1、yonyou software Co.,Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC6.3人力资本管理产品培训 人力资本规划篇 目录yonyou software Co.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案年度人力预测四种规划管控模式多维度人员编制多版本人力预算与全面预算集成统计分析V6.3新增功能及重点改进课程目标1、通过本课程的学习，了解V6人力资本规划的业务模型和主要应用场景；2、熟悉每个业务场景的业务流程、解决方案和产品实现；3、掌握V6产品人力资本规划与V5版本的主要改进内容和实现方式；4、了解V6.3人力资本规划与V6.1版本的主要改进内容。
2、学习要求1、为保证培训效果，学习本课程前，需先学习V6多组织业务模型；2、了解计划平台和全面预算核心流程应用。课程目标与要求目录yonyou software Co.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案年度人力预测四种规划管控模式多维度人员编制多版本人力预算与全面预算集成统计分析V6.3新增功能及重点改进应用模型企业目标层层分解：企业战略目标人力资源战略目标人力规划逐步细化：人力资本预测人力规划人力资本预测模型人力规划人力资本战略目标人员总量预测人员配比模型投入产出模型人员编制管理人力预算管理企业战略业务模型人员总量预测地区数据调查行业数据调查竞争对手数据本单位数据人员配比模
3、型投入产出模型单位编制部门编制单位预算部门预算查询分析编制维度档案数据调查项目预算项目档案维度管理套表设计应用模型任务管理业务规则预算审批预算编制计划平台/全面预算人员编制人力预算产品结构支持用户自定义编制管控维度，按照多种维度进行编制控制；企业开展地区、行业、竞争对手、本单位的数据调查，数据调查内容可自定义扩展；本单位数据可根据业务数据自动进行统计；进行人力预测活动，支持人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型多种预测模型；人力预测结果应用于人员编制的制定；支持人员编制、人力预算的多版本管理。人员预算项目区分业务属性，分为薪资、社保、培训、招聘、自定义。自定义预算项目可手工录入预算实际发生值
4、；应用价值 支持统一管控、逐级管控、本级控制、自定义四种管控模式 支持多种人力预算管理方式 加强了人员编制、人力资源相关业务费用预算等方面的监管力度推动人力管控 科学的人力资本预测模型，直观的图形化显示 支持人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型 预测结果在人员编制的制定过程进行应用科学预测模型 自定义、多维度人员编制管理 多版本编制制定，支持年中调整 人员入职、人员异动、招聘录用中的人员编制控制多维度人员编制 实时人力预算数据的动态管理 明确机构的各级编制及主要人力资源业务预算指标，项目清晰、可见 多版本预算制定，支持年中调整精细预算管控目录yonyou software Co.,Ltd.
5、课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案年度人力预测四种规划管控模式多维度人员编制多版本人力预算与全面预算集成统计分析V6.3新增功能及重点改进场景一：年度人力预测企业在每年年底需要进行下一年度的整体规划。在预测前需收集行业的、地区的、竞争对手的以及本公司的历史数据作为对比的参考依据。企业常用人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型、费用倒挤模型等。企业预测结果最终会作为公司进行人员编制和人力预算制定的参考依据。场景一：年度人力预测人力预测的基础是数据调查。数据调查包括地区数据、行业数据、竞争对手数据和本单位数据调查；本单位数据调查支持从系统中自动获取部分数据；人员总量预测时可以获取本单位
6、数据；人员配比模型中的总人数可以引入人员总量预测的结果。场景一：年度人力预测人员总量预测人员配比模型投入产出模型场景一：年度人力预测人员总量预测人员配比模型投入产出模型场景一：年度人力预测人员总量预测人员配比模型投入产出模型场景二：四种规划管控模式管控模式统一管控：顶级HR组织负责所有行政组织编制、预算的制订；逐级管控：上级HR组织负责下级HR组织及其下级行政组织的含下级编制和预算，每个HR组织的编制和预算由本身制订；本级控制：HR组织负责本组织及其下级的行政组织编制和预算管理；自定义权限控制：自定义下级行政组织编制预算管理范围。场景二：四种规划管控模式管控模式=统一管控HR组织BU1BU2B
7、U4BU3BU5BU6BU7BU8规划管控范围场景二：四种规划管控模式管控模式=逐级管控HR组织BU1BU2BU4BU3BU6BU7BU8规划管控范围场景二：四种规划管控模式管控模式=本级管控HR组织规划管控范围BU1BU2BU4BU3BU5BU6BU7BU8BU9场景二：四种规划管控模式规划预算范围为集团总部或上级单位设置制定单位预算的范围，支持手工选择单位范围设置。统一、逐级、本级管控模式下：可查看各HR组织有权制定预算的业务单元范围；自定义范围管控模式下：可选当前HR组织及其下级组织单元到其管理范围；一个业务单元只能被一个HR组织管理。选择HR组织管控范围内的业务单元场景二：四种规划管控
8、模式参数：上级制订预算时是否同时控制预算项目明细。与此适配的规划管控模式为逐级管控。参数值为否，上级只制订总预算，各预算项目金额由本级HR组织制订。上级HR组织总预算工资招聘渠道费奖金补助校园招聘费用其他其他招聘费用下发细分下级HR组织场景三：多维度人员编制不同企业在进行人员编制控制时按照不同维度分析。企业在年初完成编制的指定，则在该年度进行人员入职、人员变动等相关业务都要去查看是否超编。在日常业务处理过程中，HR专员需要查看人员的实际占编情况，根据当前的人员超缺编情况进行，人员总数的控制或是人员的招聘补充。场景三：多维度人员编制场景三：多维度人员编制年度编制维度单位编制部门编制编制校验场景三
9、：多维度人员编制年度编制维度单位编制部门编制编制校验场景三：多维度人员编制年度编制维度单位编制部门编制编制校验场景三：多维度人员编制年度编制维度单位编制部门编制编制校验场景四：多版本人力预算企业按照业务属性规划细分人力预算项目，设置项目的控制属性；在企业运营过程中可通过人力预算的多版本实现调整；在薪资等相关的业务模块中进行预算的控制校验；过程中HR专员可实时查询预算的实际发生情况，并输出相应的分析报表，为管理人员提供支持；场景四：多版本人力预算可通过参数来控制是否启用全面预算平台；启用后预算数据只能来自于全面预算，且不允许直接修改；计划平台中的维度来自于预算项目档案；审批通过的HR预算表通过接
10、口传递到人力预算中；相关业务管控仍然在HCM中进行。场景四：多版本人力预算年度预算项目单位预算部门预算预算费用管控支持设置是否严格控制预算项目业务属性支持设置预警信息场景四：多版本人力预算年度预算项目单位预算部门预算预算费用管控场景四：多版本人力预算年度预算项目单位预算部门预算预算费用管控场景四：多版本人力预算年度预算项目单位预算部门预算预算费用管控场景五：与全面预算集成通过参数设置是否启用全面预算；人力资本规划中的编制维度档案、预算项目档案实时同步到计划平台；审批通过的任务中的数据通过接口传递到人员编制、人力预算；编制、预算管控业务在人力资本中实现，与全面预算无关。可通过参数来控制是否启用全
11、面预算平台；启用后计划编制数据只能来自于全面预算，且不允许直接修改；计划平台中的维度来自于编制维度档案；审批通过的HR编制表通过接口传递到人员编制中；相关业务管控仍然在HCM中进行。场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批设置HR的预算应用模型场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批设计套表场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批通过Excel客户端设计套表场景五：与全面预算集成维度管理应
12、用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批场景五：与全面预算集成维度管理应用模型设置套表设计套表管理任务管理预算编制预算审批场景五：与全面预算集成场景六：统计分析支持对年度调查数据进行统计；提供单位、部门、岗位人员超缺编统计；提供人力预算、实际发生值数据对比分析；预算专员可以在全面预算中通过分析任务进行数据统计、查看；用户可根据业务需要自定义统计分析表。统计分析年度固定的编制、预算对比表临时、自定义的统计表其他的人力规划报表场景六：统计分析预置报表包括：人力资源预算构成情况分析、人力资源预算增长对比分析、
13、人力预算实际发生数据增长对比分析表、人力预算实际发生数据构成情况分析表、单年度数据调查统计表、部门超缺编统计表、单位超缺编统计表、岗位超缺编统计表等；采用全面预算制定的编制/预算数据，可以使用全面预算分析模型查询；场景六：统计分析系统预置常用的编制、预算统计报表。场景六：统计分析语义模型设置报表设计场景六：统计分析语义模型设置报表设计场景六：统计分析分析任务管理分析查询场景六：统计分析分析任务管理分析查询目录yonyou software Co.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述产品解决方案年度人力预测四种规划管控模式多维度人员编制多版本人力预算与全面预算集成统计分析V6.3新增功能及
14、重点改进V6.3新增功能及重点改进新增功能提供与全面预算的接口，可实现人员编制的过程管理，支持审批流；通过与全面预算接口，可实现人力预算的过程管理，支持审批流；支持预算项目权限设置。重点改进按FTE制定编制；部门FTE报告查询。V6.1与V5产品对比分析新增功能多种集团规划预算管控模式：统一、逐级、本级、自定义；提供多种人力预测模型：人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型；支持人员编制、人力预算的多版本；地区、行业、竞争对手、本单位数据调查项目及分析维度可自定义；新增多张人力资本规划预置分析报表；重点改进人力预算的总量逐级下发模式；编制维度自定义，校验条件使用公式编辑器进行定义；单位编制、部门编制支持按照同一个编制维度控制；支持设置多个编制维度的人员编制计划，并进行人员控制；支持自定义型预算项目手工录入实际发生值；Q&Ayonyou software Co.,Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台大型企业管理与电子商务平台
