1、班组班组HSEHSE基础资料的规基础资料的规范和简化范和简化HSEHSE管理基础资料：管理基础资料：包括两大类：包括两大类：u各种记录、台帐、报表、票证、档案、单据。各种记录、台帐、报表、票证、档案、单据。u制度、规程、预案、管理方案等文件。制度、规程、预案、管理方案等文件。概述概述基础资料分类基础资料分类 可在规定的资料之外，自行设计、使用有关记录表单，可在规定的资料之外，自行设计、使用有关记录表单，但应在满足管理要求的前提下，尽可能减少资料的数量。但应在满足管理要求的前提下，尽可能减少资料的数量。l证实和追溯证实和追溯HSEHSE管理的过程和效果，即证明管理的过程和效果，即证明“干了没有，
2、干干了没有，干的怎么样的怎么样”。l反映某项工作的当前状况反映某项工作的当前状况，是检查和评价工作开展情况的，是检查和评价工作开展情况的依据。依据。l规章制度等文件则规章制度等文件则阐述日常管理的要求阐述日常管理的要求，以便沟通意图，以便沟通意图，统一行动，是工作的依据和指针；管理方案指导一个阶段的统一行动，是工作的依据和指针；管理方案指导一个阶段的具体工作，如具体工作，如冬季八防工作运行表冬季八防工作运行表。规范、有效的HSE管理必然会形成一系列清晰、规范和较为完整的文件和记录台帐，保持稳定的管理效果。概述概述基础资料的作用基础资料的作用HSEHSE管理基础资料的基本要求：管理基础资料的基本
3、要求：l 应准确、全面、如实应准确、全面、如实反映有关作业活动或管理工作开反映有关作业活动或管理工作开展的实际情况展的实际情况，杜绝假资料，杜绝假资料，l 真实性、完整性、规范性。真实性、完整性、规范性。具体工作负责人员对其负具体工作负责人员对其负责；责；l 日常日常保管、存档、分类整理，保管、存档、分类整理，资料员负责，并负责空白资料员负责，并负责空白记录表单的发放。记录表单的发放。概述概述基础资料管理的基本要求基础资料管理的基本要求HSEHSE资料是区别于现场管理的另外一项工作？资料是区别于现场管理的另外一项工作？胡扯胡扯HSEHSE资料问题多少，水平高低是资料员的事？资料问题多少，水平高
4、低是资料员的事？瞎说瞎说将全部将全部HSEHSE资料交由资料员负责？资料交由资料员负责？推卸责任推卸责任写所做的，做所写的，记所做的！概述概述基础资料管理的误区基础资料管理的误区文件的范围：文件的范围：u法律法规、标准规范；法律法规、标准规范；u规章制度、岗位职责、阶段性管理方案，包括作业区、采油区、规章制度、岗位职责、阶段性管理方案，包括作业区、采油区、班组三个层次班组三个层次;u作业文件：技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书等作业文件：技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书等u应急预案、岗位应急处置程序等应急预案、岗位应急处置程序等.应将现行使用和接收到的有关文件，列入文件清单（
5、或规章制度清单），并定期更新。文件管理文件管理有哪些文件有哪些文件 编写完成后，应经过有关人员审核批准，以确保发放到岗位的文件是有效的和适用的，未经批准的文件是无效文件。由相应的归口管理部门或属地主管单位编写，部门负责人审核，主管或主要领导批准。操作规程、作业指导书、作业计划书和岗位操作卡由各采油区组织有关人员编写，工程师和主管安全的副职进行审核，采油区经理批准。文件管理文件管理编写审批编写审批u由组织编写的部门/人员确定发放的范围与数量，确保发放到需要的岗位。u发放时应登记，文件发放/回收登记表，文件换版时应同时回收其过期失效版本。文件管理文件管理发放控制发放控制 根据生产现场、设备设施、工
6、艺技术、作业环境条根据生产现场、设备设施、工艺技术、作业环境条件以及有关管理要求的变化，为保持文件的有效和适用，件以及有关管理要求的变化，为保持文件的有效和适用，应对其进行必要的评审确认（有效性和可操作性确认）应对其进行必要的评审确认（有效性和可操作性确认）和修改。和修改。a a 文件都会被修订，应该使用其最新有效版本，避文件都会被修订，应该使用其最新有效版本，避免失效文件的误用。免失效文件的误用。b b 文件修改后也要经过审核、批准。文件修改后也要经过审核、批准。c c 失效文件要进行销毁或隔离；需作资料保存的，失效文件要进行销毁或隔离；需作资料保存的，做出标识，如做出标识，如“作废保留作废
7、保留”印章。印章。文件管理文件管理修改更新修改更新u记录：证明某项活动的完成或达到的结果的书面证据的，如培训记录、HSE检查表、关键操作卡执行记录、隐患整改反馈单、应急演练记录和班组周活动记录等；记录是动态的，是工作留下的痕迹。u基础台帐：如特种作业人员登记表、安全附件台帐、压力容器台帐、应急物资台帐等。集中反映设备、人员资质、HSE设施设备等管理状况。记录与基础台帐的管理记录与基础台帐的管理l各单位可以根据需要，自行设计记录内容、样式；l标准规范、规章制度和程序文件等要求的记录，执行其规定的格式；l上级部门下发使用的记录，使用单位应尽量维持记录原格式；l 记录样式的更改应经批准后使用。记录与
8、基础台帐的管理记录与基础台帐的管理格式格式 l 及时、真实、内容完整；基础台帐必须及时更新，符合当前实际情况。l 记录应由当事人或责任人亲自填写，必要时相关责任人审核签字。l在HSE信息系统录入的信息，其内容和格式应符合系统要求的格式规范。l 需要归档的记录应按照档案管理的有关规定归档保存。记录与基础台帐的管理记录与基础台帐的管理填写要求填写要求l建议对使用的记录和台帐，建立建议对使用的记录和台帐，建立记录台帐清单记录台帐清单；l分类存放、专柜保管、标识明确、便于检索；分类存放、专柜保管、标识明确、便于检索；l HSEHSE活动记录本中基础台帐在使用纸质材料的同时，保活动记录本中基础台帐在使用
9、纸质材料的同时，保存其电子文档可便于更新，减少手写工作量，提高效率。存其电子文档可便于更新，减少手写工作量，提高效率。l 根据追溯和查证需要确定保存期限，超期的资料及时清根据追溯和查证需要确定保存期限，超期的资料及时清理或销毁。理或销毁。l 各种基础资料应分类存放在塑料制文件盒内或文件柜中，各种基础资料应分类存放在塑料制文件盒内或文件柜中，文件盒侧脊标注资料名称，定置摆放，符合文件盒侧脊标注资料名称，定置摆放，符合6S6S管理有关要管理有关要求。求。记录与基础台帐的管理记录与基础台帐的管理保存保管保存保管班前班前HSEHSE讲话记录讲话记录时时 间间年年 月月 日日地地 点点主持人主持人参加人
10、参加人（签名）（签名）工作内容工作内容风险识别风险识别防范措施防范措施安全提示安全提示工作具体内容、任务、人员安排根据环境条件、天气情况和具体工作内容，结合“五想五不干”分析存在的风险依据存在的风险提出相应保证的措施对易发生的事故进行重点安全提示每日一题时时 间间年年 月月 日日地地 点点主持人主持人参加人参加人（签名）（签名）活动主题活动主题 活动内容活动内容备注备注 周周HSE活动记录活动记录学习HSE规章制度、事故案例、岗位安全知识、安全技术技能与规程、应急处置预案等活动的过程及应掌握的相关内容培训名称培训名称授课人授课人:时间时间年年 月月 日日培培 训训 内内 容容受教育人受教育人考
11、核成绩考核成绩受教育人受教育人考核成绩考核成绩受教育人受教育人考核成绩考核成绩员工员工HSE教育培训记录教育培训记录三级教育、转岗教育、新设备、新工艺、安全技术培训班组主要培训内容：1、岗位安全操作规程；2、生产设备、安全装置、劳动防护用品的正确使用操作方法；3、事故案例 4、岗位风险应急处置程序和措施等。队站主要培训内容：队站（车间）安全生产状况和规章制度；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故预案；事故案例等。检查部位检查部位检查内容检查内容检查人检查人(签名签名):受检人受检人(签名签名):检查时间检查时间年年 月月 日日问问 题题 及及 隐隐 患患整整 改改 要要 求求整整
12、改改 情情 况况复复 查查 情情 况况整改人整改人(签名签名)：年年 月月 日日 复查人复查人(签名签名)：年年 月月 日日 HSE隐患整改记录隐患整改记录对照日常检查发现的问题进行填写联系点名称联系点名称联系人单位联系人单位联系人姓名联系人姓名活动内容活动内容工作要求工作要求序号序号查出的问题及隐患查出的问题及隐患整整 改改 要要 求求复复 查查 情情 况况联系人：联系人：年年 月月 日日受检人：受检人：年年 月月 日日验收人：验收人：年年 月月 日日领导干部安全环保联系点活动记录领导干部安全环保联系点活动记录演练内容演练内容演练时间演练时间地地 点点组织人组织人应参加人数应参加人数实际参加
13、人数实际参加人数演演练练情情况况存存在在问问题题改改进进措措施施签签 名名应急演练记录应急演练记录应急处置预案演练经过及演练的总体评价对演练过程存在哪些不符合要求的问题，也包括应急处置预案不适应本班组、本岗位实际的内容。如何解决不符合实际要求的问题，如何改进应急处置预案的内容及建议。查处查处“三违三违”行为记录行为记录序序号号违章人违章人所在班组所在班组三违行为三违行为检查人检查人检查日期检查日期处罚情况处罚情况根据填写扣分情况，1分扣罚50元。事事 故故 登登 记记 表表事故时间事故时间年年 月月 日日 时时 分分地地 点点事故类别事故类别事故级别事故级别伤亡情况伤亡情况死亡死亡 人，重伤人
14、，重伤 人，轻伤人，轻伤 人人经济损失经济损失伤亡人伤亡人员情况员情况姓姓 名名性别性别年年龄龄工种工种是否受过是否受过三级教育三级教育用工性质用工性质伤亡情况伤亡情况肇事人肇事人员情况员情况事事故故经经过过原原因因分分析析整整改改措措施施处处理理情情况况如实描写发生事故经过直接原因主要原因根据事故原因分析提出整改措施按油田安全事故责任追究办法处理员员 工工 花花 名名 册册序号序号姓姓 名名性性别别年年龄龄学学历历参加工参加工作时间作时间本岗工作起本岗工作起始时间始时间职职 务务（岗位）（岗位）职职 称称备备 注注本岗位本工种开始工作时间（年月日）工种序号序号姓姓 名名性性别别出生出生日期日
15、期证书编号证书编号发证机关发证机关取证取证日期日期有效期有效期备备 注注特种作业人员登记表特种作业人员登记表电工、电气焊、起重工、司索工、锅炉工、压力容器操作工、场内驾驶、高空作业、充装工、等等。按操作证编号填写政府发证机关填写年月日序序号号设设 备备 名名 称称制造制造单位单位规规格格型型号号编编 号号出出厂厂日日期期使使用用日日期期检检验验日日期期下次下次检检验日验日期期登记证号登记证号备备注注特种设备登记表特种设备登记表锅炉、压力容器、起重机械、电梯各二级单位对各种特种设备自行编号有资质的部门进行检测的时间按检验报告的要求填写下次检验日期在属地政府管理部门取得使用证的编号。序序号号名称名
16、称编编 号号地地 点点规规 格格型号型号数数量量登记日登记日期期负负责责人人月月 检检 查查 情情 况况备备注注123456789101112 安全附件及安全用具登记表安全附件及安全用具登记表 安全阀、压力表、液位计、起重设备的超高超重报警系统安全带、漏电保护器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、硫化氢和可燃气体检测仪、远红外火灾报警仪等。队站、班组所辖办公室、值班室所用漏电保护器每月检查一次，固定式可燃气体检测仪检定期进行自检试验和外观检查。各单位自行编号校验检测后的使用时间没有开展检测服务的安全附件及用具可按购进时间填写序序号号编编 号号地地 点点消防消防器材器材名称名称规规 格格型号型号数数量量
17、登登记记日日期期负负责责人人周周 检检 查查 情情 况况备备注注123456789101112消消 防防 器器 材材 登登 记记 表表各单位自行编号清洁、保持在标准压力、胶管老化、防腐蚀按购置日期填写包括：灭火器、消火栓、泡沫栓、消火炮、建立哪些资料，多少资料取决于管理需要，来源于工作或管理活动！28个管理要素个管理要素5.15.1领导和承诺领导和承诺5.2HSE5.2HSE方针方针5.3.15.3.1对危害因素对危害因素辨识、风险评价和辨识、风险评价和风险控制的策划风险控制的策划5.3.25.3.2法律、法规法律、法规和其他要求和其他要求5.6.65.6.6内部审核内部审核5.3.35.3.
18、3目标目标和指标和指标5.3.45.3.4管理方案管理方案5.4.15.4.1组织结构和职责组织结构和职责5.4.25.4.2管理者代表管理者代表5.4.35.4.3资源资源5.4.45.4.4能力培训和意识能力培训和意识5.4.55.4.5协商和沟通协商和沟通5.55.5实施和运行实施和运行5.4.65.4.6文件文件5.4.75.4.7文件控制文件控制5.6.55.6.5记录控制记录控制5.75.7管理评审管理评审5.6.15.6.1绩效测量绩效测量和监视和监视5.6.25.6.2合规性评价合规性评价5.6.35.6.3不符合、纠正措施不符合、纠正措施和预防措施和预防措施5.6.45.6.4事故、事件报告、事故、事件报告、调查和处理调查和处理5.5.15.5.1设施完整性设施完整性5.5.25.5.2承包方和供应方承包方和供应方5.5.35.5.3顾客和产品顾客和产品5.5.45.5.4社区和公共关系社区和公共关系5.5.55.5.5作业许可作业许可5.5.65.5.6运行控制运行控制5.5.75.5.7变更管理变更管理5.5.85.5.8应急准备和响应应急准备和响应问题与讨论！BHSEI谢 谢Thanks
