1、质量、环境、职业健康安全质量、环境、职业健康安全综合管理体系综合管理体系知识知识 讲讲 解解 我们先理解一些概念：我们先理解一些概念：1）什么是管理？）什么是管理？是指组织为了达到一定的目标，对管理资源是指组织为了达到一定的目标，对管理资源进行计划、组织、控制、监督协调和反馈，从进行计划、组织、控制、监督协调和反馈，从而达到效率与效益开展的活动。而达到效率与效益开展的活动。管理的目的？管理的目的？达到一定的目标。企业管理的最终目的达到一定的目标。企业管理的最终目的就是争取最大的利润空间。就是争取最大的利润空间。-管理、体系、标准管理、体系、标准 2）什么叫体系）什么叫体系（1）为了完成某种功能
2、，各要素相互有机结合的一个整体为了完成某种功能，各要素相互有机结合的一个整体国家是一个体系：国家是一个体系：它是由各层次的政治机关、军队、行政它是由各层次的政治机关、军队、行政和相关的法律法规组合而成的；和相关的法律法规组合而成的；手机是一个体系：手机是一个体系：是由各部件组成总成，各总成构成机器；是由各部件组成总成，各总成构成机器；在一定条件下就会通话。在一定条件下就会通话。各部件不按规则组合，只是一堆废铁；各部件不按规则组合，只是一堆废铁；社会、环境、人、家庭均能看作一个体系社会、环境、人、家庭均能看作一个体系 （2）管理体系是什么呢？）管理体系是什么呢？如：质量管理体系、服务管理体系、环
3、境管理体系、如：质量管理体系、服务管理体系、环境管理体系、安全管理体系、人力资源管理体系安全管理体系、人力资源管理体系管理体系是以方针为核心，实现一定目标，管理体系是以方针为核心，实现一定目标，相互关联相互关联或作用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、或作用的各要素有机组合一起，形成一种结构化、系统化、文件化的整体。文件化的整体。管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活动、职管理体系通常由方针、目标、组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源组成。责、惯例、程序、过程和资源组成。3）什么是标准：）什么是标准：a、我们生产的产品有各项技术标准、我们生产的产品有各项技术标准b、使
4、用的材料有各项材料标准、使用的材料有各项材料标准C、走路有交通标准（、走路有交通标准（中国靠右行，英国靠左行）中国靠右行，英国靠左行）标准标准：是：是为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种信息化文件。使用的一种信息化文件。提问？提问？何谓我们的综合管理体系？将质量、环境、职业健康安全三个管理体系整合为一体化管理体系（简称综合管理体系）依据ISO9000：2019、IS014001:2019、OHSAS18001:2019标准及国家有关法律法规的要求 结合本公司综合
5、管理体系的基本管理原则和本公司实际情况 综合管理体系的基本管理原则，就是遵守ISO9000:2019的八项质量管理原则。以质量管理体系为基础，各个过程、部门、场所充分考虑环境/职业健康安全的控制。ISO9000：2019GB/T19000-2019简介简介ISO：International Organization For Standardization 国际标准化组织创立于1946年，总部设于瑞士日 内瓦，它是由各国标准机构所组成的世界性联盟，其成员是来自世界上100多个国家的国家标准化团 体，代表中国参加ISO的中国国家技术监督局。ISO下设200多个技术委员会（TC），专门从事 国际标准
6、的制定和推广工作。ISO属非官方机构，其所制订的标准是自愿性的 这就意味它的标准必须是优秀的标准，它们会给企 业带来收益。企业是自觉使用这些标准。ISO9000ISO9000的最基本精神的最基本精神1、P D C A 计划 执行 检查 改善2、八大原则ISO9000ISO9000系列之发展史系列之发展史MIL-Q-9858MIL-Q-9858AAQAP-1/4-9北大西洋公约组织品保标准北大西洋公约组织品保标准DEF STANDARD英军品保标准英军品保标准BS5750英国国家标准英国国家标准ISO9000系列系列9001 9002 9003ISO9000系列系列9001 9002 9003
7、年代年代 1959 1968 1979 1987 1994 2000 2019ISO9000系列系列2000ISO9000系列系列2019ISO9001ISO9001：20192019条文简介条文简介1 范围 1.1总则 1.2应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系 4.1一般要求 4.2文件化要求 4.2.1一般要求 4.2.2品质手册 4.2.3文件管制 4.2.4品质记录管制5 管理职责 5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2品质系统规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟
8、通 5.5.4外部沟通 5.6管理评审 5.6.1审查输入 5.6.2审查输出6 资源管理 6.1资源的供应 6.2人力资源 6.2.1概述 6.2.2能力/意识/培训 6.3基础设施 6.4工作环境ISO9001:2019条文简介7 产品的实现 7.1产品实现的规划 7.2顾客相关的过程 7.2.1产品相关要求的决定 7.2.2产品相关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的规划 7.3.2设计开发的输入 7.3.3设计开发的输出 7.3.4设计开发的审查 7.3.5设计开发的验证 7.3.6设计开发的确认 7.3.7设计开发变更管制 7.4采购 7.4.1采购
9、过程 7.4.2采购资讯 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务供应 7.5.1运作控制 7.5.2过程的确认 7.5.3标识与可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8 量测分析和改善 8.1策划 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施八大原则简介八大原则简介 原则一：以顾客为关注焦点原则一：以顾客为关注焦点 原则二：领导作用原则二：领导作用 原则三：全员参与原则三：全员
10、参与 原则四：过程方法原则四：过程方法 原则五：管理的系统方法原则五：管理的系统方法 原则六：持续改进原则六：持续改进 原则七：基于事实的决策方法原则七：基于事实的决策方法 原则八：互利的供方关系原则八：互利的供方关系七、综合管理体系文件架构七、综合管理体系文件架构质量手册（质量手册（QM）程序文件（程序文件（QP）指指 导导 书（书（WI）表单记录表单记录（FOR）第一阶第一阶第二阶第二阶第三阶第三阶第四阶第四阶品质文件的内容与关连性质量手册质量手册决策全公司的品质方向，期望大家应该做什么。决策全公司的品质方向，期望大家应该做什么。程序文件程序文件依据手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些依据
11、手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事，及做完后流向哪一部门人，做哪些事，及做完后流向哪一部门作业指导书作业指导书详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或服务可接受的标准。服务可接受的标准。表格记录表格记录它是用来印证该产品或服务是依照所订定的要求来发展及它是用来印证该产品或服务是依照所订定的要求来发展及制造的。它也是用来证明品质系统是有效的运作。制造的。它也是用来证明品质系统是有效的运作。1、什么是环境：、什么是环境：人或组织活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及其它们之间的关系。2、环境因素、环境因素
12、 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。二、二、ISO14000GB/T24000-环境环境管理体系管理体系3、环境因素的表述：、环境因素的表述：环境因素：名词环境因素：名词+动词动词如：电能消耗如：电能消耗名词名词动词动词固体废弃的丢弃固体废弃的丢弃化学危险品的泄漏化学危险品的泄漏4 4、环境因素，主要包括：、环境因素，主要包括：a)a)向大气的排放；向大气的排放；b)b)向水体的排放；向水体的排放；c)c)向土地的排放向土地的排放d)d)废弃物管理；废弃物管理；e)e)土地污染；土地污染；f)f)原材料和自然资源的使用，能源有使用；原材料和自然资源的使用，能源有使用；g)
13、g)能源的释放（如热、辐射、振动等）能源的释放（如热、辐射、振动等）5、确立环境因素应考虑与组织的、确立环境因素应考虑与组织的活动、产品活动、产品和服务和服务有关的因素有关的因素采购过程采购过程安装施工过程安装施工过程运输过程运输过程合同方和分包方的环境绩效合同方和分包方的环境绩效废物管理废物管理原材料和自然资源的获取和分配原材料和自然资源的获取和分配产品的分销、使用和报废产品的分销、使用和报废7.环境因素识别的原则：环境因素识别的原则：可以重复，不要遗漏可以重复，不要遗漏 6、.环境因素识别方法：环境因素识别方法：q按生产过程进行识别按生产过程进行识别q按生产场地或生产设备进行识别按生产场地
14、或生产设备进行识别q观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等q事故树法事故树法8、识别环境因素时应考虑、识别环境因素时应考虑“三全三全”的原则的原则 所有的产品（包括过程）所有的产品（包括过程）所有的活动所有的活动 所有的场合所有的场合 注：考虑：注：考虑：现场明显存在的，现场明显存在的，可能意外发生的，可能意外发生的，法法规要求的等。规要求的等。8 8、在确定环境因素的过程中，应考虑、在确定环境因素的过程中，应考虑正常、异常和紧急正常、异常和紧急（三种状态）（三种状态）以下事项引起的显著影响：以下事项引起的显著影响：a)a)正常的作业条件、停止和开始时的非日常
15、条件等，常识正常的作业条件、停止和开始时的非日常条件等，常识性的可预测的紧急情况；性的可预测的紧急情况；b)b)法律和法规的要求；法律和法规的要求；c)c)生产时使用的部件、能源等的输入和生产的产品及废弃生产时使用的部件、能源等的输入和生产的产品及废弃物、排水、排气等输出。物、排水、排气等输出。9 9、应确认、应确认过去、现在和将来（三种时态）过去、现在和将来（三种时态）的活动、产品或的活动、产品或服务所引起的环境因素。服务所引起的环境因素。a)a)应确认材料变更等对环境的影响；应确认材料变更等对环境的影响；b)b)应明确产品的使用方法、废弃方法。应明确产品的使用方法、废弃方法。10、环境因素
16、评价、环境因素评价目的：找出重要环境因素目的：找出重要环境因素评价应考虑的几个方面：时态、频次、影响程度、产生的量、评价应考虑的几个方面：时态、频次、影响程度、产生的量、去向、可预防程度、法律法规、相关方的要求、目前采取的去向、可预防程度、法律法规、相关方的要求、目前采取的措施方法：措施方法：评价方法评价方法（见附页）（见附页）10、环境因素清单和管理方案、环境因素清单和管理方案1）形成）形成“环境因素识别评价清单环境因素识别评价清单”（见附页）（见附页）2）重大环境因素清单重大环境因素清单（见附页）（见附页）3）针对重大环境因素制定）针对重大环境因素制定目标、指标目标、指标和和管理方案管理方
17、案4）针对可能造成环境影响的紧急情况制定）针对可能造成环境影响的紧急情况制定应急预案应急预案三、三、OHSAS18000GB/T28000 职职业健康安全管理体系业健康安全管理体系1、什么叫危险源？、什么叫危险源？可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。破坏或这些情况组合的根源或状态。2、国内职业健康安全现状、国内职业健康安全现状工伤事故工伤事故1 1）、9595年、年、9696年两年中工矿企业因公死亡年两年中工矿企业因公死亡39,09939,099人，总死人，总死亡人亡人 数数11,08711,0872 2）、9898年工矿
18、企业工伤事故年工矿企业工伤事故1537215372起，死亡起，死亡146146，660660人人3）、近期经常性的重大安全事故及责任追究）、近期经常性的重大安全事故及责任追究职业病职业病全国全国5050多万个厂矿存在不程度的职业危险源，实际接触粉尘、多万个厂矿存在不程度的职业危险源，实际接触粉尘、毒物毒物和噪声等职业危险源的职工有和噪声等职业危险源的职工有25002500万人以上。万人以上。至至9898年全国累积尘肺病患者达年全国累积尘肺病患者达542041542041人，累积死亡人，累积死亡127147127147人人 （不能呼吸）（不能呼吸）每年造成的经济损失近每年造成的经济损失近8008
19、00亿元。亿元。3 3、意外事故发生原因与防止、意外事故发生原因与防止 任何意外事故的发生必有其原因。任何意外事故的发生必有其原因。1)1)环境因素环境因素 a a）不良的工作环境因素）不良的工作环境因素 b）不合理的工厂布置；）不合理的工厂布置；c）不合理的搬运工具；）不合理的搬运工具；d）设备保养不良，未实施定期安全检查；）设备保养不良，未实施定期安全检查；e）缺乏安全防护装置或措施；）缺乏安全防护装置或措施；f）危险的工作场所；）危险的工作场所；g）缺乏紧急应救的设施与措施。）缺乏紧急应救的设施与措施。2)人为因素人为因素 a）不知（意识差）不知（意识差）不知道安全常识，尤其是新进员工未
20、曾受过训不知道安全常识，尤其是新进员工未曾受过训练，不知道安全方法、安全规则，不知道使用练，不知道安全方法、安全规则，不知道使用防卫器具。防卫器具。b）不能）不能 不懂得安全操作规程，如令未受专业训练的不懂得安全操作规程，如令未受专业训练的员工担任需要特殊技巧或智力的危险工作。员工担任需要特殊技巧或智力的危险工作。c）不愿）不愿 不愿遵守安全规定，如员工不愿按照安全规不愿遵守安全规定，如员工不愿按照安全规则使用防护器具，为图侥幸在不准吸烟的地方则使用防护器具，为图侥幸在不准吸烟的地方吸烟等等。吸烟等等。d）粗心粗心 由于疏忽而导致事故，如员工工作时粗心大意、由于疏忽而导致事故，如员工工作时粗心
21、大意、乱开玩笑或漫不经心，引起工作时的分心而导致意乱开玩笑或漫不经心，引起工作时的分心而导致意外事故的发生。外事故的发生。e）疲劳）疲劳 因劳累过度而导致事故，如员工超强度工作、因劳累过度而导致事故，如员工超强度工作、连续加班、带病上岗、熬夜等。连续加班、带病上岗、熬夜等。f）机能障碍）机能障碍 由于员工反应不够灵敏，不能及时控制或逃避由于员工反应不够灵敏，不能及时控制或逃避即将发生的危险。即将发生的危险。g）个人缺点）个人缺点 有些是先天血统的遗传，有些是后天沾染的不有些是先天血统的遗传，有些是后天沾染的不良习性。良习性。4、安全事故发生的比例安全事故发生的比例 NO.事故原因所占比例1不安
22、全动作88%2不安全状况10%3天灾2%由表可以看出，由表可以看出，88%的意外事故是人为因的意外事故是人为因素导致的素导致的，加上不安全状况，有，加上不安全状况，有98%的事故的事故是可以加以防止的从而加以避免的。是可以加以防止的从而加以避免的。5、危险源的表述：、危险源的表述：危险源：名词危险源：名词+动词动词如：如：化学品超临界储存化学品超临界储存名词名词动词动词化学危险品的泄漏化学危险品的泄漏电脑的辐射电脑的辐射焊烟的吸入焊烟的吸入6、危险源辨识：、危险源辨识：即确认危险源的存在并即确认危险源的存在并确定其特性的过程。如焊接作业的危险确定其特性的过程。如焊接作业的危险源辨识：源辨识：2
23、）识别的程序：上下左右，可重复，不要遗漏）识别的程序：上下左右，可重复，不要遗漏1）识别方法：）识别方法：q按生产过程进行识别按生产过程进行识别q按生产场地或生产设备进行识别按生产场地或生产设备进行识别q观察法、询问法、专家法、头脑风暴观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等法等q事故树法事故树法3）、辩识危险源时应考虑）、辩识危险源时应考虑“三全三全”的原则的原则所有的产品（包括过程）所有的产品（包括过程）所有的活动所有的活动所有的场合所有的场合 注：辩识危险源考虑：注：辩识危险源考虑：现场明显存在的，现场明显存在的，可可能意外发生的，能意外发生的，法规要求的等。法规要求的等。4 4）在识别确定
24、危险源的过程中，应考虑）在识别确定危险源的过程中，应考虑“（三种时态）（三种时态）”和和“（三种状态）（三种状态）”过去、现在、和将来过去、现在、和将来正常、异常和紧急正常、异常和紧急另：也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为、等另：也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为、等方面来辩识危险源。方面来辩识危险源。5）辨识的结果：辨识的结果：危险源清单危险源清单3、风险：、风险：是指特定危险事件发生的可能性与后果的是指特定危险事件发生的可能性与后果的组合，是一种概率性的、抽象的概念；组合，是一种概率性的、抽象的概念；4、风险评价：、风险评价：即评价危险程度并确定其可承受性的即评价危险程度并确定
25、其可承受性的全过程。如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价：全过程。如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价：电焊电焊烟尘烟尘电焊工电焊工尘肺尘肺相当可能发生相当可能发生每天工作暴露每天工作暴露重大，致残重大，致残焊接焊接作业作业不可接不可接受风险受风险7）危险源的识别评价方法）危险源的识别评价方法LEC危险源定量评价法危险源定量评价法 L发生事故的可能性发生事故的可能性E暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度 C发生事故后产生的后果发生事故后产生的后果 FMEA危险源评价准则.doc2 2）危险源的定性）危险源的定性分为分为“一般危险源一般危险源”和和“重大危险源重大危险源”“不可接受不可接受”
26、程度程度D=LD=LE EC320C320分的属重大危险源。分的属重大危险源。3 3）下列情况为）下列情况为不可接受不可接受，直接确定为重大危险源直接确定为重大危险源。a a 不符合职业安全健康相关法律、法规及标准；不符合职业安全健康相关法律、法规及标准；b b 相关方有合理抱怨或要求的；相关方有合理抱怨或要求的；c c 曾经发生过事故，仍无合理控制措施；曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d d 直接观察到可能导致危险的安全隐患，且无适当控制措施。直接观察到可能导致危险的安全隐患，且无适当控制措施。8、危险源辨识评价清单、危险源辨识评价清单1）形成）形成“危险辨识评价清单危险辨识评价清单”2）
27、重大危险源清单重大危险源清单3）针对重大危源制定）针对重大危源制定控制目标控制目标和和管理方案管理方案4）针对潜在的事件或紧急情况制定）针对潜在的事件或紧急情况制定应急预案应急预案环境的运行控制：环境的运行控制：资源能源的使用资源能源的使用水气声渣的控制水气声渣的控制泄漏的控制泄漏的控制职业健康的运行控制：职业健康的运行控制：。危险化学品、原料和物质的采购和运输的审批；。危险化学品、原料和物质的采购和运输的审批；危险作业任务的识别和审批；危险作业任务的识别和审批；作业方法的预定和批准；作业方法的预定和批准；进行危险作业任务人员的预备资格；进行危险作业任务人员的预备资格；控制人员出入危险作业场所
28、的作业许可制度和程序。控制人员出入危险作业场所的作业许可制度和程序。三个标准的相同之处 三个标准的框架基本相同，其目的就是为了能三类标准整合一体化，其整合须以ISO9001为平台。注：三个标准中有的条款虽相同，但内容不同，如方针、目标名词相同，但针对性就不一样，所描述内容亦不同了。三个标准的不同之处 对象不同：ISO9001针对产品/服务的品质，关注的是顾客；ISO14001针对的是环境，；OHSAS18001针对的是职业健康安全。我们的工作是质量和环境我们的工作是质量和环境安全的结合：安全的结合：从流程分析环境职业健康安全与工作的关系？从流程分析环境职业健康安全与工作的关系？如何要求、实施和记录如何要求、实施和记录日常办公工作管理日常办公工作管理业务工作流程管理业务工作流程管理还有那些问题？
