1、中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月( (季季) )度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表(A(A类类) ) 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ： 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 行次项 目本期金额累计金额 1一一、据据实实预预缴缴 2营业收入 3营业成本 4利润总额 5税率(25%) 6应纳所得税额（4行5行） 7减免所得税额 8实际已缴所得税额 9应补（退）的所得税额（6行-7行-8行） 10二二、按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额的的平平均均额额预预缴缴 11上一纳税年度应纳税所得额 12本月（季）应纳税所得额（11
2、行12或11行4） 13税率(25%) 14本月（季）应纳所得税额（12行13行） 15三三、按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴 16本月（季）确定预缴的所得税额 17总总分分机机构构纳纳税税人人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行25%） 19 中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行 25%） 20分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行50%） 21 分支机构 分配比例 22分配的所得税额（20行21行） 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条 例和国家有关税收规定填报的，是真实
3、的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税汇汇总总纳纳税税分分支支机机构构分分配配表表 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 分配比例有效期： 年 月 日 至 年 月 日 金额单位:人民币元(列至角分) 总机构 情况 纳税人识别号总机构名称 三项因素 分支机构分摊的所得税额 收入总额工资总额资产总额合计 分 支 机 构 情 况
4、 纳税人识别号分支机构名称 三项因素 分配比例分配税额 收入总额工资总额资产总额合计 纳税人公章：主管税务机关受理专用章： 会计主管：受理人： 填表日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税月月（季季）度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表（B B类类） 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号： 纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分) 项 目行次累计金额 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 按收入总额 核定应纳税 所得额 收入总额1 税务机关核定的应税所得率（ %）2 应纳税所得额（1行2行）3 按成本费用
5、核定应纳税 所得额 成本费用总额4 税务机关核定的应税所得率（ %）5 应纳税所得额4行（15行） 5行 6 按经费支出 换算应纳税 所得额 经费支出总额7 税务机关核定的应税所得率（ %）8 换算的收入额7行（18行）9 应纳税所得额（8行9行）10 应纳所得税额的计 算 税率（25%）11 应纳所得税额（3行11行或6行 11行或10行11行） 12 减免所得税额13 应补（退）所得税 额的计算 已预缴所得税额14 应补（退）所得税额（12行13行 14行） 15 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得 税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、
6、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税扣扣缴缴报报告告表表 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 扣缴义务人识别号： 金额单位:人民币元（列至角分） 扣缴义务人名称 纳税人 识别号 纳税人 名称 国家（ 地区） 所得项 目 合同号 合同名 称 取得所 得日期 收入额 扣除额 应纳税 所得额 税率 扣缴所 得税额 人民币 金额 外币额 人民币 金额合 计 外币名 称金额 汇率 折人民 币 谨声明：此扣缴所得税报告表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报 的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日 扣缴义务人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制
