1、QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang1一一汽大众质量保证部外协件质量保证科汽大众质量保证部外协件质量保证科 2005年年12月月欢迎各位参加培训欢迎各位参加培训DINISO9000:2000 一汽大众供应商质量培训班一汽大众供应商质量培训班 20052005年第三期年第三期QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang2 一汽一汽-大众汽车有限公司建于大众汽车有限公司建于19911991年年2 2月月6 6日，是由中国一汽集团公司和德国大众日，是由中国一汽集团公司和德国大众汽车股份公司及奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：汽车股份公司及
2、奥迪公司共同合资的企业。合资比例：中方：60%60%、外方：、外方：40%40%。是我。是我国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。国第一个按经济规模起步建设的现代化轿车工业基地。20042004年又组建第二生产厂，目年又组建第二生产厂，目前总投入人民币前总投入人民币:230:230多个亿，已形成年产多个亿，已形成年产6666万辆轿车生产能力。万辆轿车生产能力。一汽大众公司简介一汽大众公司简介Audi C5/C6/B6/B7Bora A4/A5GolfCaddyJettaQA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang3Audi A6LAudi C6新新Audi A
3、4Audi B7QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang4Audi A6Audi C5Audi A4Audi B6QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang5GolfBora A4QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang6JettaCaddyQA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang7 1).1).让供应商理解掌握让供应商理解掌握 FormelFormel Q 5 Q 5 准则的要求。准则的要求。2).2).开展内部培训，推广开展内部培训，推广FormelFormel Q 5 Q 5（包
4、括二次配套厂（包括二次配套厂)。3).3).按按 FormelQ FormelQ要求要求进行有效的内部审核，确保过程受控，进行有效的内部审核，确保过程受控，产品质量稳定。产品质量稳定。本次举办培训班目的和要求本次举办培训班目的和要求1.1.目的目的1).1).供应商必须按供应商必须按 FormelFormel Q 5 Q 5要求，进行内部过程审核。要求，进行内部过程审核。2).2).近期内针对一汽大众产品进行一次过程审核。近期内针对一汽大众产品进行一次过程审核。2.2.要求要求QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang8Q质量质量是设计规划出来的是检验出来的是生产制造
5、出来的什么是质量？什么是质量？QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang9对供应商质量体系的要求对供应商质量体系的要求1.1.所有为一汽大众配套的供应商都必须建立质量管理所有为一汽大众配套的供应商都必须建立质量管理 体系并通过认证（最低也要通过体系并通过认证（最低也要通过ISO/9000:2000ISO/9000:2000认证）。认证）。2.A2.A级供应商必须通过级供应商必须通过VDA 6.1VDA 6.1或或ISO/TS16949ISO/TS16949认证认证 说明：说明：1.1.新建的厂，一般运行新建的厂，一般运行1 1年后才能认证。年后才能认证。2.2.个别供
6、应商质量体系认证证书已到期。要个别供应商质量体系认证证书已到期。要 求在求在 20062006年年6 6月月3030日前必须通过质量体系日前必须通过质量体系 认证。认证。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang10汽车工业的质量管理认证和审核汽车工业的质量管理认证和审核标准和汽车工业的基本要求标准和汽车工业的基本要求VDA 6.1,EAQF,AVSQ,ISO/TS16949潜在供应商评价潜在供应商评价/过程审核过程审核(VDA 6.3)产品审核产品审核(VDA 6.5)实践提出的补充要求实践提出的补充要求产品诞生产品诞生/批量生产批量生产/顾客要求顾客要求/服务服务
7、DIN EN ISO 9001/9002体系审核体系审核VDAVDA认可的认证机构认可的认证机构汽车生产厂汽车生产厂/供应商供应商具备具备/应用以该标准为依据的质量管理体系应用以该标准为依据的质量管理体系具备具备/应用针对汽车行业的补充要求，并且有效应用针对汽车行业的补充要求，并且有效对自制产品贯彻过程的要求，对自制产品贯彻过程的要求，并且有效过程并且有效过程/工艺适用性工艺适用性（按顾客和产品特定要求）（按顾客和产品特定要求）满足产品所有重要的质量特性满足产品所有重要的质量特性QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang11 1.组织机构组织机构 2.过程过程 3.程
8、序程序 4.资源资源VDA 6.1VDA 6.1QS9OOOQS9OOOISO9000ISO9000德德 国国国际汽车推动小组（国际汽车推动小组（IATF)IATF)和和日本汽车制造商协会日本汽车制造商协会(JAMA)(JAMA)制定制定并得到并得到ISO/TC176ISO/TC176支持支持美美 国国ISO/TS 16949ISO/TS 16949国国 际际TS-Technishe Spezifikation 技术规范技术规范VDA 6.1VDA 6.1QS9OOOQS9OOOQS9000ISO/TS 16949ISO/TS 16949ISO9000ISO9000质量体系质量体系认证标准认证
9、标准QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang12U U部分：部分：企业领导企业领导 (7(7个要素个要素3636个提问个提问)01 01 管理职责管理职责02 02 质量体系质量体系03 03 内部质量审核内部质量审核 04 04 培训、人员培训、人员05 05 质量体系的财务考虑质量体系的财务考虑06 06 产品安全性产品安全性Z Z 企业战略企业战略P P部分：部分：产品和过程产品和过程 (16(16个要素个要素8989个提问个提问)07 07 合同评审合同评审/营销质量营销质量 08 08 设计控制（产品开发）设计控制（产品开发）09 09 过程策划（过程开发
10、）过程策划（过程开发）10 10 文件和资料的控制文件和资料的控制 11 11 采购采购 12 12 顾客提供产品的控制顾客提供产品的控制 13 13 产品标识和可追溯性（过程控制，检测与检验状态）产品标识和可追溯性（过程控制，检测与检验状态）14 14 过程控制过程控制 15 15 检验和试验检验和试验(产品验证产品验证)16 16 检验、测量与试验设备的控制检验、测量与试验设备的控制17 17 不合格品的控制不合格品的控制18 18 纠正和预防措施纠正和预防措施19 19 搬运、贮存、包装、防护和交付搬运、贮存、包装、防护和交付20 20 质量记录的控制质量记录的控制21 21 服务（售后
11、服务、生产后的活动）服务（售后服务、生产后的活动）22 22 统计技术统计技术VDA 6.1QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang13ISO9000:20004 4 质量管理体系质量管理体系4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 文件要求文件要求4.2.1 4.2.1 总则总则 4.2.2 4.2.2 质量手册质量手册4.3 4.3 文件控制文件控制4.2.4 4.2.4 记录的控制记录的控制5 5 管理职责管理职责5.1 5.1 管理承诺管理承诺5.2 5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.3 5.3 质量方针质量方针5.4 5.4 策划策划5.4.1
12、 5.4.1 质量目标质量目标5.4.2 5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划5.5 5.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通5.5.1 5.5.1 职责和权限职责和权限5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表5.5.3 5.5.3 内部沟通内部沟通5.6 5.6 管理评审管理评审5.6.1 5.6.1 总则总则5.6.2 5.6.2 评审输入评审输入5.6.3 5.6.3 评审输出评审输出6 6 资源管理资源管理6.1 6.1 资源的提供资源的提供6.2 6.2 人力资源人力资源6.2.1 6.2.1 总则总则6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训6.3 6.3
13、 基础设施基础设施6.4 6.4 工作环境工作环境8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进8.1 8.1 总则总则8.2 8.2 监视和测量监视和测量8.2.1 8.2.1 顾客满意顾客满意8.2.2 8.2.2 内部审核内部审核 8.2.3 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量8.2.4 8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量8.3 8.3 不合格品的控制不合格品的控制8.4 8.4 数据分析数据分析8.5 8.5 改进改进8.5.1 8.5.1 持续改进持续改进 8.5.2 8.5.2 纠正措施纠正措施8.5.3 8.5.3 预防措施预防措施 7 7 产品实现产品实现7.1
14、7.1 产品实现的策划产品实现的策划7.2 7.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.1 7.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定 7.2.2 7.2.2 与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审7.2.3 7.2.3 顾客沟通顾客沟通7.3 7.3 设计和开发设计和开发7.3.1 7.3.1 设计和开发策划设计和开发策划7.3.2 7.3.2 设计和开发输入设计和开发输入7.3.3 7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出7.3.4 7.3.4 设计和开发评审设计和开发评审7.3.5 7.3.5 设计和开发验证设计和开发验证7.3.6 7.3.6 设计和开发确认设计
15、和开发确认7.3.7 7.3.7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制7.4 7.4 采购采购7.4.1 7.4.1 采购过程采购过程7.4.2 7.4.2 采购信息采购信息7.4.3 7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证7.5 7.5 生产和服务提供生产和服务提供7.5.1 7.5.1 生产和服务提供的验证生产和服务提供的验证7.5.2 7.5.2 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认7.5.3 7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性7.5.4 7.5.4 顾客财产顾客财产7.5.5 7.5.5 产品防护产品防护7.6 7.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制I
16、SO9000:2000QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang14ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002由国际汽车推动小组（由国际汽车推动小组（IATF）和日本汽车制造商协会（）和日本汽车制造商协会（JAMA）制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（制订并得到质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176ISO/TC176）支）支持基于持基于ISO 9001:2000(ISO 9001:2000(国际国际)AVSQ(AVSQ(意大利意大利)EAQF(EAQF(法国法国)QS-9000(QS-9000(美国美国)VDA 6.1(VDA 6
17、.1(德国德国)IATF IATF成员包括成员包括下列汽车制造商和相应的行业协会下列汽车制造商和相应的行业协会-BMW -AIAG（U.S.）-Daimler-Chrysler -ANFIA（Italy）-General Motors -FIEV（France）-Ford Motor Company -SMMT（U.K.）-Fiat -VDA（Germany）-Psa Peugrot-Citroen-Renault SA-Volkswagen注：注：ISO/TS16949ISO/TS16949并不替代并不替代 ISO 9001:2000(ISO 9001:2000(国际国际)AVSQ(AVSQ
18、(意大利意大利)EAQF(EAQF(法国法国)QS-9000(QS-9000(美国美国)VDA 6.1(VDA 6.1(德国德国)QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang15FMEA -预防措施预防措施SPC -过程控制过程控制8D 方法方法-解决问题解决问题Audi A6三种质量工具三种质量工具QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang16 送样送样 首批样品首批样品认可认可 产品认可产品认可 评审评审 两日两日生产生产 试装试装（路试）（路试）批批量量认认可可批量条件批量条件下进行生产下进行生产批量认可流程批量认可流程(TMA-SOP)
19、1.OTS1.OTS认可认可 -PEPE2.2.批量认可批量认可-QAQA首批样品认可首批样品认可两日生产（两日生产（2 2TPTP）质量能力评审质量能力评审试装（路试）试装（路试）QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang17A级供应商级供应商批量供货批量供货过程认可过程认可产品认可产品认可被选定供应商被选定供应商一汽大众供应商必须跨越这些栏杆一汽大众供应商必须跨越这些栏杆从基本没有，到彻底没有供货从基本没有，到彻底没有供货 -问题问题能及时组织消除问题能及时组织消除问题没有零公里问题和售后问题没有零公里问题和售后问题持续改进持续改进潜在供应商潜在供应商质量能力分析
20、质量能力分析质量规划评价质量规划评价质量能力评审质量能力评审2TP首件认可首件认可OTS首批首批EMPB预防措施预防措施FMEA过程控制过程控制SPC持续改进持续改进KVP“零零”缺陷缺陷Cpk 1.33PPM 66体系体系VDA 6.1过程过程90产品无产品无A/B类缺陷类缺陷QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang18大众汽车集团（大众汽车集团（Volkswagen AG）第5次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2005年1月供应商质量能力供应商质量能力评定准则评定准则质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商审核潜在供应商审核供应商自审（
21、自我评估）供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核过程审核、产品审核验证（验证（D-TLD零件）零件）供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析从从20062006年年1 1月日起正式使用月日起正式使用Formel Q第五第五版版二二.FormelFormel Q Q 第五版第五版框架结构及评分方法框架结构及评分方法 QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang19大众汽车集团（大众汽车集团（Volkswagen AG）第5次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2005年1月供应商质量能力供应商质量能力评定准则评定准则质量管理体系要求质量管理体系要
22、求潜在供应商审核潜在供应商审核供应商自审（自我评估）供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核过程审核、产品审核验证（验证（D-TLD零件）零件）供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析Formel Q 5Formel Q 4QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang20FormelFormel Q Q 第五版第五版框架结构框架结构 Formel QFormel Q-Konkret大众集团及其供应商之间的大众集团及其供应商之间的质量管理协议质量管理协议Formel Qfaehigkeit质量能力质量能力供应商供应商质量能力质量能力评定准则评定准则Formel QNe
23、uteileintegral新零件质量开发计划新零件质量开发计划2日生产验收日生产验收“QPN“评价供应商评价供应商为了持续改进为了持续改进质量、服务、价格、质量、服务、价格、物流、环境物流、环境和创新和创新 ABC由此得出最佳者由此得出最佳者Formel QFormel Q-Konkret大众集团及其供应商之间的大众集团及其供应商之间的质量管理协议质量管理协议Formel-Q质量能力质量能力供应商供应商质量能力质量能力评定准则评定准则Formel-Q新零件质量新零件质量开发计划开发计划“QPN“Formel-Q批量成熟批量成熟两日生产两日生产准备和实施准备和实施评价供应商评价供应商为了持续改
24、进为了持续改进质量、服务、价格和创新质量、服务、价格和创新 ABC由此得出最佳者由此得出最佳者Formel Q 5Formel Q 4QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang21前前 言言 这是本手册第这是本手册第五五次全面修订版本。本次修订着眼于次全面修订版本。本次修订着眼于德国汽车工业联合会（德国汽车工业联合会（VDAVDA）范围内的制造商和供应商范围内的制造商和供应商之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明之间达成的质量战略；即，汽车工业的供应商必须证明其质量管理体系符合其质量管理体系符合 ISO/TS 16949 或或 VDA 6.1 的要的要求，求
25、，并能实现并能实现 VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大众大众卓越）的理念。卓越）的理念。在我们新的在我们新的 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大众卓大众卓越）质量战略中，强调在集团内和在供应商中推动以过越）质量战略中，强调在集团内和在供应商中推动以过程为导向。程为导向。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang22 对此，对此，VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大众卓越）大众卓越）提出三个提出三个“主攻方向主攻方向”：成熟的产品成熟的产品 稳定的过程稳定的过程 优质的顾客服务优质的顾客服务 为此需要加强：为此需要加强：以过程为导向
26、以过程为导向 质量方法能力质量方法能力大众卓越大众卓越质质量量方方法法能能力力顾顾客客满满意意度度成熟的产品成熟的产品稳定的过程稳定的过程优质的顾客服务优质的顾客服务以过程为导向以过程为导向QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang23 该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最该战略的目标是顾客满意和顾客热情。供应商是最重要的因素之一。为了实现目标，重要的因素之一。为了实现目标，供应商采取适宜的行供应商采取适宜的行动方式是必不可少的。因此，动方式是必不可少的。因此，Volkswagen Excellence（大 众大 众 卓 越）战 略 期 望 我 们 的 供 应
27、 商 也 能 实 现卓 越）战 略 期 望 我 们 的 供 应 商 也 能 实 现“Business Excellence”（经营卓越）的目标。我们经营卓越）的目标。我们通过要求供应商加强自我评定（自审参见第通过要求供应商加强自我评定（自审参见第 4 4 章）以达章）以达到这些期望。只有通过自我提高和定期的、独立的自我到这些期望。只有通过自我提高和定期的、独立的自我评定，才可以实现我们的持续改进（评定，才可以实现我们的持续改进（KVPKVP）要求并不断加要求并不断加以改善。以改善。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang24 本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求
28、。通本手册的目的，是向供应商阐明质量能力要求。通过自我审核，使供应商能及时达到并有效保持国际上通过自我审核，使供应商能及时达到并有效保持国际上通行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品行的和大众汽车集团特殊的质量管理体系、过程和产品的要求。的要求。在在 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大众卓越）大众卓越）中，过程审核和产品审核中，过程审核和产品审核仍然仍然是是我们以及供应商我们以及供应商的重点。的重点。因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基因此这也成为本手册的重点内容。手册在以往经验的基础上，对这些要求进行了更准确的描述并补充了部分内础上，对这些要求进行了更准确的
29、描述并补充了部分内容。容。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang25 为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个为了保证能够对符合性进行验证，我们引进了一个新的工具新的工具“供应商技术审计供应商技术审计”（第（第 10 10 章）。在供应商章）。在供应商处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条处进行短期的技术审计访问，主要用以确保遵守法律条款（如款（如 D/TLD、EU VO）以及我们重要的顾客要求。以及我们重要的顾客要求。关于质量管理体系要求参阅关于质量管理体系要求参阅 ISO/TS 16949 和和 VDA 6 第第 1 部分。部分。这两个质量体系标
30、准已经协调一致。这两个质量体系标准已经协调一致。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。质量管理体系要求将不作为本手册的组成部分。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang26 “Formel Q Fhigkeit”（Formel Q 质量能力）质量能力）手册是对手册是对“Formel Q-Konkret”（Formel 质量协议）质量协议）的补充，描述了对的补充，描述了对我们我们供应商质量能力评价的供应商质量能力评价的程序程序。它。它对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内对大众集团所有品牌的生产资料供应商以及全球范围内的合资公司具有约束力。的合资公司具有
31、约束力。本手册的内容仍与适用的本手册的内容仍与适用的 VDA 准则和准则和 VDA 丛书丛书相关。在此同时描述了相关。在此同时描述了我们我们对过程和产品以及在持续改对过程和产品以及在持续改进过程（进过程（KVP）、）、关于新项目与供应商进行合作时所提关于新项目与供应商进行合作时所提出的特殊要求。出的特殊要求。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang27 本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应本手册作为规范手册，包括了大众汽车集团向供应商提出的具有约束力的要求。它是对供应商的生产场所商提出的具有约束力的要求。它是对供应商的生产场所进行审核的依据。进行审核的依据。
32、为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴为了与供应商进行更好的交流和改进彼此间的伙伴合作，我们提供了一个大众汽车集团合作，我们提供了一个大众汽车集团 B2B B2B 平台。您可平台。您可以在网站以在网站 下找到补充的多下找到补充的多语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的语言版本信息，同时作为我们的供应商请及时更新您的厂商信息。厂商信息。大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部大众汽车（中国）投资有限公司亚太地区质量保证部 Formel Q 第五版（中文）收取工本费第五版（中文）收取工本费100元元 张媚媚张媚媚 Tel:010-6531 3249 E-Mail: QA-PP
33、 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang28 大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于大众汽车集团供应商质量能力评审体系基于 VDA/DGQ 专业组制订的汽车工业质量标准。专业组制订的汽车工业质量标准。据此，按据此，按 ISO/TS 16949 和和 VDA 6.1 建立的质建立的质量管理体系是对生产资料供应商的基本要求，必须通量管理体系是对生产资料供应商的基本要求，必须通过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明过提供认证（第三方审核）证书向大众汽车集团证明其满足该要求。其满足该要求。作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品作为质量管理体系认证的补充，针对特定的产品组采
34、用与组采用与VDA 6.3/6.5 具有可比较性的过程审核具有可比较性的过程审核/产品审核用以评价供应商的质量能力。除了对质量管产品审核用以评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的基本要求外，这些审核还考虑大众汽车集团理体系的基本要求外，这些审核还考虑大众汽车集团外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在检验技术外购件的特殊要求，包括产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。上的特殊要求。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang29 过程审核能够过程审核能够在在定点定点之前审核和选择潜在的供应之前审核和选择潜在的供应商，并不断提高批产供应商的素质商，并不断提高批产供应商的
35、素质，以确保在批量生，以确保在批量生产开始时和产开始时和批量生产过程中批量生产过程中所采用的过程和工艺流程所采用的过程和工艺流程无缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特无缺陷。供货质量和产品功能必须符合顾客要求。特别重要的是，供应商要满足重要的顾客特殊产品特性别重要的是，供应商要满足重要的顾客特殊产品特性和所有的顾客要求。和所有的顾客要求。由供应商进行系统化由供应商进行系统化和定期的和定期的缺陷分析和缺陷分析和过程过程分析分析，由此得出质量改进和持续改进的措施。由此得出质量改进和持续改进的措施。基本上，基本上，改进改进后的过程和工艺流程可将产品和成本向目标优化。后的过程和工艺流程可将产品
36、和成本向目标优化。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang30 在必须经认证（第三方审核）证明符合在必须经认证（第三方审核）证明符合 ISO/TS ISO/TS 16949 16949 或或 VDA 6.1 VDA 6.1 基本要求的同时，由大众汽车集团基本要求的同时，由大众汽车集团或或合资公司的合资公司的审核员审核员再对大众汽车集团外购件的再对大众汽车集团外购件的供应商的供应商的过程过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。为达到自我提高的目的，要求供应商根据为达到自我提高的目的，要求供应商根据 Formel For
37、mel Q Q 质量能力对大众汽车集团的产品和过程进行自审（质量能力对大众汽车集团的产品和过程进行自审（SLSL：=供应商自审，参见第供应商自审，参见第 4 4 章）。章）。评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。评审结果说明供应商单个产品组的质量能力。它表它表明了明了大众汽车大众汽车集团集团产品的过程流程在多大程度满足了顾产品的过程流程在多大程度满足了顾客的接受要求和规范。客的接受要求和规范。由此，评审结果也反映出，由此，评审结果也反映出，符合符合标准的质量管理体系标准的质量管理体系是否是否已建立并在实践中证明有效。已建立并在实践中证明有效。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han
38、 Minggang31供应商技术审计供应商技术审计 供应商技术审计作为一项检验，目的在于保证零供应商技术审计作为一项检验，目的在于保证零件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团件和总成在任何时候都能满足法律要求和大众汽车集团的要求。的要求。供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调供应商技术审计也对供应商质量管理组织的协调性加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进性加以检验。大众汽车集团可以随时在任何供应商处进行短期的技术审计。行短期的技术审计。技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为技术审计不是代替现有的审核活动，而仅是作为补充。补充。注：供应商技术审计由注：供应商技术审计由
39、FAW-VW零件负责人进行。零件负责人进行。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang32供应商自审供应商自审 供应商按照供应商按照Formel QFormel Q要求进行自审，通过自审来要求进行自审，通过自审来证明质量能力。自审是持续改进的工具。证明质量能力。自审是持续改进的工具。“目标协议目标协议”、“可测量性可测量性”和和“持续改进持续改进”原则是自审的基本组成部原则是自审的基本组成部分。每个供应商自己对分。每个供应商自己对“成功成功”负责。供应商应不断地负责。供应商应不断地对自己的业绩和成功进行监控。对自己的业绩和成功进行监控。问题分析问题分析 是针对批量生产
40、零件的产品问题而进行的（是针对批量生产零件的产品问题而进行的（SOP SOP 之之后）。用于在批量生产条件下改进外购件质量并消除当后）。用于在批量生产条件下改进外购件质量并消除当前质量问题。其基础是查找缺陷产生的原因和始终无法前质量问题。其基础是查找缺陷产生的原因和始终无法排除的原因，并由此确保和改进供应商、分供方或业务排除的原因，并由此确保和改进供应商、分供方或业务单位单位（BUBU）的过程。的过程。QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang33Formel Q 第五版第五版框架结构框架结构A：产品诞生过程产品诞生过程B：批量生产批量生产质量管理体系要求质量管理体系
41、要求潜在供应商评价潜在供应商评价验证（验证（D/TLD-零件）零件）过程审核过程审核产品审核产品审核产品开发产品开发过程开发过程开发原材料原材料/外购件外购件生生 产产顾客关怀顾客关怀/满意度满意度供应商自审供应商自审 供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析QPNQA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang34分数分数评价对单项要求的符合程度评价对单项要求的符合程度1010完全符合要求。完全符合要求。8 8绝大部分符合要求；有少量偏差绝大部分符合要求；有少量偏差*）6 6部分符合要求，有较大偏差。部分符合要求，有较大偏差。4 4少数符合要求，偏差严重。少数符合要求
42、，偏差严重。0 0完全不符合要求。完全不符合要求。*）“绝大部分绝大部分”应理解为应理解为3/43/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。以上的规定都被证实有效且无特别风险。提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang35评分评分方法方法EZ=各项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%EK=各项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%B.B.批量供货批量供货EP=3%EZ+EPG+EK%EPG=%E1+En被评价的工序数被评价的工序数%1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4
43、5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 792371.分供方分供方/原材料原材料2.生产（每一道工序）生产（每一道工序）3.顾客关怀顾客关怀/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang36B 批量生产批量生产.1.2.3.4.5.6.7.8.91 原材料/外协件88 10 10 10 nb888EZ2 生产（评价每个工序）人员/素质生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析.纠正措施.持续改进1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.
44、3.4.5.6.7贴片（SMT）E1108 10688 10 108 10810 1088 1066 108888装配 E2108 106888 106 1088888 1066 108888 E3E4E5E6 E7 E8 E9 E10要素B2中与质量管理体系有关的分要素评价(工序1-n的平均值）1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6.710810688910710899881066108888EU1%84EU2%87EU3%88EU4%77.1.2.3.4.5.6.7EK3 顾客关怀/顾客满意（服务）6888 10 nb8要素B2中针
45、对产品组的符合率EPG%(Ex-En的平均值）产品组3242 工 序E1+E2 EPG%按产品组计算的总符合率ED/EP%ED%EP%产品组32428083888582 84 EZ+EPG+EK 已评价要素数 EDE+EPE 已评价要素数Ez=88EPG=(85+82)/2=83Ek=80Ep=88+83+80=8433.3%QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang37ABC定定 级级符合率符合率EGES/ED/EP说说 明明规定规定/要求要求具有质量能力具有质量能力有条件的质量能力有条件的质量能力不具备质量能力不具备质量能力921008291081.顾客对开发顾客
46、对开发/批量生产的要求批量生产的要求 绝大部分得到满足绝大部分得到满足.没有严重的弱项没有严重的弱项 .供应商要制订措施供应商要制订措施/持续改进持续改进.限期制订整改措施，在可接限期制订整改措施，在可接 受的期间内完成受的期间内完成.纠正措施纠正措施 .复审复审.制订立即整改措施制订立即整改措施.不签发新零件合同不签发新零件合同.供应商要落实整改和投资计划供应商要落实整改和投资计划.必要时复审必要时复审定级方法定级方法：从从20032003年年9 9月月1 1日起日起QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang381.1.质量体系必须通过质量体系必须通过VDA 6.1
47、VDA 6.1（或（或ISO/TS 16949)ISO/TS 16949)认证。认证。2.2.供应商质量能力评审符合率供应商质量能力评审符合率92923.3.供应商质量能力评审所有要素必须的符合率供应商质量能力评审所有要素必须的符合率75%75%4.4.供应商质量能力评审所有提问不能被评为供应商质量能力评审所有提问不能被评为“0”0”5.5.产品审核不能出现产品审核不能出现“A”A”或或“B”B”缺陷缺陷6.D-TLD6.D-TLD零件的所有提问不能被评为评为零件的所有提问不能被评为评为“否否”达到达到A A级供应商必备条件：级供应商必备条件：QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han
48、 Minggang39B 批量生产批量生产.1.2.3.4.5.6.7.8.91 原材料/外协件8 10 10 10 10 nb 1088EZ2 生产（评价每个工序）人员/素质生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析.纠正措施.持续改进1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6.7贴片（SMT）E110 10 10 1088 10 10 10 10810 10 108 108886688装配 E210 10 10 1088 10 10 10 10810 10 108 108886688 E3E4E5E6 E7 E8 E9 E10要素B2
49、中与质量管理体系有关的分要素评价(工序1-n的平均值）1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6.710101010881010101081010108108886688EU1%96EU2%93EU3%96EU4%74.1.2.3.4.5.6.7EK3 顾客关怀/顾客满意（服务）10 10 108 10 nb 1097938989定级定级：93 B总分总分=(93+89+97)/3QA-PP 一汽大众培训教材一汽大众培训教材Han Minggang40由由A A级降至级降至B B级理由，即使符合率级理由，即使符合率9292 质量体系没有通过
50、质量体系没有通过VDA 6.1VDA 6.1（或（或ISO/TS 16949)ISO/TS 16949)认证。认证。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素75%75%一个或多个质量体系审核、过程审核一个或多个质量体系审核、过程审核/验证验证D-TLDD-TLD零件的提问被评为零件的提问被评为“0”0”分分/否否由由B B级降至级降至C C级理由，即使符合率级理由，即使符合率8282 拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。拒绝落实整改计划或在顾客多次敦促下也不落实。一个或多个质量管理体系的或过程审核的评价要素一个或多个质量管理体系的或过程审
