1、采购合同执行流程采购合同执行流程采购部采购部供应商供应商合同的编制与审核、订单下达流程已签订的采购合同（订单）是否需要对供应商的制造进行监控供应商制造监控流程采购员及时了解供应商的生产状况及信息采购员选择与供应商的联系方式判断通过电话传真方式还是会谈方式采购员阶段性地与供应商电话联系了解供货进展采购员做好电话联系记录电话联系记录要求供应商将用料等情况及时以传真形式告之采购员将供应商的传真归档采购员与供应商定期会谈了解进展情况采购员做好会议记录会议记录及其他记录是否有不符合合同规定的情况采购员将各项记录存入供应商档案供应商档案采购员及时与供应商联系提出质疑，要求供应商改进，并记入供应商档案供应商
2、是否已做改进 是是电话传真会谈、其他否供应商将改进信息反馈给采购部否货物是否已到是A及时向采购员提供生产状况及信息是否否供应商档案采购员将供应商的情况及时通知生产部和销售部，要求其作出相应准备生产部、销售部生产部、销售部根据生产销售情况及时进行处理供货异常通知单月度生产计划和作业计划制定流程C-07-001-001采购员根据供货要求进行紧急采购紧急采购流程C-09-005-001A采购信息反馈与分析流程C-09-003-008采购信息反馈与分析流程C-09-003-008原材料、设备入库流程C-11-002-001是否为不需入库的生产性固定资产固定资产收货流程C-008-003-001C-09-006-002是否
