1、道路货物运输站场安全生产标准化考评指标及评分细则（三级）考评项目考评内容和要点分值考评细则及标准自评摘要自评分考评摘要考评分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5查方针、目标和控制指标文件资料：1.围绕国家有关企业安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，制定符合企业自身实际的安全生产方针；2.每年的安全生产目标须符合上级要求及本企业实际，有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求；3.安全生产目标包含责任事故、责任死亡、责任伤人、财产损失等目标；安全控制指标不得高于上级年度控制指标。（三级达标企业必须得满分）制定
2、实现安全工作方针与目标的措施。5查落实措施文件资料：1.围绕企业安全生产工作方针和目标制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施。未制定的扣5分，措施不具体的，扣2分；2.上年发生较大以上责任事故，此项不得分，并严格实行责任追究。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5查规划、方案等文件资料：1.制订企业安全生产中长期规划，未制订的，扣2分；2.制订企业安全生产标准化建设、隐患排查等跨年度工作方案，未制订，扣2分；3.未组织实施的，扣1分。3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5查年度计划和专项活动文件资料：1.未制定年度安全生产工
3、作计划的，扣2分；2.未制定企业实施安全生产标准化达标、安全生产年、道路客运安全年、安全生产月、平安交通等专项活动方案的，每缺一项，扣0.5分，扣完2分为止；3.未认真执行年度计划和专项活动方案的，扣1分。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5查指标细化和分解文件资料：1.未细化和分解安全生产管理指标的，扣3分；2.未制定和分解阶段性安全生产控制指标的，扣2分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；5查目标考核和奖惩办法文件资料：1.制定考核和奖惩办法（应包括考核的组织部门及人员考核方法、奖惩标准、考核结果、通报程序等）每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评
4、估考核，未制定的，扣5分，2.仅规定单方面内容的，扣3分；3.目标考核和奖惩办法内容不全面的，扣2分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5查奖惩兑现文件资料、财务支出账目：1.每年根据目标考核和奖惩办法进行一次全面的企业安全生产内部评价，内容包括：（1）安全生产目标；（2）安全生产责任制；（3）安全投入；（4）安全教育培训；（5）从业人员管理；（6）车辆管理；（7）监督与检查；（8）应急响应；（9）事故及处理统计报告；（10）奖惩兑现。未进行考核的，扣5分；2.有考核但未兑现奖惩的，扣3分。二、管理机构和人员35分1.安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别
5、成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10查机构成立和职责分工文件资料：安全生产领导小组应以企业主要负责人（法人）为负责人，分管领导为具体负责人，成员由生产经营、技术、人力资源、安全管理部门负责人及分支机构负责人组成，并明确各自的职责。按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；10查安全生产管理机构设置文件资料：1.企业安全生产管理机构设立必须符合有关法律法规和行业规范；2.安全生产管理人员必须配备到位，职责明确。（三级达标企业必须得满分）定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5查相关会议记录等资料：1.每季度企业
6、至少召开1次安委会会议，每少1次扣2分，扣完5分为止；2.安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开1次会议，每少一次扣0.5分，扣完5分为止。2.管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10查安全管理人员档案和持证上岗情况：1.专职安全生产和应急管理人员配备要求：从业人员超过300人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，配备专职或兼职安全生产管理人员；安全生产管理人员应具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程。2.人员配备不符合要求的，扣10分。三、安全责任体系45分1.健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责
7、明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10查责任制文件与责任书：1.建立企业从主要负责人到基层员工涉及各岗位的安全生产责任制；2.各岗位安全职责明确；3.层层签订安全生产责任书并检查落实。（三级达标企业必须得满分）主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5查文件及任命书：1.明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全生产第一责任人。未明确的，扣3分；2.安全生产第一责任人认真履行安全生产的责任和义务，未认真履行的，扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的
8、重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5查文件及任命书：1.分管安全的领导统筹协调安全生产。工作不得力的，扣5分；2.分管领导无故不参加上级召开的安全生产会议，每次扣1分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5查相关文件：1.企业其他负责人按照“一岗双责”的职责分工，在各自分管领域履行安全教育、检查、考核等职责。分工不明确的，扣5分；2.“一岗双责”安全责任分工明确，但未落实执行到位的，扣2分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10查相关文件：1.部门安全生产目标责任制和安全生产岗位职责不
9、明确的，扣5分；2.直属和基层单位安全责任制和安全职责不明确的，扣5分。2.责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10查制度文件，季度、半年、全年安全考核考核奖惩资料：1.有考核，未通报考评情况的，扣5分；2.只考核未落实奖惩的，扣5分。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。10查相关证照原件：1.持有道路运输经营许可证且在有效期内；2.持有企业法人营业执照，并在有效期内；3.实际运输业务范围符合道路运输经营许可证和企业法人营业执照所规定的经营许可范围。（三级达标企业必须得满分）2.法规及时识别、获取适用
10、的安全生产法律法规、标准规范；5查部门职责及制度文件：1.有部门专门负责法规收集工作；未明确部门负责的，扣2分；2.企业规章制度符合最新的法律法规、标准规范。相关制度与最新的法律法规、标准规范不符的，扣3分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5比照企业制度与最新法律法规的异同：1.企业相关规章制度落后于法规、行业规范公布执行时间1年以上的，扣5分；2. 企业相关规章制度落后于法规、行业规范公布执行时间半年以上1年以内的，扣3分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5查培训、宣传与授课讲义等图文资料：1.安全法律法规教育培训计划
11、、未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划的，扣2分；2.未在日常宣传、培训中贯彻有关货运站安全管理的法律法规的，扣2分；3.从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达99%以上的，扣1分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10查制度汇编：1.企业应制定以下安全管理制度：安全生产责任制（含“一岗双责”）；安全工作会议制度；
12、安全生产文件和档案制度；安全资金保障制度；安全教育培训制度；安全生产隐患排查治理及检查制度；安全生产目标管理考核制度；危险品及违禁品查堵制度；车辆出站检查制度；从业人员管理制度（含招聘、考核）；安全生产奖惩制度；事故统计报告和管理制度；停车场安全管理制度2.安全管理制度每缺一项的扣1分，扣完本项分数为止。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5查培训档案、记录和询问相关人员：1.未组织从业人员通过会议、培训、宣传等方式进行学习规章制度的，扣5分；2.应参加学习培训人员比例未达到99%以上的，每低1%扣1分，扣完为止。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（
13、职工）；10查操作规程文件，询问相关人员：1.货运站应制定并及时修订以下操作规程：起重吊装安全操作规程；搬运装卸安全操作规程；车场管理员安全操作规程。2.安全生产操作规程制定或修订后及时发放到岗位（职工）。（三级达标企业必须得满分）对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5查培训记录，询问相关人员：1.未组织企业从业人员系统学习安全操作规程的，扣3分；2.培训面未达到99%以上，扣1分；3.从业人员不熟悉操作规程的，扣1分。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5查
14、相关措施文件：1.制定从业人员安全法律法规教育、企业安全制度管理、安全操作规程、安全生产考核奖惩等方面的管理措施。档案管理保存3年以上，分项考核，未制定以上措施的，每缺一项扣1分，扣完为止。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查执行检查文件资料：1.未开展执行情况专项检查的，扣3分；2.对检查中发现的管理薄弱环节未落实整改的，扣2分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5查档案台帐及资料的报送记录：1.企业应建立和完善的各类台帐和档案：有关法律、法规、规章、标准及规范性文件；安全管理机构和岗位安全职责汇编；安全目录管理制度汇编
15、；安全操作规程汇编；安全工作会议记录；安全培训教育记录；安全检查记录；安全管理人员档案；搬运装卸人员档案；危险品及违禁品查堵台帐；车辆进出站登记台帐；事故统计报告报表；职业健康监护台帐；其他安全管理台帐。2.按要求及时报送资料信息。（三级达标企业必须得满分）五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；10查财务凭据及使用项目记录：1.制定年度安全生产经费预算；2.普通货运企业按照上年度实际营业收入1%的标准，提取安全生产费用。（三级达标企业必须得满分）安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15查财务凭据及使用项目记录：1.提取的安全生产费用须设立专户核算，按规定范围安排
16、使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。没按要求使用、管理安全费用的扣15分。及时投入满足安全生产条件的所需资金。10查财务凭据及使用项目记录：1.安全生产经费用于：配备和更新现场作业人员安全防护用品、事故的抢险救援和善后处理工作的支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广
17、应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；。2.未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；10查职责文件和财务账册：1.明确安全生产资金的管理部门及职责。未明确的，扣5分；2.严格对安全生产资金使用的审批、结算手续。安全经费使用不规范的，扣5分。建立安全费用使用台帐5查资料，查台帐严格按照会计法建立专款台帐并执行有关制度，不严格的扣5分。六、装备设施105分1. 安全设施及管理具备满足安全生产需要的场地和设施设备；10查现场及资料1. 未按汽车货运站场级别划分和建设要求（JT/T402-1999）的要求建立相应的设施设备。包括：站房、办公室、仓
18、储库、堆场、装卸场或作业区、货场和停车场地道路设施的扣5分；2. 未按要求配备维护设施、双保设施、称重等辅助设施的扣5分。按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效；15查现场1. 未按汽车货运站场级别划分和建设要求（JT/T402-1999）配备与经营规模、范围及经营管理形式相关的安全消防设施设备并经相关行业监管机构验收合格的；2. 消防和安全设备必须处于良好状态。（三级达标企业必须得满分）设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；15查现场及监控室1. 没有按要求配备监控设备的扣5分；监控包括主场个及所有重要部位；2. 监控设备运行不正常的扣5分；3. 没有
19、专人监控及没有监控记录的扣5分设有应急通道；10查现场1. 未按标准JT/T402-1999设立应急通道或不合理的扣5分；2. 通道被占用的扣5分。按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。5查现场1. 未在紧急出口疏散通道设宣传告示、安全警告示的扣3分；2. 未在进出口通道及停车场设置地面标线标识的扣2分。2. 特种装备指定专人对特种设备进行管理；10查资料未对特种设备包括：起重机械、压力容器设专（兼）职管理人员的扣10分特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；10查资料1. 未对特种设备进行定期检验并取得检测结果和结论的扣5分；2. 未在有效期内使用的扣5分。特种设备维护保养良好
20、；10查资料及现场1. 无定期保养的扣5分；2. 无保养记录的扣5分。按要求建立特种设备台账。5查资料1. 未建立台帐的扣3分；2. 台帐不完整的扣2分。3.电气安全管理按照国家相关法律法规规范场站电气安全管理。15查现场场内消防水泵、火灾自动报警灭火设备、应急照明、固定吊装设备必须按规定进行管理，抽查发现不合规定的，每宗扣2分。七、科技创新与信息化45分1.科技应用及创新使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；15查资料1. 未开展相关工作的扣10分；2. 有开展相关工作，但没有总结资料的扣5分设有安全生产管理系统或平台；10查信息系统使
21、用情况管理系统应包括：站场基本情况登记、安全检查记录、设备审验单据的录入、远程传送、统计分析、综合评估、报表打印等功能，为安全管理机构提供信息电子数据。1. 未建立信息平台的扣10分；2. 平台管理资料不合符要求的，扣5分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；10查资料1. 未开展科技攻关的扣5分；2. 科技课研与企业不相符的扣5分。设有其它安全监管信息系统。10查资料及现场未有使用办公自动化进行管理的扣10分八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。10查培训计划文件：1.未依据部、省规范要求制定各类人员教育培训计划及规定培训时间的，扣5
22、分；2.实际执行中培训时间不足的，扣5分。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。10查培训记录和宣传教育资料：1.未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的，扣10分；2.未组织从业人员参加安全应急专项教育培训的，扣5分；3.宣传教育形式简单的，扣5分。3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10查培训证书、约谈相关负责人：1.企业主要负责人参加安全生产培训并取得证书；2.企业安全管理直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管理人员证书；3.企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继续教育培训
23、。（三级达标企业必须得满分）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15查专（兼）职安全管理人员证件和档案：1.专（兼）安全管理人员未经培训上岗的，扣5分；2.安全管理人员管理知识、业务能力不能适应安全监管需要的，扣5分；3.安全管理人员未按规定组织开展安全检查、管理和组织活动的，扣5分；4.安全管理人员队伍不稳定，未给予必要鼓励的，扣3分。4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不
24、得上岗作业；10查培训记录、证书审核记录：1.生产经营单位新员工岗前培训不得少于24学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；没有对所有新员工进行岗前培训以及年度再培训的，扣5分；2.安全生产管理人员每人每年应当接受20 小时以上培训。安全生产管理人员年度再培训时间不足的，扣2分；3.对班组长进行每年不少于16小时的安全教育培训。没有足时对班组长进行年度教育培训的，扣3分。转岗人员及时进行岗前培训；10查转岗培训制度和转岗培训记录：1.未建立转岗人员培训制度的，扣5分；2.相关人员转岗但未进行岗位培训，发现一起扣1分，扣完5分为止。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。10
25、查培训记录：1.未开展专项培训，每发现一起扣5分，扣完为止。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；5查培训考评档案：1.未建立安全教育培训考评档案的，扣5 分；2.职工从业培训记录不全的，扣3分；3.未开展教育培训考评的，扣2分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。10查培训评审报告：1.培训执行情况未予评审的，扣6分；2.评审结果认为培训未达目标的，扣4分。九、作业管理160分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；15查现场1. 定期检查现场操作规程执行情况，发现严重违章的扣10分；2. 无检查记录的扣
26、5分。按照国家相关法律法规，规范场站货物装卸及储存安全管理；15查资料及现场1. 没有建立货物装卸及储存安全管理规程的作业指南的，扣10分；2. 现场作业人员不按操作规程作业的扣5分。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；10查记录下达任务时，未同时提醒注意安全及事项的，扣10分。从业人员具有相关资质条件；15查资料1. 装卸、起重、仓管人员须经过培训；2. 电工、焊工、高处作业、危险化学品作业及起重、叉车司机等特种设备作业人员，必须持上岗证书；3. 建立相关台帐（三级达标企业必须得满分）指定专人对危险作业进行现场管理；10查现场、查台帐1. 对站场内动火、临时用电、吊装、高处作业应实施
27、内部作业管理，没有实施的扣5分；2. 现场没有专人管理的扣5分。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，停车整齐规范；15查现场1. 场内交通混乱、应急通道被占用的，扣5分；2. 安全标志设置不完善的，扣5分；3. 没有安排专人对停车场进行管理的，扣5分货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。10查资料及现场1. 各类堆放物分类储存，不同货物区域划线清晰；2. 定期检查托盘货物的稳定性，安全性；3. 使用装卸机械存取货物时，应将货物放置到位；4. 对堆放货物，设置最高堆放高度，规定摆放方式，不得随意堆放，以保稳定。5. 以上发现一项不符合要求的扣2分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值
28、班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。10查资料及记录1. 没有制定值班制度和计划的，扣4分；2. 重要时期领导不在岗位值班的，扣4分；3. 值班记录不全的，扣2分。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；5查资料1. 共用场地使用范围标识不清晰的，职责不分明的，扣3分；2. 未签订安全管理协议的，扣2分。按照货物性质、保管要求进行分类存放，危险货物存放符合相关规定，装卸作业符合规定并有专人负责。15查资料及现场1. 非危险货物存储站场存储危险货物的，扣10分；2. 存储危险货物不符合要求的，扣5分；包括：独立设置危货受理，存
29、储及作业，有专人管理。4.车辆管理制定并落实车辆安全检查制度;10查资料及现场1. 没有制定车辆安检制度的，扣5分；2. 没有配备符合要求安检场地、人员操作规程和检查内容的，扣5分。按规定配备专门的安全人员。安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，和相关法律法规；10查资料及抽查现场1. 安检人员配置不足的，扣5分；2. 安检人员不熟悉检查项目内容及相关技术标准的，扣5分。有健全的安全检查制度和流程，无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站；15查资料及现场1. 无安全检查制度及操作规程的，扣5分；2. 有违规装卸行为，包括：超限配货、为无证车装载和装卸禁运限运物品的，扣5分；3. 普
30、通货运站场有危险货物或车辆进入的，扣5分。建立并规范填写车辆安全检查台账。5查资料1. 没有建立车辆进出、装载、配载登记等检查台帐的，扣3分；2. 台帐不规范的，扣2分。十、危险源辩识与风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；10查风险评价管理制度文件和风险评估情况：1.没有制定危险源排查制度的，扣5分；2.没有开展风险评价及识别的，扣5分。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15查重大危险源防护措施文件和报备情况：1.按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）的要求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案。未制订
31、重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分；2.重大危险源按要求报安监部门备案。未报备的，扣5分。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；10查风险排查记录：1.定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别，并建立排查档案。未排查并建立档案的，扣10分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。10询问相关人员：1.未向从业人员如实告知作业场所等存在危险因素、防范措施及应急措施的，扣10分。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。5查危险源档案：1.对本单位危险源未建档管理，或重大危险源未单独建档的，扣5分。十一、隐患排查与
32、治理80分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;10查隐患排查工作方案：1.隐患排查方案应包含：隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所.环境、人员、设备设施和活动；排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等；各部门排查的责任区划分；存在隐患的上报、整改期限及效果要求。2.没有制定隐患排查方案的，扣10分；3.隐患排查方案内容不明确的，扣5分。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;15查自查自纠记录：1.每月至少开展一次自查自纠，检查记录资料完整；2.隐患排查整治登记
33、资料完整；3.排查出的安全隐患能及时整改消除，一时无法整改的能制定防范措施及整改计划，限期完成。（三级达标企业必须得满分）对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。10查隐患排查记录及分析对策资料：1.对隐患产生进行原因分析。没有对隐患存在的原因进行分析的，扣5分；2.制定控制措施，包括工程技术、管理措施、教育措施等，对暂时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生。没有制定控制措施的，扣5分。2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;10查隐患治理方案：1.隐患治理方案包括：治理的目标和任务；采取的方法和
34、措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理时限和要求；安全措施和应急预案。2.没有制定隐患治理方案的，扣5分；3.治理方案有缺项的，扣5分。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;10查隐患治理记录：1.对一般隐患排查整治情况有无反弹。未整改到位每起扣5分；2.限期整改仍不到位扣5分。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;10查隐患备案与整治情况：1.重大安全隐患整改“五到位”落实情况，发现未上报备案的，每起扣5分；2.“五到位”不落实的，扣5分。建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;5查隐患治理台帐：1
35、.隐患排查和治理台帐内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签名；2.未建立台帐的，扣5分；3.台帐不规范的，扣2分。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。10查隐患排查统计分析资料：1.每季度对隐患排查和治理统计分析。未对专项情况进行统计分析（既要有数据、又要有文字分析）的，扣6分；2.统计分析材料未报送有关部门的，扣4分。十二、职业健康30分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；5查资料1. 未明确部门进行管理的，扣3分；2. 未设置管理人员的，
36、扣2分。按规定对员工进行职业健康检查。5查资料没有组织体检的扣5分；特种作业和有害作业人员每半年体检一次，其他人员二年一次。2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。5查资料未办理的扣5分3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。5查资料及询问相关人员1. 未进行宣传培训的，扣3分；2. 从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，扣2分。4.劳动保护为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；5查现场1. 作业环境未符合职业健康要求的，扣3分
37、；2. 没有发放工作服和劳动防护用品记录的，扣2分。对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。5查资料未实行的，扣5分。要以个人存档为依据。十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；5查现场，询问相关人员：1.设立安全宣传栏或安全宣传专刊；2.悬挂宣传标语横幅；3.采用信息化手段安全文化；4.以上每缺一项扣1分。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5查公开文件、投诉及整改查处记录：1.建立并公开本企业安全生产举报电话、通信地址及电子邮箱。未公
38、开举报途径的，扣2分；2.对举报或投诉未及时调查、处理和反馈的，扣3分。2.安全行为开展安全承诺活动；5查企业与员工的承诺书：1.企业向员工做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等，与各岗位签订安全生产承诺书，自觉接受监督。企业没有承诺书的，扣3分；2.全体员工就履行岗位安全职责向企业做出承诺。员工没有承诺书的，扣2分。编制安全知识手册，并发放到职工；5查手册编制情况和发放记录：1.编制与本企业相关的货运站场安全手册。未编制的，扣5分；2.虽有编制未发放到职工的，扣3分。组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；5查安全生产月方案
39、、总结等文件资料：1.未制定安全生产月活动方案的，扣5分；2.宣传教育周、咨询日、演练周活动未开展的，每缺一项扣1分；3.没有活动总结的，扣2分。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；5查奖惩文件：1.企业在绩效考核中未将在安全工作成绩突出人员进行表彰奖励的，对违反制度造成事故，根据责任大小给予处分或经济处罚的，扣5分；2.收入分配未与安全生产挂钩的，扣3分。对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。5查记录：1.每年至少开展一次开展安全生产经验交流，推广安全生产先进管理方法，未开展的扣5分。十四、应急救援85分1.预案制定制
40、定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；10查应急预案文件：1.按国家有关规范制定生产安全事故及交通事故、自然灾害、公共卫生及其他突发事件应急预案，对重点作业岗位制定应急处置方案；2.规模以上企业的预案须进行评审。（三级达标企业必须得满分）结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；5查应急预案文件：1.制定应急响应的分项预案及处置预案。未制定的，扣5分；2.应急预案和现场处置方案不切实际的，扣2分。应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；5查应急预案和备案情况：1.预案未与行业主管部门、当地政府预案保持衔接的，扣3 分；2.未与协作单
41、位联动的，扣2分；3.未报有关部门备案的，扣2分。定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。10查评审记录和预案版本：1.按规定每三年对预案进行评审，未进行评审的，扣5分；2.未根据评审意见及实际情况修改充实预案的，扣5分。2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；5查培训记录、询问相关人员：1.未对应急预案相关内容进行专项学习教育的，扣3分；2.内容不全的，扣2分。开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；5查培训记录、询问相关人员：1.有针对性地对新员工、重点部位员工进行应急预案培训，
42、使其了解应急预案的主要内容。（三级达标企业必须得满分）发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。10查事故处置记录、询问相关人员：1.发生事故后未启动预案的，扣5分；2.未按预案要求向上级报告的，扣5分。3.应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；5查应急队伍建设情况：1.指挥机构不明确的，扣1分；2.应急队伍不明确的，扣2分；3.应急队伍分工不明确的，扣2分。组织应急救援人员日常训练。5查训练记录：1.安全管理部门牵头组织应急救援人员开展日常训练的记录、训练科目内容、测试情况等。未组织应急人员开展日常训练的，扣5分。
