1、天津营运A区X月份区域经理月度工作总结2015年X月X日目录 销售达成情况 X月份利润汇总 内控稽核及品管问题汇总 神秘检查问题汇总 人员配置及离职率第一部分 销售达成情况销售达成情况区域销售当月销售完成情况（单位：万元）2014年X月销售1111111182015年X月预算1111111182015年X月销售111111118达成财务预估100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%餐厅1餐厅2餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅8合计111111118111111118111111118100.00%100.00
2、%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%销售完成情况（单位：万元）2014年X月销售12015年X月预算12015年X月销售1达成财务预估100.00%天津营运X区111100.00%区域销售累计销售完成情况区域餐厅达成具体明细门店名称区域经理财务预算预估客流预估客单销售合计(净)达成预估%客流达成预估%来客数客单价翻台率合计销售情况销售完成情况汇总月份餐厅数量财务预算 （万元）实际销售 （万元）同比餐厅数量去年同期销售销售达成同期%当月客流去年同期客流客流达成同期%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月
3、份12月份累计同比店销售情况同比销售、客流增长情况当月同比店销售实际100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%同比店客流实际200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%餐厅1餐厅2餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅8区域合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%200.00%
4、200.00%200.00%200.00%同比销售、客流销售没有达成的具体明细-X月同比达成明细门店名称区域经理销售合计(净)来客数同期销售合计(净)同期来客数同期销售对比同期客流对比合计针对未达成销售、客流同期及预估的餐厅后续行动未达成餐厅内部原因外部原因后续行动区域针对销售达成的共性问题及后续行动行动计划行动（一）行动（二）行动（三）针对销售达成执行较好的可附上照片分享第二部分 餐厅利润达成情况及后餐厅利润达成情况及后续行动续行动餐厅利润情况14page食材成本偏差较大的餐厅餐厅可控利润X月餐厅名称月实际成本率月理论成本率差异（正负1以上分析）原因分析后续行动15page人力、水电成本分析
5、-X月餐厅-工资薪金占比-水电占比原因分析具体行动page 16加班工时汇总工时管理月份总人数0工时人数工时220-250超工时250以上人数占比管理组 人数管理组 人数占比服务组 人数服务组 人数占比管理组 人数管理组 人数占比服务组 人数服务组 人数占比5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份17pageTCPH具体明细餐厅tcphX月餐厅名称X月份工时总数TCPH合计 针对区域餐厅利润率的后续行动第三部分 内控稽核及品管日常营运管理page 20总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0
6、分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查品管稽核X月page 21日常工作检查品管稽核成绩明细月份 餐厅数量 达标店数平均成绩 5月6月7月8月9月10月11月12月累计 page 22总部稽核次数总部稽核平均分目标总部稽核平均分实际80区域自查次数区域自查平均分目标区域自查平均分实际8080分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家80分以下餐厅数量：0家0分餐厅数量：0家日常工作检查营运标准稽核X月page 23日常工作检查营运标准稽核成绩明细月份 餐厅数量 达标店数平均成绩 5月6月7月8月9月10月11月12月累计 主要失分餐厅营运标准失效项对比分析 区域自查
7、情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项对比分析总部稽核情况重要机会点餐厅数量占比营运标准失效项后续行动 品管共性机会点后续整改方案：营运标准失效项后续行动 内控共性机会点后续整改方案：第四部分 神秘检查问题汇总日常营运管理 神秘顾客测评全年餐厅101111111餐厅201111111餐厅301111111餐厅401111111餐厅501111111餐厅689.63111111112.08餐厅786.27111111111.66餐厅891111111112.25区域平均分33.361.001.001.001.001.001.001.0012.005月6月7月8月9月10月11月12月全年平均7
8、07580859095100神秘顾客测评全年page 30月份 餐厅数量 达标店数达标率 平均分5月6月7月8月9月10月11月12月累计 日常工作检查神秘顾客测评page 31神秘主服务（7项）失分项分析区域上月得分率%本月 得分率%改善情况&后续行动餐厅182.3%90.5%餐厅285%93.5%餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅882.3%92%区域平均83.25%92%第五部分 人员配置及离职率人员管理page 33服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60%合同工与劳务工实际比例：X
9、%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况page 34职级名称提报人数晋升人数离职人数离职姓名餐厅经理助理经理人员管理后继人情况汇总page 35服务组标配需求（合同工）：标配X人，实际X人，相差X人服务组标配需求（劳务工）：标配X人，实际X人，相差X人合同工与劳务工标配比例：40%：60%合同工与劳务工实际比例：X%:X%（服务组）职级名称标准配置实际数量差异餐厅经理助理组长训练员人员管理本月人力配置情况page 36职级名称鉴定人数晋升人数通过率餐厅经理助理经理组长训练员人员管理晋升考核汇总page 37课程名称计划上课人数实际参加人数课
10、程考核通过率区域自行组织课程区域自行组织课程X月管理组离职率管理组离职率5.00%去年同期管理组离职率6.00%对比同期差异-1.00%营运X区5.00%6.00%-1.00%餐厅人员离职汇总当月服务组离职率服务组离职率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%9.00%12.33%去年同期服务组离职率13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%14.00%14.00%13.67%对比同期差异0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.00%-5.00%-2.00%餐厅1餐厅2餐厅3餐厅4餐厅5餐厅6餐厅7餐厅8区域合计13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%9.00%12.33%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%13.00%14.00%14.00%13.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.00%-5.00%-2.00%餐厅人员离职汇总当月人员保留及发展后续行动后继人姓名计划晋升岗位计划晋升时间需要辅导岗位及完成时间人员保留及发展后续行动page 41行到1行动2 行动3行动4。1。1。
