1、供热企业安全生产标准化考评自评报告市年度供热企业安全生产标准化考评自评报告单位：市热电厂 日期：年2月15日考核要素考评项目考评内容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分一、安全生产目标（50分）控制指标及检测1、制定文件化的年度供热安全生产目标与指标。2、根据供热企业及其部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。3、按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。4、对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。5、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。501、未制定文件化的年度供热安全生产目标与指标扣10分。2
2、、未分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法每项扣2分。3、未对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，无有关监测记录资料每项扣2分。4、未对安全生产目标的完成效果进行评估和考核扣10分。5、未对评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存扣10分。公司每年均以文件形式制定出当年度的安全生产目标，并将目标分解至各部门，有详细的考核标准及执行计划，年终对照指标完成情况及效果对主要负责人进行考核，与奖金挂钩实施奖惩。同时在实施过程中暴露的问题将在下一年度的目标与计划中进行修订。评估及修订的记录不完整。40二、组织机构和职责（40分）机构和人员1、供热企业应建立设置安全管理机构
3、、配备安全管理人员的管理制度。2、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员（专职）。3、根据有关规定和供热企业实际，设立安全生产领导机构。4、安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。401、未建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度扣10分。2、未设置安全管理机构或配备安全管理人员扣10分。3、未设立安全生产领导机构扣10分。4、未按要求召开次安全专题会，每次扣5分。无会议纪要扣5分。公司设立专门的安全管理机构及生产机构，配备专业安全管理人员，定时召开安全专题会议，解决生产中的安全问题，相关会议记录及纪要及时存档。40负
4、责人企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：1、组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；2、组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；3、保证本单位安全生产投入的有效实施；4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6、及时、如实报告生产安全事故。20负责人未履行职责每项扣5分，扣完为止。我公司法人代表为安全生产第一责任人，企业有比较健全的安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程齐备并有效实施，企业安全工作多年来一直保持在较好水平。20责任制1、建立针对安全生产责任制的制定、沟通
5、、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2、建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。4、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。20未履行责任制的每项扣5分，扣完为止。公司已建立一套比较完善的安全生产责任制管理制度，有专业部门负责落实、培训、评审、修订、考核等职能。20三、安全投入（110分）安全生产费用1、建立安全生产费用提取和使用管理制度。2、保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。3、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品
6、；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。4、制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。40未履行的每项10分，不符合要求每项扣2分。建立了安全生产费用提取和使用管理制度，保证了安全生产费用投入正常拨付使用，安全管理部门建立安全生产费用使用台账，安全生产费用使用计划基本涵盖标准要求的7项内容，制定了职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。40工伤保险1、建立员工工伤保险或安全生产责任保险
7、的管理制度。2、足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3、保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。30工伤保险不符合要求每项扣10分。公司为员工投5险1金并足额缴纳，伤亡员工能及时获取相应的保险与赔付。30四、法律法规与安全管理制度（120分）法律法规、标准规范1、建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3、企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。4、及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5、及时将适用的安全生产法律法
8、规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。50不符合要求每项扣10分。未建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。但公司的职能部门能定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，同时针对安全生产法律法规与其他要求进行培训和考核。40规章制度1、建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2、按照规范建立和发布健全的安全生产规章制度，3、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。301、未建立文件的管理制度，扣10分。2、未按照规范建立和发布健全的安全生产规章制度扣5分。3、未将安全生产规章制度发放到相关工作
9、岗位扣5分，并对员工进行培训和考核扣5分。公司有一套按ISO9001标准建立的文件管理制度，各种安全生产规章制度齐全，各岗位能获得相关的安全生产规章制度并对员工进行培训和考核。30操作规程1、编制齐全、适用的锅炉房、换热站等岗位安全操作规程。2、向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。201、岗位安全操作规程不符合要求扣5分。2、未向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核每人次扣1分。锅炉房、换热站等岗位安全操作规程齐全，培训及考核到位。20文件和档案管理1、建立文件和档案管理制度，明确责任部门、人员、权限及各类安全生产档案及保存要求等（供热管线基础资料要全面）。2、确保
10、安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。20每项10分，不符合要求每项扣5分。公司按ISO9001标准建立一整套文件及档案管理体系。20五、教育培训（100分）教育培训管理1、建立安全教育培训的管理制度，非采暖季每月组织一次供热管线运行分析会和安全生产分析会，采暖季中每周召开分析会。2、确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。4、按照要求参加供热行业内统一组织的安全培训，并将培训内容作为供热企业二次培训内容，确保安全培训工作落实到位。301、未建立安全教育培训管理
11、制度扣10分。2、未确定安全教育培训主管部门，扣5 分，未制定各类人员的培训计划扣5分。3、按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进扣5 分。未做好培训记录，并建立档案扣5 分。有完善的安全教育培训管理制度，公司安全环保部为安全教育培训主管部门，每年及时制定培训计划并组织实施，对培训效果能进行评估及改进，档案建立及记录管理规范。30人员培训1、主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。2、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。3、对新员工进行“三级”安全教育。4、岗位
12、操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，5、从事特种作业人员和特种设备作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。6、对外来参观、学习、相关方等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。60 1、主要负责人和安全生产管理人员，未经培训考核合格每人次扣2分。2、未对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核每人次扣2分。3、未对新员工、转岗，离岗三个月以上重新上岗者进行“三级”安全教育，每人次扣2分。4、从事特种作业人员和特种设备作业的人员无特种作业操作资格证书扣10分。5、对外来参观、学习、相关方等人员
13、进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容未进行安全教育和告知扣5分，无专人带领扣5分。对外来参观、学习、相关方等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容未进行安全教育和告知欠缺。55安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。锅炉房、换热站等重点部位要在明显部位张贴安全宣传标语。10不符合要求酌情扣分。采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，重点部位在明显部位张贴安全宣传标语。10六、生产设备设施（70分）建设1、新建、改建、扩建的供热工程按规定报批2、建设工程竣工后按规定组织验收并到工程质监部门办理备案手续.3、供热竣工资料、设备台帐
14、保存完好4、加强在建供热工程安全施工管理，不发生安全事故401、新建、改建、扩建的供热工程未按规定报批每次扣5分。2、建设工程竣工后按未规定组织验收并到工程质监部门办理备案手续扣10分。3、竣工资料、设备台帐保存不完整扣5分。4、在建供热工程发生事故每次扣5分。建设工程竣工后按规定组织验收但未到工程质监部门办理备案手续。30运行管理1、建立供热设备设施的检修、维护、保养管理制度。2、建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。3、按检（维）修计划定期对设备设施进行检（维）修。30分1、未建立设备设施的检修、维护、保养管理制度，每项扣2分。2、无建立设备设施运行台账扣5分，未制定检（维）修计划扣5
15、分。3、未按检（维）修计划定期对设备设施进行检（维）修每次扣2分。制度健全，台账规范，按计划检修。30七、作业安全（100分）现场管理1、建立危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、相关资质、许可范围、审批程序、许可签发人员等： 2、对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应控制措施。3、未经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。4、设备检修或技术改造，应制定相应的安全技术措施。多单位、多工种在同一现场施工时，应建立现场指挥机构，协调作业。40分1、未建立危险作业的安全管理制度扣10分： 2、未对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，
16、并制定相应的控制措施扣10分。3、与生产无关人员进入生产操作现场每次扣2分。4、设备检修或技术改造，未制定相应的安全技术措施扣10分。危险作业的安全管理制度不健全，只有动火作业和受限空间作业。30作业行为管理1、建立“三违”行为检查制度，明确人员行为监控的责任、方法、记录、考核等事项。2、要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 3、在供热锅炉房等生产场所作业时应有两人及以上协作，有专人监护；检查应携带可靠的通讯工具。4、进入供热锅炉管道检修、抢修作业区，应按规定着防护用具，并禁止在作业区穿脱和摘戴，作业现场应有专人监护，禁止单独操作。40分1、未建立“三违”行为检查制度扣10分。2、要
17、害岗位及电气、机械等设备，未实行操作牌制度扣10分。3、作业时未有两人及以上协作，有专人监护扣2分；检查携带通讯工具扣2分。4、进入检修、抢修作业区，未应按规定着防护用具扣5分，作业现场无专人监护扣5分。有制度，有监护，有防护，符合要求。40警示标志和安全防护 1、建立警示标志和安全防护的管理制度。 2、在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志及其使用导则（GB2894）和安全色（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。3、在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等，并应设警示标志。4、设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构
18、可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。20分不符合要求每项扣2分，扣完为止。符合要求20八、隐患排查与治理（80分）隐患排查 1、建立供热安全隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 2、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 3、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 4、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。401、未建立隐患排查治理的管理制度扣10分，未明确责任部门、人员、方法扣5分。2、未制定隐患排查工作方案扣10分，未明确排查的目的、范围、方法和要求等扣5分。3、未对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档
19、扣10分。4、未采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作扣10分。隐患排查治理管理制度不系统，有待完善，隐患评级欠缺。定期组织排查、分析、整改、登记建档。有综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。30隐患治理1、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。 2、在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 3、按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向供热管理部门报送。4、企业应根据生产状况及隐患排查治理情况，采用技术手段建立安全预警系统。401、未根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理扣10分。2
20、、隐患治理完成后未对治理情况进行验证和效果评估扣10分。3、未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向监管部门报送扣10分。4、企业未根据生产状况及隐患排查治理情况，采用技术手段建立安全预警系统扣10分。对隐患能及时处理，并及时验证机评估。安全预警系统建立不完善。30九、危险源监控（60分）辨识与登记 1、建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、持续改进等。 2、按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 3、对确认的危险源及时登记建档。4、按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。40每项不符合
21、要求扣10分危险源管理制度不完善。30监控与管理1、对危险源（包括企业确定的危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 2、在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。20不符合项每次扣2分，扣完为止。符合要求20十、职业健康（60分）职业健康管理1、建立职业健康的管理制度。 2、按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。3、应为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使
22、用规则佩戴、使用。4、建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。5、对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。6、定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。7、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。8、指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。9、积极采取防止有毒有害气体等职业危害的措施，消除职业危害。达不到标准要求的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。40每项不符合要求扣5分。有完善的劳动保护用品管理制度，职工工作环境和条件符合职业健
23、康要求，保护用品配备齐全。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。企业未发生职业病患者，定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。有毒、有害工作场所均设置报警装置，有预案，防护、急救用品齐备，措施到位。40职业危害告知和警示1、与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。2、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。10每人次不符合要求扣3分。符合要求10职业危害申报1、按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生
24、产过程存在的职业危害因素。2、下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。10每项不符合要求扣10分符合要求10十一、应急救援80分）应急机构和队伍1、建立事故应急救援制度，完善供热事故应急预案。2、按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人员。3、建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。4、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。40每项不符合要求扣5分有供热事故应急预案，以及各种专
25、项应急救援制度。有专职救援队伍，职责明确。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练不到位。35应急预案1、按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。 2、生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。 3、根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。10每项不符合要求扣5分有14项应急预案，但不符合编制导则标准。0应急设施1、按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 2、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完
26、好可靠。10每项不符合要求扣5分符合要求10应急演练 1、按规定组织供热生产安全事故应急演练。 2、对应急演练的效果进行评估。10每项不符合要求扣5分有应急演练记录，定期组织应急演练。10事故救援1、发生供热事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 2、应急结束后应编制应急救援报告，并组织人员进行事故分析。10每项不符合要求扣5分未发生过供热事故。10十二、事故报告及调查处理（70分）事故报告 1、建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。2、发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。3、按规定及时向上级单
27、位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。4、对事故进行登记管理。401、未建立事故的管理制度扣10分，未明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容每项扣2分。2、发生事故后，主要负责人或其代理人未立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大扣10分。3、未按规定及时向上级单位和有关政府部门报告扣10分，未保护事故现场及有关证据扣10分。4、未对事故进行登记管理扣10分。有事故管理制度，内容齐全。事故发生能及时组织抢救并按规定上报。所有事故均进行登记管理，作为以后预防的范例。40事故调查和处理1、按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事
28、故、事件进行调查。2、按照企业职工伤亡事故分析规则（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。3、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。30每项不符合要求扣10分按四不放过原则对事故进行调查，统计、分析，定期组织培训。30十三、绩效评定和持续改进（60分）绩效评定及改进 1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况情况进行评估。 2、通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，进行整改。3、每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后或生产工艺发
29、生重大变化后，应重新进行评定。 4、将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 5、将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。6、根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。601、未建立安全生产标准化绩效评定的管理制度扣10分，未明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况情况进行评估扣5分。2、未发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问
30、题每项扣2分。3、未按要求安全生产标准化评定扣10分。 4、未将安全生产标准化工作评定报告通报扣10分，通报不全面扣5分。5、未将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评扣10分。6、不符合要求每项次扣2分。建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确安全生产目标、安全状况评估。对发现的问题能举一反三整改。并定期对安全生产标准进行评定。相关评定报告及时通报，并进行安全绩效考核，同时按PDCA原则进行完善和提高。60总计1000得分总计910附件四:自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1安全生产目标控制指标及检测评估报告和实施计划
31、的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未对评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。-102法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。未建立获取、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。-103教育培训人员培训对外来参观、学习、相关方等人员进行安全教育和告知未对外来参观、学习、相关方等人员进行安全教育和告知-54生产设备设施建设建设工程竣工后按未规定组织验收并到工程质监部门办理备案手续扣建设工程竣工后按规定组织验收但未到工程质监部门办理备案手续。-105作业安全现场管理建立危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、相关资质、许
32、可范围、审批程序、许可签发人员等危险作业的安全管理制度不健全，只有动火作业和受限空间作业。-106隐患排查与治理隐患排查建立供热安全隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。隐患排查治理管理制度不系统，有待完善，隐患评级欠缺。-107隐患排查与治理隐患治理采用技术手段建立安全预警系统扣安全预警系统建立不完善。-108危险源监控辨识与登记建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、持续改进等。危险源管理制度不完善。-109应急救援应急机构和队伍4、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练不到位。-510应急救援应急预案按应急预案编制导
33、则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。有14项应急预案，但不符合编制导则标准。-10自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1安全投入安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 无安全生产费用归类统计管理；台账不完整齐全。-8安全投入安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 2.安全生产教育培训、安全宣传和配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测
34、和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 安全生产费用使用计划内容缺失。-82法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，未及时汇总。-3法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。个别新颁布的规定要求未及时融入的-5法律法规与安全管理制度法律
35、法规、标准规范未传达、宣传、教育的，不得分；传达、宣传、教育有缺失，每项次扣1分。 新法规对从业者及时培训不及时 -2法律法规与安全管理制度评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 公司虽及时进行评估，但未形成正式记录。-23教育培训其他人员教育培训相关方作业人员进入作业现场前，作业现场所在单位应对其进行进入现场前的安全教育培训。 对进入供热工艺区的外来参观、学习等人员，进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。缺少相关记录。 -54作业安全作业许可企业应对动火作业、受限空间作业、临时用电作业、
36、高处作业、吊装等危险性较高的作业活动建立管理制度，实施作业许可管理，严格履行分级审批手续。 作业许可证中应有危险有害因素辩识、作业方案、安全措施和应急处置措施。建立部分危险作业管理制度，个别作业制度规定不全面。 -106隐患排查与治理隐患排查制定年度隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 方案依据缺少或不正确。 -47隐患排查与治理隐患排查按照方案进行隐患排查工作。未按照方案进行隐患排查工作。 -8隐患排查与治理隐患治理1.建立隐患治理台账； 2.对查出的隐患下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3.重大隐患项目应制定治理方案，做到整改措施、责任、资金、时限和治理前的监控及
37、应急预案“五落实”； 4.按期完成隐患治理。未建立隐患治理台账。-2隐患排查与治理隐患治理重大隐患档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）报送文件。未建立重大隐患项目档案。 -48风险管控辨识与评估建立安全生产风险及重大危险源管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制措施、持续改进等。没有建立相关制度-5风险管控辨识与评估按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源），定期进行评估辨识和评估不充分-10风险管控监控与管理对风险、危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。对风险、危险源进行监控不健全。-109应急管理应急机构和队伍定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 未定期组织训练。-210应急管理应急预案按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项预案和现场处置方案。部门应急预案的格式和内容不符合有关规定。-2合计-9019 / 19 19 / 19
