1、一、报销票据要求二、报销票据粘贴要求三、报销单填写须知四、报销程序1、经办人需凭合法的原始发票或收据（即：发票须印有税务监制章，收据或结算票据须印有财政监制章，并加盖单位印章）办理报销。2、在无特殊情况下，必须使用填写完整的正规票据，其中顾客地址（或付款单位）为“苏州大学文正学院”，不得出现其他单位、团体或个人的字样，否则不予报销。3、票据正面不得做任何涂改，包括字迹不清时擅自描粗等，如若为开具发票单位涂改，则必须在涂改处加盖此单位财务专用章（或发票专用章），否则以废票处理。4、发票或收据复印件原则上不予报销。5、发票金额的大小写要一致，否则以废票处理。6、发票如写成为“文具”、“用品”等笼统
2、名称、一次购买物品较多、开具定额发票时，须附电脑购物小票或“销货清单”并加盖商店“发票专用章”，并要求其在清单上写清楚详细的物品清单：数量、单价、小计、合计。（发票上的章应与清单、小票上的章相一致）照片7、号码相连的两张及两张以上的发票，无特殊理由，原则上不予报销。8、当年票据，当年报销。（12 月16 日-12 月31 日发生的票据可在次年3 月底前报销）过期发票一律不予报销。9、无正当开销理由的发票，不予报销。10、目前社会上出具假发票的情况较多，负责财务管理的同学要加强自身辨别真假发票的能力，并提醒各部门同学注意识别，假发票不能报销。1、粘贴单：纸张规格为21x14cm（略小于A4纸的一
3、半）。2、粘贴方式：粘贴时横向放置，从左上角起向右粘贴，不可贴出纸张边缘。3、票据粘贴标准 左上角对齐；报销时，需将火车票、客车票、公交车票等小型票据分类，自左至右呈下降覆瓦式整齐地粘贴在“票据粘贴单”上，（粘贴时由下往上，由右至左）注意将相同金额相同类型的票据粘贴在一起。如票据数量较多，可根据不同报销内容，不同面额票据张数，分别粘贴。报告、文件等A4纸张粘贴在“票据粘贴单”的后面，按照报销单的大小折好。票据书写标准 票据背面需要注明：活动主题（活动事项），经办人，证明人及指导老师等。（友情提醒：书写以上内容的时候，请将票据分开书写，否则票据自带的复写功能，会将内容复印到前一张票据上。）大写书
4、写样式：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 角 分 1、报销单填写须用钢笔或签字笔。2、报销前要在每张发票单据背面，用黑色或蓝黑色的笔，填写“经手人”、“验证人”（活动相关负责人和参与者的签字，其中一人必须为此团体的第一负责人）及“用途”（发票正面如无内容，必须写清楚支出内容）。（铅笔填写无效）3、报销单金额中阿拉伯数字要写到小数点后面两位，后两位为零则需填写：xx.004、报销单内容、金额不得涂改。5、报销单据上的签名不可复印、代签。流程 1、填写“苏州大学文正学院学生活动费付款凭证”2、票据粘贴、经办人、证明人签字 3、院、各学生社团、组织指导老师审核签字 4、学生
5、处负责人审批 5、学院书记审批（金额超过2000元，包含2000元）6、学院院长审批（金额超过10000元，包含10000元）7、报销人携带好学生证件、相应经费本及银行卡到财务办理报销备注说明 1、借款单须由分管老师填写，再由批准人（学生处负责人）审核，如经费超过2000元，由学院分管书记审批，如经费超过万元，由院长审批。2、单笔报销金额低于1000元（不含），可以现金支付。超过1000元（含）的单笔开支，必须使用转账。学生缴费查询 http:/202.195.143.200/Charge/Default.aspx流程 一、登录苏州大学网关网址：http:/ 三、输入网关用户名和密码登录 四、输入充值金额，点击 五、点击 六、选择交通银行，并点击下一步 七、开通网上银行的同学可输入学子卡号和密码支付。八、支付成功后，点击“通知商户支付成功”。
