1、文件管理制度1、目的对公司的文件实行有效控制，以保证各部门使用文件的有效性和可追溯性。2、范围适用于公司内相关文件的控制，包括适当范围的外来文件。3、职责3.1各部门负责对各自质量管理职能归口范围的文件的建帐管理（包括复制、发放和回收）；3.2行政人事部负责与质量体系运行有关文件、技术归档文件、外来行政文件和公司其它管理性文件的归口管理。3.3 品控部负责非归档技术文件的管理。3.4 生产部负责生产技术文件的管理。4 程序内容文件控制程序图：技术文件的管理文件文件管理文件编号规则文件控制类别文件更改质量体系文件的管理其它文件的管理失效作废文件的处理4.1 文件编号规则4.1.1 质量手册、程序
2、文件、支持性文件、技术文件编号规则为：SLW 年代号 序号 文件名称代号 企业代码4.1.2 文件名称、代号、级别（见表一） 名 称 代 号 级 别质量手册 QM 1质量体系程序文件 QP 2质量体系程序支持性文件 QS 3质量记录文件 QR 3法律、法规、技术文件 JS 34.1.3 质量记录编号方法RQSW 附号 序号 质量记录代码 企业代码42 文件控制类别4.2.1 质量手册和程序文件4.2.2 与质量有关的管理性文件（详见支持性文件）。4.2.3 其他质量文件（细则、操作规程、工艺文件、技术标准等）。4.2.4与质量有关的各种记录（包括阿加希系统的记录）。4.3 技术文件的管理技术文
3、件的定义：产品的配方资料、工艺文件、作业指导书、检验规程和操作规程、企业标准（产品技术条件）以及软件等都称为技术文件。包括归档技术文件和非归档技术文件。非归档技术文件是产品开发试制过程中的技术文件，由品控部负责管理。归档技术文件由行政人事部资料员管理。4.3.1 非归档技术文件的编制、审核和批准非归档技术文件由品控部组织编制，经品控部经理审核后报总经理批准发布。4.3.1.1 非归档技术文件的发放。a. 非归档技术文件发放的范围及数量（使用部门申请）。（见表二）文 件 名 称生产部销售部品控部采购部行政人事部与生产经营有关的法律、法规产品企业标准产品说明书、包装工艺产品配方工艺规范、操作规程检
4、验规程（工艺）b. 非归档技术文件由相关部门提供资料并送行政人事部复印并登记存档。c. 复印后按要求发放给相关部门的相关人员。4.3.2归档技术文件的编制、审核和批准归档技术文件由相关部门负责编制，经部门经理审核后报总经理批准发布。集团发放的归档技术文件由相关部门建立外来文件清单进行管理。4.3.2.1归档技术文件的发放a. 归档技术文件发放的范围及数量（使用部门申请）。（见表二）b. 行政人事部资料员负责归档技术文件资料的复印。c. 复印的技术文件资料在盖上红色“受控”章后，按要求发放给相关部门的相关人员，并填写文件发放、回收记录。4.3.3技术文件的更改a. 相关部门填写技术及工艺更改通知
5、单，经相关部门经理审核。b. 相关部门经理将审核后的技术及工艺更改通知单交有关部门会签，经总经理批准后交行政人事部资料员。c. 行政人事部资料员根据技术及工艺更改通知单的要求对文件进行更改，更改后的技术文件复印后发放给原相关部门使用者，并回收作废文件，同时填写文件发放、回收记录。 4.4质量体系文件的管理4.4.1质量体系文件由行政人事部归口管理。4.4.2 质量体系文件的编制、审核和批准。4.4.2.1质量手册由行政人事部编制，经管理者代表审核，报总经理批准发布。4.4.2.2质量体系程序文件、质量体系程序支持性文件由行政人事部组织编制，各职能部门负责人审核，管理者代表批准发布。4.4.2.
6、3其他质量文件由各部门根据需要负责编制和实施，并报行政人事部备案。4.4.3 质量体系文件的发放4.4.3.1质量手册、质量体系程序文件发公司领导、各部门经理。质量体系程序文件、质量体系程序支持性文件的单行本发相关部门、操作人员。4.4.3.2其它因工作需要使用质量体系文件的人员,由各部门提出经行政人事部领导批准后发放。4.4.3.3 质量体系文件发放时，质量手册、质量体系程序文件、质量体系程序支持性文件由行政人事部管理员编号加盖红色“受控”章，填写文件发放、回收记录。4.4.4 质量体系文件更改4.4.4.1由相关单位填写质量体系文件更改通知单通知更改。4.4.4.2更改的批准a.质量手册换
7、版由总经理批准，局部更改由管理者代表批准。b.质量体系程序文件、质量体系程序支持性文件更改由管理者代表批准。4.4.4.3更改后的质量体系文件由行政人事部负责复制、发放和回收失效文件，并且作好文件发放、回收记录。4.5其它文件的管理4.5.1各类国际国内与行业标准、生产设备及检验设备的说明书和其它文件指各部门购买的技术书籍、应发给用户的产品技术资料、公司产品宣传资料、管理性文件以及生产设备、检验设备的说明书和操作规程等。操作规程以及各种管理性文件由行政人事部归口管理；各部门根据需要购买的技术书籍由各部门归口管理；公司产品宣传资料由销售部归口管理；应发给用户的产品资料由生产部仓储科建帐管理。4.
8、5.2 标准的管理与公司产品有关的国际、国内、行业等相关标准由行政人事部建帐统一管理，不下发各部门（人员），可借（查）阅。4.5.3 生产设备、检验设备的说明书由生产部设备科建档管理；相关岗位人员需要时可由生产部复制盖上受控章和日期后发放，并填写文件发放、回收记录。4.5.4 公司宣传物品、资料由仓储科统一管理。宣传资料需要领用时，由销售员根据客户要求或工作需要等，到内勤部填写发货申请单，经内勤主任同意后，凭发货申请单到仓储科办理领用手续。用宣传物品时，必须经总经理同意后方可领用。4.5.5 各部门根据需要购买技术书籍应由购买者提出申请，经部门经理同意交总经理批准后方可购买，本部门资料员登记保
9、存，使用者以借阅方式使用。4.5.6由外部送达的管理性文件，均由行政人事部统一接收，由资料员登记存档；资料员根据内容送发相关领导或相关部门，并作好签收记录。4.5.7由行政人事部根据公司领导意图或决策拟制的管理性文件，由资料员发送相关部门，并作好签收记录。4.6失效作废文件的处理4.6.1已发放的文件使用破损需更换时,使用部门向相关部门资料员申请更换,并以旧换新。4.6.2 相关部门资料员将回收的作废文件隔离存放，每年处理一次。 4.6.3 失效作废的文件，需留作参考用时，向相关部门提出申请，限留一份，由资料员对作废参考的文件加盖“作废”章，并作好记录。4.6.4 由相关部门提出作废文件销毁申
10、请，拟出销毁清单，经部门经理审核，管理者代表批准后销毁并作好销毁记录。 岗位责任制度一、总经理工作责任1、职位说明：总经理为公司内部最高执行首长，统帅公司所属人员，治理本公司所有经营管理及所属事务，协调公司内外关系，是公司最高决策者。2、拟定公司总的工作计划执行方案、方针、政策及目标。3、拟定及修正本公司组织系统，决定人员及配置数量及任用资格。4、制定、授权公司各部门权责及范围。5、决定与任命部门经理及部门经理以上的人员的任用。6、决定公司人才开发与业务开发计划及考核、晋升、加薪等政策。7、督导、指挥及支援各部门经理及其部属完成工作计划目标。8、主持协调部门经理例会，调解及仲裁各部门间的冲突。
11、9、亲临现场处理公司紧急事件。10、评估各部门经理工作表现，检查及修正各经理及其所属任用的责任。二、办公室主任工作职责1、负责总经理办公室的全面工作。2、负责公司计划指标的下达，定期检查综合分析计划完成情况。三、行政人事部经理的工作职责1、负责本部门全面工作。2、编报公司组织结构、人力配备、考核、任用方案。3、负责对职工录用、工作表现、任免、晋升、辞退、业绩的考核，建立健全考核档案。4、审定临时用工和工资标准。5、审核人事、工资计划、劳动保护用品购置计划。6、审定办理办公用品、备用品、食堂用具等购置计划，负责后勤及职工福利。7、负责公司各部门办公用品、房屋维修、工资、用车的行政管理。8、购置生
12、产、生活用煤及其它非生产性物品。9、负责公司的安全、卫生管理，处理公司突发事件。10、评估本部门人员表现及思想、纪律、业务教育。11、完成总经理交办的其他工作。四、财务经理工作职责1、负责本部门全面工作。2、检查执行财务管理制度。3、审定财务工作计划，审制财务、会计资金筹措及资金运用计划。4、负责固定资产、低值易耗品，库存物资等资产的盘点对帐，清产核资。5、审核新建项目和技改项目的可行性分析、预算、决算。6、考核企业经营绩效，上报财务分析。7、控制调整资金的运用，加速资金周转，监督检查资金的使用情况。8、审核财务、会计各种报表。9、考核公司各项费用定额的执行情况，协助总经理控制费用。10、评估
13、本部门人员的表现及思想、纪律、业务教育。11、完成总经理交办的其他工作。五、销售部经理工作职责1、负责本部门全面工作。2、检查执行销售管理有关规定和规章制度。3、组织编报公司长期（3-5年）和近期（年、月、周）的产品销售计划。4、执行公司销售计划和策略，负责目标计划的分解、检讨、考核。5、检查执行饲料销售计划策略，负责目标计划的落实。6、组织调查目标市场竞争环境变化，提报应变方案。7、把饲料销售计划分解到生产和销售员，定期检讨、考核。8、会同管理部门解决客户抱怨问题。9、检查指导销售部业务和服务态度、服务质量。10、负责销售队伍的动作安排，检查考核工作绩效。11、调查饲料、原料、畜禽市场、预测
14、、分析，拟定销售策略和促销活动方案。12、制定周生产计划，调整生产安排。13、分析销售情况，上报销售分析报告。14、审定销售合同。15、抓好赊销货款清理，掌握赊销情况，负责与有关人员沟通清理。16、负责本部门人员的业务技术培训工作。17、完成总经理交办的其他工作。六、销售人员工作职责1、在销售工作中、销售员须遵守下列规定：1）对公司及主管要忠诚，对客户及同事要真诚。2）严守公司经营政策、产品策略、促销办法等商业机密。3）执行公务过程中，不得过量饮酒。4）绝对不能诱劝客户用不正当渠道支付货款。5）注意公司及自身形象，态度谦恭，以礼待人，热情周到。2、销售员除全力完成销售任务外，工作范围还包括：1
15、）宣传公司产品功效、使用办法、注意事项等。2）协助处理客户对产品质量的抱怨。3、合同经销商收到下列信息，供决策参考：1）客户对产品质量的反应、销售量及市场需求量。2）对其他品牌的反映及销售量。4、竞争者的销售动态及信用。5、畜牧、原料市场行情、新品种调查。6、竞争者的价格变动，销售策略等。7、定期调查经销商的库存、货款回收及经营情况。8、督促客户订货的发展。9、提出改进质量、销售方法和价格方面的建议。10、整理客户的销售资料。11、完成经理交办的其它工作。七、品控部经理工作职责1、负责品控、化验室的组织领导与管理。2、检查落实品质管理方面的有关规定和规章制度。3、检验指导化验作业程序和作业质量
16、，核对生产配方，监督配方保密和用后收回上缴。4、检查监督生产质量、原料质量，发现不执行规定的，可越级向总经理报告。5、提报化验药品、器具购买计划，组织选购进货。6、协调销售部处理因品质问题发生的客户抱怨。7、配合原料保管检查、普查库存原料产品质量。8、提报库存原料、产品质量问题的处理意见。9、监督检查仓储保管检质、检温及存储环境。10、检查指导原料入库品质控制，检查复检入库原料质量，杜绝不合格原料入库。11、审核报表，报告原料、产品质量分析。12、负责产品样品、化验、质检资料管理，健全管理档案。13、负责药品、器具管理，落实保管责任。14、负责有毒药品、化验设备、设施及化验作业的安全管理，落实
17、防护、保管措施。15、传授质检、化验业务技术，考核化验员、质检员业务技术水准。16、检查化验记录和交接班。17、负责本科人员思想、纪律、业务技术教育。18、完成总经理交办的其它工作。八、检验科负责人工作职责1、全面负责检验室工作，每月向品控部或主管厂长报告工作情况；2、负责全室人员的工作安排，时刻检查、督促检验工作；3、及时收集新的检验标准方法,随时解决检验过程中出现的技术问题;4、负责检测质量争议的处理；5、审核检验记录,签收检验报告单；6、每月编写原料、成品检验汇总表；7、负责提出所需仪器设备、化学试剂的计划。九、化验员工作职责1、对自己所做的检验工作质量负责；2、严格按标准或检验技术规范
18、进行各项检验工作，确保数据准确、可靠、及时；3、按照要求全面检测原料和成品相应指标；4、不合格原料、成品及时通知检验负责人；5、对初检不合格原料、成品及时复检，保证检测结果准确；6、负责所用试剂及标准溶液的配制及标定，做好记录；7、认真做好仪器设备的使用记录，并定期保养，仪器有故障及时汇报负责人；8、认真填写检验记录，数据处理及时准确，并及时将分析结果报告检验负责人；9、所用玻璃器皿及时清洗，保持检验室干净卫生；十、生产部经理工作职责1、按照品控部配方和工艺要求组织生产，严格过程控制；2、负责制订设备维护、检修计划并组织实施，做好设备档案管理；3、负责计量管理工作，制定管理文件，作好检验、测量
19、和试验设备的送检、调试、维护和保养，建立健全计量设备档案；4、负责包装物、标签、原料、半成品、成品的搬运、贮存管理及产品标识的具体实施；5、负责产品交付和维护及用户服务工作。十一、仓储负责人工作职责1、负责原料、成品、包装库、五金库、废袋的管理；2、负责上、下搬运工的管理，确保搬运工能满足公司的需要，达到让顾客、公司满意；3、负责仓储科组织管理工作，加强对库管员和搬运工的培训，提高员工素质；4、负责筒仓和回机料的管理；5、加强仓储科现场管理，发现问题及时处理；6、月底做好盘点、清理、总结分析工作，及时将相关数据报生产部；7、严格内部考核，并将考核结果及工作总结报生产部；8、完成公司和生产部布置
20、的其它任务。十二、采购部经理工作职责1、负责公司原材料采购，对采购成本负责，对因采购不及时所造成的停产、成品断料负责；2、负责对供方进行评审，并对供方提供优质的服务，以充分体现与供方互利的合作关系；3、负责原料市场信息的收集、汇总、处理、传递；4、协助品控部对采购物资进行验证；5、负责不合格原辅料退货处理工作。 二0一六年八月十日生产管理制度为进一步加强生产管理，适应公司销售需要，在降低消耗减少成本的前提下，生产保质保量的饲料产品，根据生产需要特制定以下制度。一、原辅料进厂制度1、原料的采购，要以国家饲料卫生标准、公司原料标准及相关规定为依据，制定本公司的原辅料采购标准，按标准有计划地购入。2
21、、原料进厂后，及时通知化验室，进行抽样化验，根据不同原料化验相应的营养指标。化验结果一式三份送总经理、品管部、生产部，由品管部负责人决定是否入库。3、入库时要求质检员逐包抽样进行感官检查，如色泽、气味、杂质、水份等。4、入库后，仓库保管员要进行科学库存保管。（1）防潮防湿。堆放原料时，应放在木架制成的防潮货架上，垛堆不能太高太大。每垛之间要有一定间距。（2）要经常通风，以降低温度与湿度，防止发生霉变。如有异常一定要仔细查看，然后采取措施。（3）出入库记录时应仔细认真，每月由财务、采购共同审核、立档。二、生产加工制度1、生产科有关领导要全程指导和监督，保证生产的正常进行。（1）与其它部门密切配合
22、，组织好本部门的职工，确保生产系统的正常运转；努力提高产量，为公司增加效益；保质保量的完成各项生产任务。（2）搞好各方面的团结，关心职工生活，带领职工积极参加各级组织的有益活动。（3）监督实施各种记录，并做到清楚、准确、无误；如发现异常情况要及时报告主管领导，并提出分析意见。（4）督促实施各种设备的检修，保证生产设备完好、正常运转。定期派人对生产设备进行保养。2、员工必须遵守厂里的各项规章制度。（1）配电室、化验室、锅炉房、仓库均为生产重要岗位，必须持有国家颁发的行业证书才能上岗。（2）严格遵守上岗考勤制度，认真记录上岗考勤表，员工迟到、早退按公司有关规定处理，无故不上岗超过半个工作日的按旷工
23、处理。（3）一律不准在工作岗位上会客或将无关人员、亲友带入岗位。车间人员离岗时必须先向班长请假，得到允许后才可离开。（4）公司一切生产场合包括生产车间、仓库等和院内严禁吸烟。关于喝水、吸烟、吃饭时间厂内必须作明确规定。（5）如遇产品旺季，产品需求量增大，公司设备生产能力白班生产无法满足需求。生产部根据实际情况报请总经理批准，开设夜班生产，有关人员应服从安排。3、在生产过程中，应严格按操作规程进行。（1）严格抓好生产质量管理，严格按照生产工艺流程组织生产，认真落实岗位责任制，对配方绝对保密，对内必须核对好方能生产。（2）加工车间所用原料要质检员审核是否正确，并要严格按配方要求的比例进行投料，投料
24、量不可擅自改动。（3）称料时，要通过保管员准确领料，然后进行批量逐一精确称量、分桶盛装，一批称好之后，送往混合机料台，准备混合。（4）加工过程要严格按工艺要求进行。（5）包装时要求称量准确，不可缺斤少两，计量误差不超过50克，封口要规范整齐，要实行专人专管。（6）生产过程中，每天要定点取样化验产品，不合格产品不得出库，并认真作好记录。（7）作好投料单、成品入库单，并由生产科进行审核。三、成品入库与出库制度1、要按产品类别分别存放到货架上，界限分明。2、入库后保管员要定时查看，经常检查通风防潮情况，以防变质。3、产品出厂要严格把关，发现异常的产品禁止出厂。4、成品包装袋进厂时，要检查印刷、尺寸、
25、重量、里衬、缝合口等是否符合标准，使用时要再次检查。5、有出入库记录时应仔细认真，每月由财务、采购共同审核，并存入档案。四、重大质量事故处理制度1、如发生质量事故，认真填写质量事故报告，对质量事故的原因进行分析，对有关责任人进行处理。产品质量意识不可松懈。2、品管、技术部门严格监控，发现问题立即上报，要追究原因，及时处理分析。3、用户使用本公司产品如发生意外事故，要查其原因，如属使用不当责任自负；如属质量原因，通过权威技术监督部门严格签定，如属我方责任，造成的损失由我方负责。4、所有质检记录、处理报告应由专人管理，并立档备案。 二0一六年八月十日检验化验制度对饲料原料和产品营养成分及毒物的检测
26、，能为公司生产出营养价值高、质量稳定的饲料提供有力保障。为此，公司对进厂原料及饲料产品建立以下检验化验制度。一、化验室管理制度1、目的是规范实验室管理，保证试验环境满足检验工作的要求和仪器设备的使用条件。主要适用于实验室管理。责任人为实验室负责人、检验员。2、化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风。3、严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐。4、所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动。5、实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放；易燃、易爆、有毒有害物品单独存放。6、检验人员要严格遵守仪器设备操作规程；下班前要断水、断电、断气，做好安全检查。二、样品抽取管理制度1
27、、目的是规范取样工作。主要适用于检验部门对原料、辅料、半成品、成品检验的取样工作。责任者为质检人员。2、取样原则：要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性、真实性。3、取样时间：检验部门接到原料部、车间、仓库的通知后，要及时采样。4、取样方法：固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为需取样量的四倍，按四分法分样。液体原料、辅料用两头开口取样管缓慢插到桶底，然后用食指压紧上口，移出取样管，放入样品容器中，保证样品均匀具有代表性。5、取样数量：取样数量决定于被抽物料的总件数。每批产品总件10时，每件都需取样；总件为10100时，取样量为 10；总件为100件以上时，取样量在 10的基础上每增加100件
28、多取3件。6、取样后应及时将样品装入瓶（袋）中，密封，并贴上标签，写明品名、批号等信息。取样完毕，在每件被取样的包装上贴上标志（已取样）。7、采样后应及时填写采样记录，如：品名、生产日期（批号）、数量、规格、采样日期、采样人、备注等。半成品、成品在车间或成品库中按批随机采样，采样量由产量决定。8、采样人员采样时应采取措施，防止样品污染。采样工具或容器，在采样完毕后，应清洗干净，晾干，妥善保存，防止污染。三、样品检验分析判定制度1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。主要适用于本厂的原料、半成品、成品。责任人为品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、质监人员。2、出厂
29、成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。3、质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。4、检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保分析结果准确、真实、有效。5、检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。6、检测原始记录保存2年以后，由品控负责人同意方可销毁。7、检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合
30、格原料通知单”交至原料部及品管部。9、检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。四、样品复检和比对试验制度1、目的是建立样品复检制度，确保检验结果的准确性。适用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。责任人为检验员、质检员、复核人、检验负责人。2、样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。3、复检前要首先核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效。 4、复检合格并找出原因，可判定合格；若未找出原因
31、，应再安排另一位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格。5、若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。6、对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品控部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。五、检验结果校核和报告制度1、目的是确保检验记录正确、规范，结论准确。适用于所有检验结果
32、的校核。责任人为校核人、检验员。2、校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。3、校核人根据检验项目的操作规程进行校核。校核内容有：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。4、原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。六
33、、饲料标签签发制度1、产品经检验（不一定经过检测）合格才可允许出厂。2、按照当班产量核发标签的数量。3、检验员要在饲料标签上加盖“检验合格章”或有检验员标记的印记，这样的标签才是合格的标签。七、化学试剂安全贮存制度1、目的是确保化学试剂安全、合理存放，利于管理和使用。适用于化学试剂的存放与管理。责任人为检验负责人、检验人员。2、化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成试剂挥发、变质、失效等。3、室内严禁明火，消防灭火器材完备。4、盛放化学试剂的橱柜应防尘、耐腐蚀、避光，且取用方便。5、化学性质相抵触的化学物品，严禁在同一柜内存放。6、毒品及危险品应单独存
34、放。7、配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。8、剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。使用时由检验负责人批准。八、仪器设备检定和管理制度1、目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。适用于检验用仪器设备。责任人为检验部门负责人、检验员。2、对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。3、档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用人、说明书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。4、使用记录应包括：使用时间、使用人、使用前仪器状态、测试项目、测试样品、使用后仪器状态、备注等。定期对仪器设备进行保养、检查，并做好记录。5、存放条件应满足仪器的要求，如温
35、度、湿度、是否避光等。每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。6、为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器、必须定期进行检定。仪器一旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。7、维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。8、检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后方可离去。九、玻璃仪器管理和洗涤制度1、目的是有效管理玻璃仪器，确保检验分析数据准确。适用于检验用玻璃仪器。责任人为检验部门负责人、检验员。2、玻璃仪器要分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗、晾干，定量玻璃仪器要进行检定合格
36、后，方可使用。十、检验记录管理和保存制度1、目的是规范检验记录的书写要求。适用于检验记录。责任人为检验负责人、检验员。2、检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。4、字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。5、有判定依据，由检验结论，无漏项。质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。6、检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。 二0一六年八月十日质量管理制度 1、公司对从总经理到部门直到车间工人，就与质量有关的管理、执行
37、和验证方面的职责、权限及其相互关系做出规定，并形成文件（公司质量职责文件）。2、技术部门和质检监督部门要全过程进行质量控制，严格检查和指导：即从原料质量保证，到生产加工过程、仓库过程、运输过程等，使确保质量的产品送到用户手中，并根据用户应用情况，及时反馈信息，采取必要的技术服务或改进措施。3、原料质量管理（1）采购部的经理及采购人员必须了解本公司各种原料的质量标准。（2）根据计划，原料采购前，必须取原料样品，经化验室化验，技术部认可后，方可进货。（3）根据合同采购进厂的原料，由采购部填写原料采购入库通知单，送化验室，并通知仓储科及原料保管员。如果原料质量不好，可拒绝接收。对质量好的原料要认真计
38、量。（4）对合格的原料，原料保管员要安排装卸工堆放整齐，并按各种原料的性质认真保管好。用标牌说明本批货物的品种、数量、质量、存储日期和位置以备用。4、生产过程质量控制（1）每日每个品种生产前，都要认真校对电脑内的饲料配方，无误后方可投入生产。（2）要与上料员配合好，保证所抽原料进各自的料仓，保证投料员不重投和漏投。（3）保证混合时间正确。（4）打包员保证包装与内容物一致，保证计量准确，并检查所包装产品感观是否正常。（5）缝口员保证缝口良好，保证标签与包装袋内容物一致。（6）化验室要保证每日生产的饲料都被取样检验，并保证结果的准确性。5、成品质量管理要对产品进行五项质量考核：（1）成品感观无色泽
39、异常、无霉变、无结块、无异味。（2）混合均匀度变异系数7%。（3）粗细度符合国家及公司各种饲料配方要求粒度。（4）配合比例按配方规定。（5）化验结果要符合国家标准或企业标准。6、产品储藏的质量控制，由成品保管负责安排产品的存放与发放，保证出陈留新，防止长期存放而变质。7、通过对生产过程检验和试验判定，过期失效的不合格品进行程序化控制，由相关人员负责标识和隔离，品管部出具不合格品处理通知单，生产部按通知单的处理意见实施处理，确保产品质量。8、产品质量跟踪管理（1）要及时反馈用户对质量改进的意见或建议，并做好整理分类，以便适时改进。（2）新开发的用户或已保持业务关系的客户，如果提出技术服务要求，公
40、司应及时派技术人员到场，指导应用或解决问题。（3）不断收集市场上同类产品样品，不断跟踪市场变化，及时调整产品质量内控标准，确保市场竞争力，实施适应市场变化的动态管理。 二0一六年八月十日安全卫生制度1、在安全生产、安全防火工作中，贯彻“安全第一，预防为主”的工作原则，各级责任人应严格遵守执行责任制，对违章操作和不安全因素及时治理整顿，防止各类事故的发生。2、企业法人代表，总经理、副总经理为第一安全责任人，各部门经理、生产车间主任为第二责任人，直接从事技术专业、机械操作和有关人员为第三责任人。3、公司定期举行安全会议，布置和检查安全卫生工作。有效的利用班前会议进行安全教育，增强安全意识。4、定期
41、发放劳动保护用品和工作服，要求穿工作服上岗，系好袖口、领口、裤口，避免出危险。5、对剧毒、易然等危险品，检验科应有专人保管，并做好记录，注明用途、领取数量、日期等。6、特殊工种不经过培训不得独立操作。7、要求公司所有人员必须参保意外伤害险，一旦出险有所保障。8、切实作好卫生工作，根据工作岗位的不同划分卫生责任区，定期检查，并作为员工考核的指标。9、在生产车间内不允许有污染饲料物质，如烟蒂、绳头、废塑料纸等；同时要保持生产区的卫生整洁。每天生产前和生产后要打扫作业区的卫生。10、生产区要求光线充足，无有害动物，无虫害，通风良好，地面清洁，无垃圾积存、无积水、门窗玻璃清洁完好。11、生产区内严禁吸
42、烟和带入生活及其它与生产无关的用品等。12、职工宿舍、食堂和绿化带的卫生由专人负责清理。13、每月或每季度，定期进行一次大扫除，确保员工有一个干净整洁的工作环境。 二0一六年八月十日产品留样观察制度一、留样观察目的是提高产品质量，使产品具有追溯性，以便发现问题及时核查。二、适用范围为成品、原料、辅料、内包装材料、标签、说明书等。三、责任人为品管部负责人、质检员、检验员及样品保管员。四、样品保管员负责留样样品管理工作，应具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法；五、质检员将所抽样品进行详细登记，登记内容有：样品的名称、规格、来源、生产日期（或批号）、采样数量、采样基数、采样人、采样日期、样品
43、保质期等。六、样品保管员对所抽样品进行唯一性编号，并进一步签字确认，按要求粉碎至一定粒度。七、检验完毕后，由样品保管员统一分类存放于留样室，防止生虫、霉坏或丢失；样品保存期为保质期过后三个月；超过保存期限样品，按规定由品管部负责人签字后统一处理，并做好记录。八、留样室的样品为单位的技术机密，未经品管部负责人同意任何人不得私自拿做它用。留样室应有温湿度表，样品保管员每天检查留样的温、湿度情况并记录，除具有特殊要求的样品外，通常为常温状态下保存。 二0一六年八月十日计量管理制度一、目的为控制、校准和维护用来证明产品符合规定的检验、测量和试验设备，特制定本程序。二、范围本程序适用原材料、辅助材料和产品质量检验、测量和试验的器具及设备。三、职责质检科负责化验室的检验、测量和试验设备的管理，生产科负责车间的检验、测量和试验及设备管理。四、以相关文件及质量手册作为依据。五、程序1、计量的管理由品控部负责。制定切实可行的计量标准，认真学习贯彻国家的计量法，对计量器具要按时组织检定
