1、表D：工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录风险点：工程管理 岗位：作业活动：工程管理分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期序序号号风风险险点点名名称称作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、物物、作作业业环环境境、管管理理）可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1工程管理工程管理将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单
2、位施工触电、机械伤害、高处坠落等严禁将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单位施工35 15较大风险公司级2将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的勘察、设计单位触电、机械伤害、高处坠落等严禁将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的勘察、设计单位35 15较大风险公司级3施工前未按要求向承包方提供与工程施工作业有关的资料，致使承包方未采取相应安全技术措施触电、机械伤害、高处坠落等施工前必须按要求向承包方提供与工程施工作业有关的资料35 15较大风险公司级4工程没有领取施工许可证擅自施工触电、机械伤害、高处坠落等工程必须领取施工许可证方可施工35 15较大风险公司级5提出
3、压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求触电、机械伤害、高处坠落等禁止提出压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求35 15较大风险公司级工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录风险点：厨房作业 岗位：作业活动：厨房作业分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期序序号号风风险险点点名名称称作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、物物、作作业业环环境境、管管理理）可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施
4、施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1厨房作业液化气出现管道破裂导致液化气泄漏火灾爆炸及时停气，更换破裂管道339一般风险部门级2夜间阀门未关闭导致泄漏火灾爆炸下班后各窗口，将自己后厨设备煤气阀门关闭，并用检测仪进行检漏339一般风险部门级3油锅、风机因操作部当导致油锅出现明火导致失火火灾爆炸关闭油烟机，切断煤气阀门，并用灭火毯或灭火器进行灭火339一般风险部门级4风机未及时清理，积攒油污，可能导致遇明火发生火灾火灾爆炸每天下班后，后厨人员将油烟机表面油污擦洗干净，并每周打开油烟机篦子清洗风道339一般风险部门级5机械伤人因员工
5、操作不当或精力不集中导致各类机械伤人事故机械伤害标明设备操作规程及注意事项组织人员时常学习，掌握应急处置办法248低风险岗位级6机械用后未关闭导致的伤人事故机械伤害设备不工作期间，切断电源将转动部位密封248低风险岗位级7设备漏电由于设备未接地，或电线胶皮脱落导致漏电伤人事故触电设置漏电保护电气操作前用电笔检测是否漏电248低风险岗位级8设备进总水后，导致漏电触电设置安全漏电保护下班后，断开后厨总电源339一般风险岗位级9地面湿滑摔伤后厨操作人员注意节源用水，并将废水引致排污口其他伤害后厨设备前铺操作台后厨人员上班统一穿防滑鞋224低风险岗位级10各水龙头未关闭导致水浪费及其他事故其他伤害下班
6、后，关闭后厨总阀门224低风险岗位级工工作作危危害害分分析析评评价价记记录录风险点：公务用车 岗位：作业活动：公务用车分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期序序号号风风险险点点名名称称作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、物物、作作业业环环境境、管管理理）可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1公务用车车辆运行驾驶员违章1.酒后驾驶
7、、疲劳驾驶2.车内吸烟、接打手机3.超速、越线行驶4.闯红灯、走逆行车辆伤害加强路检路查，凡因个人问题违章，由驾驶员负责承担加强日常安全教育339一般风险岗位级2冰雪路面1.道路结冰2.车速过快3.急转弯或紧急制动车辆伤害配备必要的防滑链条谨慎驾驶减速慢行加大车距339一般风险岗位级3雨雾天气1.驾驶员视线不清2.行驶途中，未开防雾灯、防眩目近光灯或尾灯3.车速过快跟车距离过近车辆伤害行驶途中，打开防雾灯、防眩目近光灯和尾灯雨、雾天行驶要保持安全车距，严禁超车339一般风险岗位级表E：安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录风险点：消防设施器材、通道 岗位：设备设施：消防设施分析人：日期：
8、审核人：日期：审定人：日期序序号号检检查查项项目目标标准准不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1消防设施器材、通道消防设施器材、通道消防设施配置不全、过期失效火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练339一般风险部门级2安全出口、通道标志被损坏、遮挡火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练236低风险岗位级3灭火器、消火栓被遮挡火灾定
9、期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练236低风险岗位级4安全疏散通道堵塞火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练236低风险岗位级5安全出口锁闭火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练339一般风险部门级安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录风险点：办公设备（设施）的使用 岗位：办公设备（设施）的使用分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期序序号号检检查查项项目目标标准准不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体
10、体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1办公设备（设施）的使用办公设备（设施）的使用电线老化、插座、开关、设备损坏触电定期检修用电设施236低风险岗位级2电器设备使用中漏电 触电定期检修用电设施236低风险岗位级3楼梯照明不足、地面湿滑和堆放杂物等其他伤害照明设施定期检查，保持地面干燥224低风险岗位级4桌椅等办公用品放置不当其他伤害224低风险岗位级5办公用品摆放过高或不稳高处坠落224低风险岗位级安安全全检检查查表表分分析析评评价价记记录录风险点：食堂设备（设施）岗位：设备设施：食堂设备（设施）分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期
11、序序号号检检查查项项目目标标准准不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果控控制制措措施施风风险险评评价价风风险险分分级级管管控控层层级级工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施可可能能性性严严重重性性风风险险值值评评价价级级别别1食堂设备（设施）食堂设备（设施）燃气罐未单独存放火灾燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好339一般风险部门级2燃气管道或阀门泄漏 火灾设置可燃气体报警仪定期检查燃气管道或阀门3412一般风险部门级3线路老化或过载等引起电气火灾火灾、触电定期检修用电设施339一般风险部门级4厨房电器不防水导致
12、线路短路火灾、触电定期检修用电设施339一般风险部门级5炊事机械接地不良火灾、触电定期检修用电设施339一般风险部门级6设备设施防护设施损坏或不全机械伤害定期检查设备安全防护设施339一般风险部门级表表A1A1：作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点作作业业步步骤骤危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别风风险险分分级级可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果现现有有控控制制措措施施管管控控层层级级编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施1作业活
13、动类工程管理1工程管理将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单位施工较大风险安全事故严禁将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单位施工加强管理层安全教育培训公司级2将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的勘察、设计单位较大风险安全事故严禁将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的勘察、设计单位加强管理层安全教育培训公司级3施工前未按要求向承包方提供与工程施工作业有关的资料，致使承包方未采取相应安全技术措施较大风险安全事故施工前必须按要求向承包方提供与工程施工作业有关的资料加强工程管理人员安全教育培训公司级4工程没有领取施工许可证擅自施工较大风险安全事故工程必须
14、领取施工许可证方可施工加强管理层安全教育培训公司级5提出压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求较大风险安全事故禁止提出压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求加强管理层安全教育培训公司级6指定分包工程承包人较大风险安全事故禁止指定分包工程承包人加强管理层安全教育培训公司级7施工单位现场安全管理人员配备不足较大风险安全事故及时要求施工单位配置足够的安全管理人员加强管理层安全教育培训公司级8监理单位安全监管不到位；施工单位安全落实、整改不到位较大风险安全事故在安全管理协议中明确安全责任与违约责任加强管理层安全教育培训公司级2作业活动类厨房作业1液化气出现管
15、道破裂导致液化气泄漏一般风险火灾爆炸定期检查，按要求更换加强隐患排查和应急预案培训及时停气，更换破裂管道部门级2夜间阀门未关闭导致泄漏一般风险火灾爆炸下班检查厨设备煤气阀并关闭关闭总阀，通知煤气单位岗位级3油锅、风机因操作部当导致油锅出现明火导致失火一般风险火灾爆炸 按规范要求操作加强日常安全教育关闭油烟机，切断煤气阀门，并用灭火毯或灭火器进行灭火岗位级4机械伤人因员工操作不当或精力不集中导致各类机械伤人事故低风险机械伤害标明设备操作规程及注意事项加强日常安全教育岗位级5机械用后未关闭导致的伤人事故低风险机械伤害设备不工作期间，切断电源将转动部位密封加强日常安全教育岗位级6设备漏电由于设备未接
16、地，或电线胶皮脱落导致漏电伤人事故低风险触电设置漏电保护定期检查用电线路、设备加强日常安全教育断电岗位级3作业活动类公务用车1车辆运行驾驶员违章1.酒后驾驶、疲劳驾驶2.车内吸烟、接打手机3.超速、越线行驶4.闯红灯、走逆行一般风险车辆伤害加强路检路查凡因个人问题违章，由驾驶员负责承担加强日常安全教育岗位级2冰雪路面1.道路结冰2.车速过快3.急转弯或紧急制动一般风险车辆伤害配备必要的防滑链条谨慎驾驶减速慢行加大车距加强日常安全教育岗位级3雨雾天气1.驾驶员视线不清2.行驶途中，未开防雾灯、防眩目近光灯或尾灯3.车速过快跟车距离过近一般风险车辆伤害行驶途中，打开防雾灯、防眩目近光灯和尾灯雨、雾
17、天行驶要保持安全车距，严禁超车加强日常安全教育岗位级4作业活动类出租物业与办公场所1物业消防安全管理1.消防设施无法使用2.消防器材配置不足3.安全出口封堵4.消防通道有障碍物5.设备用电不符合要求较大风险火灾事故加强消防安全管理，保证消防安全投入加强消防安全知识培训部门级2作业活动类厨房作业2安全条件管理1.无安全生产许可证2.装修改造未消防验收较大风险安全事故加强安全生产条件检查加强安全教育培训部门级4作业活动类出租物业与办公场所1物业消防安全管理1.消防设施无法使用2.消防器材配置不足3.安全出口封堵4.消防通道有障碍物5.设备用电不符合要求较大风险火灾事故加强消防安全管理，保证消防安全
18、投入加强消防安全知识培训部门级表表A2A2：设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点检检查查项项目目标标准准评评价价级级别别风风险险分分级级不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果现现有有控控制制措措施施管管控控层层级级编编号号类类型型名名称称序序号号名名称称工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施1设备设施类消防设施器材、通道1消防设施器材、通道消防设施配置不全、过期失效一般风险火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练部门级2安全出口、通道标志被损坏、遮挡低风险火灾定期检查定期组织火灾
19、的专项应急演练和现场处置方案演练岗位级3灭火器、消火栓被遮挡低风险火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练岗位级4安全疏散通道堵塞低风险火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练岗位级5安全出口锁闭一般风险火灾定期检查定期组织火灾的专项应急演练和现场处置方案演练部门级2设备设施类办公设备（设施）的使用1办公设备（设施）的使用电线老化、插座、开关、设备损坏低风险触电定期检修用电设施岗位级2电器设备使用中漏电低风险触电定期检修用电设施岗位级3楼梯照明不足、地面湿滑和堆放杂物等低风险其他伤害照明设施定期检查，保持地面干燥岗位级4桌椅等办公用品放置不当低风险其他伤害岗位级
20、5办公用品摆放过高或不稳低风险高处坠落岗位级3设备设施类食堂设备（设施）1食堂设备（设施）燃气罐未单独存放一般风险火灾燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好部门级2燃气管道或阀门泄漏一般风险火灾设置可燃气体报警仪定期检查燃气管道或阀门部门级3线路老化或过载等引起电气火灾一般风险火灾、触电定期检修用电设施部门级4厨房电器不防水导致线路短路一般风险火灾、触电定期检修用电设施部门级5炊事机械接地不良一般风险火灾、触电定期检修用电设施部门级6设备设施防护设施损坏或不全一般风险机械伤害定期检查设备安全防护设施部门级表表B1.B1.危危险险源源统统计计表表（作作业业活活动动类类）序序号号名名称称各各级
21、级危危险险源源数数量量红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级）蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注1工程管理080082厨房作业003363公务用车003034出租物业与办公场所02002表表B2.B2.危危险险源源统统计计表表（设设备备设设施施类类）序序号号名名称称各各级级危危险险源源数数量量红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级）蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注1消防设施、器材、通道002352办公设备(设施)的使用000553食堂设备（设施）00606表表B2.B2.危危险险源源统统计计表表（设设备备设设施施类类）序序号号名名称称各各级
22、级危危险险源源数数量量红红（1 1级级）橙橙（2 2级级）黄黄（3 3级级）1消防设施、器材、通道0022办公设备(设施)的使用0003食堂设备（设施）006蓝蓝（4 4级级、5 5级级）合合计计备备注注355506表C1.风险点统计表（作业活动类）序序号号名名称称类类型型区区域域位位置置可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果主主要要风风险险控控制制措措施施管管控控层层级级1工程管理作业活动类工程现场各类建筑安全事故1、严禁将工程发包给不具备相应资质等级或无安全生产许可证的单位施工；2、严禁将工程勘察、设计业务发包给不具备相应资质等级的勘察、设计单位；3、施工前必须按要求向承包方提供
23、与工程施工作业有关的资料；4、工程必须领取施工许可证方可施工。5、禁止提出压缩合同工期等不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准要求企业级2厨房作业作业活动类厨房火灾、触电、机械伤害1、食堂办理卫生许可证，办理炊事人员健康证2、正确使用防护用品3、严格执行设备安全操作规程部门级3公务用车作业活动类车辆行驶车辆伤害1、加强驾驶人员日常安全教育2、加强路检路查3、凡因个人问题违章，驾驶员负责承担4、特殊天气根据天气和路况小心驾驶部门级4出租物业与办公场所作业活动类出租物业与办公场所火灾及其他安全事故1、加强人员日常安全教育2、加强承租人安全生产条件资格审查3、加强承租人日常运营安全生产管理部门级表表C2.C2.风风险险点点统统计计表表（设设备备设设施施类类）序序号号名名称称类类型型区区域域位位置置不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果主主要要风风险险控控制制措措施施管管控控层层级级1消防设施、器材、通道设备设施类办公区、食堂、出租资产火灾1、执行公司消防安全管理制度；2、设置警示标志；3、定期检查。企业级2办公设备(设施)的使用设备设施类办公区触电1、定期培训，提高自身安全意识；2、定期检查。企业级3食堂设备（设施）设备设施类食堂触电、机械伤害、火灾1、食堂使用的燃气罐应单独设置存放间，且存放间应通风良好2、禁止拆除或损坏设备安全防护设施企业级
