1、人员编制及人员编制及HR预算设计预算设计HR预算编制中的挑战与难题预算编制中的挑战与难题财务编写，HR基本不参与预算编写没有依据，凭空填写数字预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算预算编制不精准预算执行与实际偏差较大基于预算的考核无法有效实施 课课 程程 目目 录录一一 从从HR年度计划到预算年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算从业务目标到预算设计从业务目标到预算设计业务目标及策略业务目标及策略公司级目标各部门业务目标各部门业务策略HR短板.HR目标HR业务策略部门业务计划开展人员编制计划招聘计划培训计划HR项目实施计划工作
2、计划工作计划详细预算详细预算编制预算模板.薪酬福利预算招聘预算培训预算HR项目预算明明确确公公司司发发展展目目标标业绩增长目标利润增长指标人效提升目标+1Expirati+3 year+5 year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500不不同同公公司司人人效效比比对对用友/金蝶/广联达数据均来自于其2012年上市公司年报Microsoft/Oracle金额均为美元行业标杆行业标杆/竞争对手人效收集与整理竞争对手人效收集与整理准确预算的核心前提准确预算的核心前提-精确计划精确计划预算是计划的核心体现设计计划模板是做好预算的前提设计计划套表模板与业务部门有效沟通是做好
3、计划的基础根根据据业业绩绩设设计计部部门门编编制制计计划划梳梳理理HR业业务务短短板板 解决短板是HR工作出发点 从运营角度收集整理 筛选潜在问题 评估问题后果设计设计HR年度考核指年度考核指标标平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长）5-8项数字量化与公司总体目标同步设计业务策略设计业务策略策略=改进短板，实现目标的方法三级目录 动宾短语规划规划HR年度计划套年度计划套表表从业务策略到年度计划建立表单目录开发表单模板分解任务和目标组织编写及评审2014年企业文化活动计划表建建立立HR预预算算模模板板课课程程目目录录一 从HR年度计划到预算二二 实战实战1：编写薪酬预算：编写薪酬预算三
4、 实战2：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算编编制制/薪薪酬酬/业业绩绩关关系系人员人员增长薪酬薪酬增长业绩业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的工资薪薪酬酬预预算算的的两两个个核核心心固定薪酬成本固定薪酬成本变动薪酬成本变动薪酬成本月度月度/年度必须发的年度必须发的工资工资/福利福利/补贴补贴与人员编制有关与人员编制有关占用现金流占用现金流便于留人便于留人根据条件实现后再发根据条件实现后再发奖金奖金/激励兑现激励兑现与业绩实现（收入与业绩实现（收入/利润）有利润）有 关关激励效果好激励效果好薪薪酬酬结结构构设设计计基本工资01年度奖金02年度福利03长期激励04按照年薪固定工资
5、比例发放基本工资 基本工资按月发放年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权设设计计固固定定薪薪酬酬预预算算模模板板按每个人进行预算考虑招聘周期/到岗时间做做好好人人员员编编制制是是基基础础如如何何预预测测涨涨薪薪幅幅度度薪酬调整原则薪酬调整原则 一、对外因素一、对外因素1、薪酬总额、基数与公司性质、南京区域系数对接2、不低于南京市最低工资标准3、考虑南京地区GDP增长/CPI增长/企业工资指导线4、薪酬与市场对接（普通员工50分位，管理层60分位）二、对内因素二、对内因素 1、岗位薪酬分类分级，设计简单实用分级标准2、员工按照
6、评定后的级别定薪三、总原则三、总原则1、总体工资增长额控制在12以内2、根据不同类型岗位与市场对接进行调整公司性质/企业规模/南京区域系数计算逻辑公司性质系数（合资/欧美）南京系数 1.77企业规模 0.82综合系数 0.921.335288备注：公司性质系数，民营企业1.0；国有1.09 地区系数北京1.0南京市2013最低工资标准最低工资标准-南京1480.00南京地区2013 GDP/CPI增长GDP南京地区2013年上半年CPI 10.901.90江苏地区2013年企业工资指导线南京（2011）无锡2013 12-15工资增长基准线 工资增长下线 工资增长上线520扬州2013 147
7、20146 不设关注当地指导线关注人员专业水平与市场对比优化薪酬激励模式优化薪酬激励模式应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励年度奖金=个人奖金基数年度公司净利润达成比例考核系数备注：实发奖金=应发奖金-个人得税-其他扣款 员工实发奖金需要扣除其个人承担的个人得税年年薪薪制制方方案案设设计计薪酬总额与市场对接薪酬总额与公司业绩挂钩不同岗位固定/浮动比不同奖金发放与公司纯利实现指标挂钩个人奖金发放与考核指标挂钩设设计计浮浮动动薪薪酬酬预预算算测算奖金与收入/毛利逻辑关系 评估浮动薪酬激励效果 评估下一年度新产品上线计划 设计浮动薪酬预算123456市市场场薪薪酬酬调调查查数数据据分分析析调
8、研快消行业管理层薪酬数据匹配公司人员和业务规模 设计薪酬总额计划 对比现有薪酬数量 薪酬总额签批设设计计保保险险公公积积金金预预算算社保基数预期涨幅分析公司承担部分预算设计制制订订福福利利补补贴贴预预算算课课程程目目录录一 从HR年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三三 实战实战2：编写招聘和培训预算：编写招聘和培训预算四 实战3：编写HR咨询项目预算明明确确年年度度招招聘聘计计划划设设计计招招聘聘预预算算设计招聘广告费预算设计校招预算设计猎头预算设计专场招聘会预算设计单一项目预算设计单一项目预算设设计计培培训训计计划划模模板板设设计计年年度度培培训训计计划划业绩达成分析业绩达成分析：公司总
9、体分析/各业务单元分析 未达成要素分析/归类整理公司问题 人员能力与预期业绩实现匹配分析人员能力与预期业绩实现匹配分析预期业绩分析/基于预期业绩下的岗位要求分析现有员工能力与预期业绩岗位要求比对/培训提升方向/目标岗位部门级培训需求分析部门级培训需求分析部门问题交流与分析/部门人员能力评估/部门培训需求访谈及交流公司级培训需求分析公司级培训需求分析 研读公司年度业务规划/与老板沟通培训问题和原因/与老板交流培训重点/提供初步培训方案设设计计培培训训费费用用预预算算如如何何说说服服老老板板支支持持培培训训预预算算从效果出发项目不可或缺关注领导力与销售能力提升让业务部门替你说话课课程程目目录录一
10、从HR年度计划到预算二 实战1：编写薪酬预算三 实战2：编写招聘和培训预算四四 实战实战3：编写：编写HR咨询预算咨询预算 目标多少？实际完成情况（公司整体/各个部门）？竞争对手分析 完成/未完成任务的核心原因（主观/客观）公公司司/部部门门业业绩绩盘盘点点评估公司业绩目标与核心岗位配置评估公司业绩目标与核心岗位配置 研究标杆公司 分解业绩目标 设计辅导部门价值链/设计部门业务策略 找到核心岗位 设计核心岗位要求构构建建HR框框架架模模型型绩效绩效薪酬薪酬聘用聘用培训培训干部管理干部管理任职资格任职资格企业文化企业文化职责职责任职要求任职要求组织组织/职位职位流程流程任务任务/竞争环境竞争环境
11、战略战略/目标目标业务价值链业务价值链规规划划HR咨咨询询项项目目提升组织核核心心能力规划文化 建设项目规划课程 开发与知 识管理项 目规划干部 能力提升 项目规划薪酬 绩效项目规划组织 流程项目设设计计HR咨咨询询预预算算设计项目设计项目 实施计划实施计划制订供应制订供应 商选择标商选择标 准准设计咨询设计咨询 预算预算评评估估HR人人员员专专业业能能力力HR项目项目HR团队团队管理团队管理团队 岗位设置 员工专业水平 员工工作态度 流失风险 HR模块开展情况 HR核心项目推进 情况 HR项目需求 HR管理意识 是否投入资源支持 突破点 禁忌点设计学习计划/制订外派培训计划总结总结-回顾课程
12、内容回顾课程内容Q&A谢谢谢谢！真诚服务学员真诚服务学员 请提宝请提宝贵意见贵意见46凡事不要说我不会或不可能，因为你根本还没有去做！47成功不是靠梦想和希望，而是靠努力和实践48只有在天空最暗的时候，才可以看到天上的星星49上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价50现在站在什么地方不重要，重要的是你往什么方向移动。51宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子52为成功找方法，不为失败找借口53不断反思自己的弱点，是让自己获得更好成功的优良习惯。54垃圾桶哲学：别人不要做的事，我拣来做！55不一定要做最大的，但要做最好的56死的方式由上帝决定，活的方式由自己决定！57成功是动词，不是名词！28、年
13、轻是我们拼搏的筹码，不是供我们挥霍的资本。59、世界上最不能等待的事情就是孝敬父母。60、身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也；立身行道，扬名於后世，以显父母，孝之终也。孝经61、不积跬步，无以致千里；不积小流，无以成江海。荀子劝学篇62、孩子：请高看自己一眼，你是最棒的！63、路虽远行则将至，事虽难做则必成！64、活鱼会逆水而上，死鱼才会随波逐流。65、怕苦的人苦一辈子，不怕苦的人苦一阵子。66、有价值的人不是看你能摆平多少人，而是看你能帮助多少人。67、不可能的事是想出来的，可能的事是做出来的。68、找不到路不是没有路，路在脚下。69、幸福源自积德，福报来自行善。70、盲目的恋爱以微笑开
14、始，以泪滴告终。71、真正值钱的是分文不用的甜甜的微笑。72、前面是堵墙，用微笑面对，就变成一座桥。73、自尊，伟大的人格力量；自爱，维护名誉的金盾。74、今天学习不努力，明天努力找工作。75、懂得回报爱，是迈向成熟的第一步。76、读懂责任，读懂使命，读懂感恩方为懂事。77、不要只会吃奶，要学会吃干粮，尤其是粗茶淡饭。78、技艺创造价值，本领改变命运。79、凭本领潇洒就业，靠技艺稳拿高薪。80、为寻找出路走进校门，为创造生活奔向社会。81、我不是来龙飞享福的，但，我是为幸福而来龙飞的！82、校兴我荣，校衰我耻。83、今天我以学校为荣，明天学校以我为荣。84、不想当老板的学生不是好学生。85、志存高远虽励志，脚踏实地才是金。86、时刻牢记父母的血汗钱来自不易，永远不忘父母的养育之恩需要报答。87、讲孝道读经典培养好人，传知识授技艺打造能人。88、知技并重，德行为先。89、生活的理想，就是为了理想的生活。张闻天90、贫不足羞，可羞是贫而无志。吕坤
