1、非煤矿山安全生产基本条件自查表 企业名称： 日期： 年 月 日序号检查项目检查标准检查方法存在问题1安全管理及培训情况1、企业营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、审批文件齐全有效。查看相关资料2、建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。查阅相关资料3、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。查阅相关资料4、主要负责人和安全生产管理人
2、员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。查阅相关资料5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。查阅相关资料6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。查阅相关资料2两个体系运行和标准化工作1、 保证安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系正常运行，山东省两个体系平台运行正常2、 通过二级安全生产标准化验收。查阅相关资料，查阅工作情况记录，询问有关人员。检查平台运行情况。3工伤保险与劳动防护依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为从业人员缴纳保险费和参加安全生产责任保险。查阅相关资料5应急预案制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必
3、要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。查阅相关资料6现场各项安全条件1、安全设施发生变更，且在重大变更范围，应审批手续完善。2、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。现场检查3、爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施。现场检查4、台阶构成要素符合设计要求。现场检查4、边坡监测应符合设计要求，对边坡应进行定点定期观测。现场检查5、开拓运输道路参数符合设计要求，山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。现场检查6、建立事故隐患排查治理制度，并对事故隐患排查治理情况如实记录。查看相关资料7、矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GBl4161要求的安全警示标志。露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志现场检查2
