1、公路项目实体和内业质量检查存在问题及整改要求序号标段检查形式存在的问题整改要求整改情况1广平高速内业质量安全红线行动实施方案未明确自查自纠频率，红线问题自查自纠排查不全面（白杨坪隧道出口左线安全步距超标）。修订完善质量安全红线行动实施方案及自查自纠台账。T梁预制厂龙门吊无安装方案，现场实际已安装完成。补充完善龙门吊安全、拆除方案。未编制完善防洪渡汛方案。补充完善防洪度汛方案并实施。外业白杨坪隧道出口左线掌子面为V级围岩，仰拱距掌子面90米，二衬距掌子面140米，隧道开挖安全步距未按经审核的专项施工方案控制；出口左线部分段落拱脚脱空；出口左线洞口设置了门禁系统，人员进出洞登记本记录洞内作业人员为
2、2人，洞内实际作业人员为5人（二衬2人，挖机1人，装载机1人，现场指挥1人），且挖掘机操作人员无操作证；出口左线专项施工方案中明确逃生通道内应配备应急食物和应急药品等，现场未配备。严格按专项施工方案要求控制隧道开挖安全步距，并严格按方案进行现场施工，确保拱脚牢固，严格执行隧道人员进出洞登记制度，规范逃生通道设置，严格落实持证上岗制度。K74+937K74+985右侧路堑高边坡未按设计要求逐级开挖逐级防护。严格按设计及方案要求逐级开挖逐级防护。圆柱墩专项施工方案缺失安全梯笼与作业平台间连接通道安全防护措施，现场未进行风险公示告知，未能将风险与防范措施有效告知于现场作业人员；谢家湾1号大桥右幅4号
3、墩连接通道安全防护措施不足，2墩系梁作业平台安全防护措施不足。完善专项施工方案及安全技术交底风险辨识，制定针对性等安全防护措施，及对现场作业人员进行安全技术交底。2广平高速内业汛期安全隐患排查不全面，未对各施工作业点进行隐患排置,，加强汛期安全隐患排查治理工作。序号标段检查形式存在的问题整改要求整改情况龙门吊安全技术档案缺失出厂随附文件（设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维护保养说明、出厂监督检验证明）；未进行定期自行检查；个别龙门吊操作人员证书到期。补充完善特种设备安全技术档案，严格按规范及安全操作规程执行，及时对操作人员证书进行复审。外业K81+243K81+366段路堑高边坡未按设计
4、要求逐级开挖逐级防护。严格按设计及方案要求逐级开挖逐级防护。未编制大栗树隧道出口右线K80+923K80+911段初支变形临时处治措施（护拱）的安装、拆除方案，护拱拱脚悬空；出口右线部分拱架锁脚锚杆未按设计实施。及时编制完善处治方案。未按照设计说明对K82+240K82+408段抗滑桩进行跳桩施工；未及时对已开挖完成的抗滑桩进行混凝土浇筑（现场桩孔均已开挖完成）；未设置临时风雨棚、井口排水沟。严格按专项施工方案要求进行现场,施工O苏家坝大桥桥梁圆柱墩专项施工明确模板拆除顺序为自上而下分层分段拆除，现场实际为一次性拆除大部分模板螺栓；左幅6号墩钢筋笼缆风绳设置不规范。严格按专项施工方案要求进行现
5、场施工。3广平高速外业王家坪大桥上部结构现浇施工方案未及时完善审批；安全技术交底内容缺失横隔板湿接健现浇施工模板安装、拆除安全防护措施；未及时对新进场人员进行安全技术交底；现场作业平台安全防护措施不足；部分湿接缝未设置防坠网。及时完善方案审批并实施，及时对现场作业人员进行安全技术交底。贾村坝隧道进口右线专项施工方案明确V级围岩下台阶一次开挖长度为1.2米，现场实际一次开挖长度为4.5米；进口右线部分段落拱脚脱空。严格按专项施工方案要求控制隧道开挖安全步距，确保拱脚牢固。未编制平武枢纽桥梁桩基、墩柱占道施工交通安全保障方案，现场安全警示标志及安全防护措施不足。及时编制完善交通安全保障方案并实施。
6、序号标段检查形式存在的问题整改要求整改情况柴岭里隧道右线洞口边、仰坡未按设计及时进行加固、防护；未及时施作截、排水系统；。及时施作隧道洞口截、排水系统，及时按设计要求对洞口边、仰坡进行防护、加固。T梁预制专项施工方案明确T梁存放后采取临时连接措施及防横向倾覆措施；现场实际未进行临时连接，防横向倾覆措施不足，支垫不规范。严格按专项施工方案要求进行现场.施工OT梁预制厂龙门吊夹轨器设置不规范，现场未公示使用登记证。使用登记标志必须在现场显眼位置进行公示，规范设置龙门吊安全装置。4广平高速内业“两会”期间及汛期安全隐患排查不全面（TJ12标白杨坪隧道出口左线安全步距超标）。加强“两会”期间及汛期安全隐患排查。
