计划维修流程和和备件准备流程备件准备流程）n优化完善流程的目的：优化完善流程的目的：l对现有的流程进行优化和固化对现有的流程进行优化和固化l在维修项目实施过程中，规范维修岗位相关的人在维修项目实施过程中，规范维修岗位相关的人在维修过程中承担的职责及维修信息的传递在维修过程中承担的职责及维修信息的传递l提高工厂运行效率，保证设备运行可靠性，为质提高工厂运行效率，保证设备运行可靠性，为质量口味一致性提供装备支持量口味一致性提供装备支持专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场75专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场7
48、6维修二级流程维修二级流程n维修计划维修计划流程：根据维修职能的划分，对维修岗流程：根据维修职能的划分，对维修岗位的功能和维修状况建立维修计划流程位的功能和维修状况建立维修计划流程 ，明确维，明确维修岗位在维修项目实施过程中的职责和信息传递修岗位在维修项目实施过程中的职责和信息传递n维修备件准备流程：根据维修岗位的功能和维修维修备件准备流程：根据维修岗位的功能和维修状况建立备件准备流程，确保计划维修获得备件状况建立备件准备流程，确保计划维修获得备件的支持的支持专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场77专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场78计划是整个维计划是整
49、个维修中最重要的修中最重要的一部分，它能一部分，它能使有限的资源使有限的资源得到充分的利得到充分的利用。特别是获用。特别是获得备件和相关得备件和相关材料上。材料上。设备设备维修计划维修计划备件领用备件领用实施维修实施维修停机时间停机时间Time场景 1:没有预先的计划和备件领用场景 2:有预先的计划和备件领用专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场79设备停机或损坏设备停机或损坏操作人员报修操作人员报修预防和预测维修发现的问题预防和预测维修发现的问题清晰和明确的工作范围清晰和明确的工作范围需求与时间估算需求与时间估算维修材料清单维修材料清单获取材料或服务获取材料或服务获取支持性文
50、件（维修获取支持性文件（维修SOP)材料上架并在工单上标明材料上架并在工单上标明确定优先级并编排确定优先级并编排专业专业 协同协同 执行执行 鼎力支持市场鼎力支持市场80周计划维修率周计划维修率=10项项10项项+6项项4项项=50周计划性维修完成项数周计划性维修完成项数 当周完成总维修项数当周完成总维修项数 举例：W1W1周维修计划表维修项数周维修计划表维修项数1212项项W1W1周维修计划中实际完成项数周维修计划中实际完成项数1010项项W1W1周维修计划表中未完成的项数周维修计划表中未完成的项数2 2项项W1W1周完成的临时性维修项数周完成的临时性维修项数6 6项项W1W1周完成的应急性
