1、物流仓储流程制度物流仓储管理流程制度1 目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、加工包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。2 范围此程序文件适用于牧高笛户外用品有限公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、加工包装、防护与交付。3 职责3.1物流部负责核定所有作业的程序规则。3.2生产部负责物料的采购、货物到仓之前的跟进、退换货的跟进处理。3.3生产部质检科负责对各阶段商品的检验，保证到仓商品的合格性。3.4销售部、直营部、渠道部、团购部、电商部、市场部、客服部等业务部负责物料、产品的流动指令到ERP。3.5物流部负责入仓物料的存储管理及发放。4定义无5 作业内容5.1
2、 _采购进货入库5.1.1 各个工厂根据公司需求订单送货到公司仓库， 仓库督促送货人员将物料摆放在指定的位置。（每批次到货必须要有提前12天的通知单，否则一律拒收）。5.1.2 仓储收货员根据“装箱单”上的商品编码、品名、规格、颜色、数量与实物上的标识核对清点所送物料，无误后在“送货单”上签字盖章5.1.3 仓库收货后进行清点数量、条码扫描、进行入库作业，检验完成后并进行按照库位进行分散货物，按先进先出的要求存储入库。5.2_退料及退货5.2.1 在仓库内部拣货、打包时发现的不良物料（如来料不良、储存不良等），经质检确认不能销售的商品生产部负责退还工厂，仓库负责执行跟踪物料实际处理情况。5.2
3、.2仓库在接到判定的不良商品，应该及时将不良品与库存物料区分存放，对于仓库内部发现的不良品，应该在系统中将物料由良品仓转入不良品仓，对于外部门入库的，应该将商品录入不良品仓，并及时的登记不良返货来源及信息，做好流水账务，并保证数据可追溯性。5.2.3对于判定退工厂的，生产部应及时与工厂沟通，将物料退还工厂并保证在三天内处理完毕（如已入ERP也一并做账务出库处理）。5.2.4展会退回的设备机器、展会支架等三天内请业务人员做清理处理，进行打包暂放或给出处理结果，以免影响后续的使用及储存。5.2.5 市场部退货回来三天内必须清理完毕并告知对应业务员做账务处理，另经过品质检验判定应转入良品仓的一天内进
4、行调拨转库，判定不良的移交生产部返还工厂，时效为一天。5.2.6仓库拣货人员根据ERP打印的发货单进行配货，根据订单要求配货，严禁私自更改订单明细。 5.2.7每一订单商品发放完毕后在配料单上进行签字放置到扫描台指定位置。5.3_物料防护与盘点5.3.1 物料规划区域，按分类区域原则存储；5.3.2储存区应保持清洁干净，避雨避潮，库房内严禁吸烟及明火作业，下班前应检查各门窗电源，做好三防工作；5.3.3 当仓库内储存的物料超过储存期限需要使用时以及呆滞商品仓人员应定时（每月底）提交清单，并提交至部门领导。5.3.4 各种商品储存应按其型号、规格及数量逐批作进出账控制，依照先进先出原则，按类型分
5、开摆放好，必须符合6S要求。5.3.5公司每半年度对公司所有商品货物全盘一次，必需不定期对库房物料进行抽盘月底进行汇总盘点，以保证商品的准确性及安全性。6 流程图开始仓储/订单专员（销售单及快递单打印）仓库统计/文员（订单核对及下发）配货员（进行配货）拣货员（进行拣货）扫描员扫描员打包员进行理货包装打包员进行理货包装放置发货区域结束 7 仓库日常管理7.1. 物流部全体工作人员必须具有良好的工作习惯和工作作风，具备良好的工作态度，服从管理。 7.2 物流部全体工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 7.3 下达的工作任务无特殊原因必须在规定时间内完成，且保证工作质量，
6、必须做到日晴日结，如完不成请及时向上级汇报。 7.4 上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、聊天、不得擅自离开岗位。 7.5 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 8 6S管理8.1 “6S”简介8.1.1 整理: 内容：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。8.1.2 整顿:内容：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的
7、留下来，其他的都消除掉。目的：工作场所一目了然，消除寻找物品的时间，整整齐齐的工作环境，消除过多的积压物品。8.1.3清扫:内容：将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境。目的：稳定品质，减少工业伤害。8.1.4 清洁:内容：维持上面3S成果。目的：保持8.1.5 素养:内容：每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯性）。目的：培养有好习惯，遵守规则的员工，营造团员精神。8.1.6 安全:内容：重视全员安全教育，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。目的：建立起安全生产的环境，所有的工作应建立在安全的前提下。8.2 推行及落实8.2.1
8、 按照区域划分，明确区域，责任到人，所负责区域做到整齐划一，库容整洁，可目视化，工作中做到作业有序，不乱不胀，工作结束或告一段落做到人走无垃圾，工具回收放置到放置处。8.2.2 办公室区域：将使用中的物品、文件资料分类放置，做好标识，达到找文件资料随手可得。8.2.3 货物储存区域：库位内的商品应按照类别分类摆放整齐，货品应保存原来的外箱与标签，外箱损坏或破裂应及时更换，保证外箱标识准确无误，清晰可见，每一个SKU只能有一个尾数箱。 库内地面、托盘、货架应保持干净无灰尘， 墙壁及角落都应该打扫干净。8.2.4货物摆放应按照下重上轻、先进先出的原则摆放，摆放高度应符合规定要求。上班时间不允许做与
9、工作无关的事情。私人物品应放置到储物柜，不得导出乱放。安全通道禁止放物品，消防栓1.5米内禁止放任何物品。下班前所有工具放置到指定处，关闭门窗及应关闭电源、保留应开通电源。8.2.5 各自负责区域及办公区域的整理、清扫、每日按一次执行落实，下班前检查总结当天的不足。根据每周定期检查两次和不定期检查为依据。9 奖惩制度9.1_日常考核制度序号考 核 内 容考核不合格罚款1是否建立完善的实物明细帐、不良品台帐、实物登记卡及其他备查帐2分次2商品出入库数量是否认真清点，做到先进先出2分次3入库时对质量存在问题或不合格的商品是否及时向有关部门反映2分次4每日是否按实物的实际收、发数量及时准确入帐2分次
10、5每日是否及时把相关单据交到相应部门，单据是否涂改2分次6收发货是否有弄虚作假行为按廉政制度考核7每月是否对仓库实物进行盘点，编制盘存表5分次8是否按规定时间及时、准确编制仓库积压商品报表并上报2分天9库存商品是否合理堆放、整齐有条2分项10拣货、配货过程中发现数量短缺、型号错误1分件11按流程图逐级奖惩，互相监督，以反馈上一级问题并记录为准1分/次12仓库的清洁卫生是否符合6S要求，以拍照为据2分张13非仓库物资存放在仓库是否经负责人批准，物资是否做好标识1分项14数据、资料是否整齐装订、保存，月度、年终是否做好单据和帐册的装订、归档工作3分次15保管员发生调动或离职时，是否办好交接手续10分次16是否严格按照流程作业2分次17月度内所负责区域无一违纪项，抽查招聘无一张，各项指标都合格20分/月撰写崔修安审核 批准 收文：各部门存档：物流部签收：综合办产品中心销售中心直营部财务部渠道部团购部市场部人事部行政部10 / 10第 10 页 共 7页
